臨渭區(qū)老干部工作局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、部貫徹執(zhí)行黨和國家的老干部工作方針政策，調(diào)查研究、擬定我區(qū)有關(guān)老干部工作的政策規(guī)定。

2、全面落實老干部的政治待遇，組織老干部學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策，做好思想政治工作，加強老干部黨支部建設(shè)。

3、督促檢查落實老干部生活待遇，協(xié)助有關(guān)部門制定完善落實老干部離休費、醫(yī)療費保障機制和共享改革成果機制。

4、圍繞全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定工作大局，組織老干部在“兩個文明”建設(shè)中繼續(xù)發(fā)揮作用。

5、做好老干部工作與宣傳、人事和勞動社會保障、財政、衛(wèi)生等部門的協(xié)調(diào)工作。

6、組織老干部開展形式多樣、健康有益的文化娛樂和體育健身活動，豐富活躍老同志的精神文化生活。

7、搞好本部門的自身建設(shè)，搞好業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員的思想和政策水平。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)老干部的信息庫、信訪和兄弟省、市、縣（區(qū)）老干部來我區(qū)的接待工作。

9、指導(dǎo)老干部的喪事處理和對老干部遺屬的照料工作。

10、做好關(guān)心下一代工作委員會工作。

11、負(fù)責(zé)做好離退休干部黨工委工作。

12、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、抓好老干部政治思想工作，積極組織老干部學(xué)習(xí)活動。

2、抓好離退休黨工委工作，全面加強離退休干部黨組織建設(shè)。

3、做好老干部待遇落實工作，堅持重要節(jié)日走訪慰問和生日祝賀、喪事吊唁等制度；組織老干部健康體檢活動。

4、組織好老干部學(xué)習(xí)視察活動。

5、做好省屬下劃企業(yè)（二號、紅化）老干部服務(wù)管理工作；完善全區(qū)科級退休干部電子建檔工作 。

6、加快推進(jìn)老年大學(xué)和老干部活動中心陣地建設(shè)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委老干部工作局設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制11人，其中行政編制11人；實有人員11人，其中行政11人。單位管理的離退休人員6人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

示例：截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入274.39萬元，2016年收入192.68萬元，較上年增長81.71萬元，比例42.4%，其主要原因是工資增長及增加去世離休人員無工作配偶生活困難補助引起的財政撥款增加；2017年支出232.06萬元，2016年支出192.68萬元，較上年增長39.38萬元，比例20.4%，其主要原因是為2017年度增加去世離休人員無工作配偶生活困難補助。

1、收入總計274.39萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入274.39萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，2016年收入192.68萬元，與上年對比的增加81.71萬元，其主要原因是工資增長及增加去世離休人員無工作配偶生活困難補助。

　?。?）政府性基金收入0萬元，本單位無政府性基金

（3）事業(yè)收入0萬元，本單位無事業(yè)收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，本單位無經(jīng)營收入。

（5）其他收入0萬元，本單位無經(jīng)營收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，本單位無事業(yè)基金收入，所以不存在這種情況。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, 以前年度無結(jié)余。

2、支出總計274.39萬元，包括：

　?。?）基本支出237.06萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 98.91萬元，2016年工資福利支出,89.6萬元，較上年對比增加10%，其主要原因是人員工資增加；對個人和家庭的補助支出48.16萬元，2016年對個人和家庭的補助支出28.57萬元，較上年對比增加68%，其主要原因是增加去世離休人員無工作配偶生活困難補助，商品和服務(wù)支出18.84萬元，2016年商品和服務(wù)支出74.51萬元，較上年對比減少74%，其主要原因是壓縮財政支出。

（2）項目支出59.51萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括企業(yè)去世離休遺屬補助32.87萬元，基層關(guān)工委常務(wù)副主任補助、監(jiān)督員補助及辦公經(jīng)費20萬元，老干部特需經(jīng)費、公用經(jīng)費6.65萬元，上年無項目。

（3）經(jīng)營支出無此項支出。

（4）附屬單位補助無此項支出。

（5）無結(jié)余。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.33萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入274.39萬元，2017年度財政撥款收入274.39萬元，2016年度財政撥款收入192.68萬元，較上年增長42%，其主要原因是工資增長及增加去世離休人員無工作配偶生活困難補助；支出232.06萬元，2016年支出192.68萬元，較上年增加16%，其主要原因是工資增長引起的財政撥款增加及增加企業(yè)去世離休遺屬補助。其中：基本支出172.55萬元，2016年基本支出192.68萬元，較上年下降10%，其主要原因是主要是減少日常開支，節(jié)約經(jīng)費；項目支出59.52萬元，其主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補助及基層關(guān)工委常務(wù)副主任補助、監(jiān)督員補助及辦公經(jīng)費。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出20萬元，上年度無公共服務(wù)支出。

（2）教育支出32.87萬元，2016年教育支出16.32萬元，較上年增長51%，其主要原因是增加基層關(guān)工委常務(wù)副主任補助、監(jiān)督員補助。

（3）社會保障和就業(yè)支出168.77萬元，2016年社會保障和就業(yè)支出167.31萬元，較上年增長0.8%，其主要原因是工資增長引起的財政撥款增加。

（4））行政單位醫(yī)療支出2.38萬元，2016年行政單位醫(yī)療支出1.99萬元，較上年增長17%，其主要原因是工資增長引起醫(yī)療保險支出增加

（5）住房公積金支出8.06萬元，2016年住房公積金支出7.06萬元，較上年增長12%，其主要原因是工資增長引起的住房公積金增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費153.72萬元，2016人員經(jīng)費118.16萬元，較上年增長23%，其主要原因是其主要原因是人員工資增加。

其中：工資福利支出 98.91萬元

商品和服務(wù)支出支出18.84萬元

對個人和家庭的補助支出54.8萬元

（3））公用經(jīng)費18.83萬元，2016年公用經(jīng)費74.52萬元，較上年下降74%，其主要原因是節(jié)約日常公用經(jīng)費。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

“本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門2016年無項目支出，2017年項目支出59.52萬元，主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補助、基層關(guān)工委常務(wù)副主任補助、監(jiān)督員補助。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.97萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，公務(wù)接待費0.27萬元。較上年減少2%，其主要原因是減少了會議費開支。保留公務(wù)用車1臺

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我會因公出國實際支出0萬元，較去年同比無增減；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比無增減。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2.7萬元，較去年同比下降2%。主要用于慰問看望離休干部。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.27萬元，較去年同比無增減，累計接待20批次、40人。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0萬元，較去年同比無增減。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年同比無增減。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出172.55萬元，2016年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出164.11萬元，比上年增加8.44萬元，增加5.1%。主要用于離休干部必要的活動經(jīng)費、慰問老干部，企業(yè)去世離休遺屬補助，基層關(guān)工委常務(wù)副主任、監(jiān)督員補助及關(guān)工委辦公經(jīng)費。增減主要原因是增加企業(yè)去世離休遺屬補助。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

7、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

8、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

9、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

10、行政運行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：老干局2017年決算公開表.xls