臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)
2017年度部門決算說明
一、部門概況
（一）部門主要職責
貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī)；研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整；研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，對農(nóng)業(yè)重大建設項目、技術改造項目進行立項論證；研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見，指導全區(qū)合作經(jīng)濟組織建設；強化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)督管理；承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作等16項工作職能。
（二）2017年度部門工作完成情況
1.狠抓農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，確保糧食豐收。
2. 以項目建設為抓手，狠抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設，提升壯大主導產(chǎn)業(yè)。
3. 強化農(nóng)資市場監(jiān)管，狠抓農(nóng)產(chǎn)品質量安全。
4. 狠抓品牌培育，大力宣傳特色農(nóng)產(chǎn)品。
5. 大力發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè)，推進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
6. 農(nóng)村產(chǎn)權制度改革、“三變”改革穩(wěn)步推進。
7. 認真貫徹《環(huán)保法》，做好秸稈禁燒，開展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作。
8. 產(chǎn)業(yè)扶貧工作常抓不懈。
（三）部門決算單位構成
臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)設行政單位1個；事業(yè)單位6個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位6個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。
納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有7個，詳細情況見下表：
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 農(nóng)業(yè)局本級（機關） | 行政單位 |
2 | 區(qū)農(nóng)技中心 | 財政補助事業(yè)單位 |
3 | 區(qū)經(jīng)管站 | 財政補助事業(yè)單位 |
4 | 區(qū)農(nóng)廣校 | 財政補助事業(yè)單位 |
5 | 區(qū)種子管理站 | 財政補助事業(yè)單位 |
6 | 區(qū)清欠辦 | 財政補助事業(yè)單位 |
7 | 區(qū)農(nóng)檢中心 | 財政補助事業(yè)單位 |
（四）部門人員情況說明
截止2017年底，本部門人員編制170人，其中行政編制15人、事業(yè)編制155人；實有人員222人，其中行政20人、事業(yè)202人。單位管理的離退休人員116人。
2017年農(nóng)業(yè)系統(tǒng)人員情況如下圖：
（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛7輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入9985.09萬元，較上年增長12%，其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金；支出9807.76萬元，較上年增長12%，其主要原因是農(nóng)業(yè)項目資金及產(chǎn)業(yè)扶貧資金支出增大。
1、收入總計9985.09萬元。包括：
?。?）一般公共預算財政撥款收入9983.92萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年增長14%,其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金。
?。?）政府性基金收入0萬元。
（3）事業(yè)收入0萬元。
（4）經(jīng)營收入0萬元。
（5）其他收入1.17萬元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入，是本部門銀行基本戶存款利息收入。較上年減少75%，其原因為銀行存款減少。
（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
（7）上年結轉和結余0萬元。
附:上下年各項收入對比圖：
2、支出總計9807.76萬元，包括：
?。?）基本支出2222.57萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出 1477.29萬元，對個人和家庭的補助支出529.77萬元，商品和服務支出215.51萬元。工資福利支出較上年減少1%，其原因為有人員調(diào)出；對個人和家庭的補助支出較上年減少26%，其原因為有2個退休人員去世；商品和服務支出較上年減少89%，其原因為本年基本支出列支的維護費減少。
（2）項目支出7585.18萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括：科技轉化與培訓145.96萬元；病蟲害控制81.04萬元；農(nóng)產(chǎn)品質量安全39.97萬元；執(zhí)法監(jiān)管15.87萬元；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理523.76萬元；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼5381萬元；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營261.23萬元；農(nóng)業(yè)資源保護修復和利用30萬元；其他農(nóng)業(yè)支出1041.35萬元；生產(chǎn)發(fā)展65萬元。上下年指標增減對比及原因如下圖：
上下年項目資金支出對比表 | ||||||
單位：萬元 | ||||||
序號 | 名稱 | 2017年 | 2016年 | 增加（%） | 減少（%） | 增減原因 |
1 | 科技轉化與推廣 | 145.96 | 441.04 | 67 | 此項目資金減少 | |
2 | 病蟲害控制 | 81.04 | 456.92 | 82 | 此項目資金減少 | |
3 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 39.97 | 10 | 299 | 新增農(nóng)產(chǎn)品示范縣創(chuàng)建資金 | |
4 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 15.87 | 13 | 22 | 根據(jù)業(yè)務需要增加此項資金 | |
5 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 523.76 | 407.22 | 28 | 根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金 | |
6 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 | 5381 | 0 | 惠農(nóng)補貼增加 | ||
7 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化 | 261.23 | 400.26 | 34 | 此項目資金減少 | |
8 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 | 30 | 10 | 200 | 根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金 | |
9 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 1041.35 | 122.8 | 753 | 根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金 | |
10 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 65 | 新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金 | |||
11 | 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 | 40 | 本年無安排此項資金 | |||
12 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 10 | 本年無安排此項資金 | |||
13 | 土地出讓業(yè)務支出 | 1300 | 本年無安排此項資金 | |||
14 | 防災救災 | 50 | 本年無安排此項資金 | |||
15 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 200 | 本年無安排此項資金 | |||
16 | 科技成果轉化與擴散 | 991.5 | 本年無安排此項資金 | |||
合計 | 7585.18 | 4452.74 | ||||
（3）經(jīng)營支出0萬元。
（4）對附屬單位補助支出0萬元。
（5）結余分配0萬元。
（6）年末結轉和結余177.33萬元,其中：基本支出結轉39.95萬元、項目支出結轉137.38萬元。主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（二）財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入9983.92萬元，較上年增長13%，其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金。支出9806.58萬元，較上年增長31.7%，其原因為增加產(chǎn)業(yè)扶貧及各類農(nóng)業(yè)項目支出。其中：基本支出2221.39萬元，較上年減少48.2%，其原因為有退休人員去世及列支的維護費減少；項目支出7585.19萬元，較上年增加140.6%，其原因為增加產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金。
2、財政撥款支出決算具體情況。
見下表：
| 財政撥款功能科目上下年對比及增減原因 | |||||||
| （萬元） | |||||||
| 功能科目編碼 | 功能科目名稱 | 基本支出 | 項目支出 | 增長/減少（%） | 增減原因 | ||
| 2016年 | 2017年 | 2016年 | 2017年 | ||||
| 合計 | 4,291.82 | 2,221.39 | 3152.74 | 7,585.19 | |||
| 2010301 | 行政運行 | 3 | 100 | 因上年未安排此項支出 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服務支出 | 6 | 100 | 因上年未安排此項支出 | |||
| 2050301 | 初等職業(yè)教育 | 208.66 | 214.45 | -2.8 | |||
| 2060404 | 科技成果轉化 | 991.5 | -100 | 因本年未安排此項支出 | |||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 73.8 | 40.43 | -82.5 | 養(yǎng)老保險繳費本年單獨列支 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 443.12 | 260.28 | -70.38 | 養(yǎng)老保險繳費本年單獨列支 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★ | 119.74 | 100 | 養(yǎng)老保險繳費本年單獨列支 | |||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 17.39 | 100 | 上年無此項支出 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療★ | 5.97 | 5.09 | -14.7 | 本年有在職轉退休 | ||
| 2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療★ | 48.38 | 47.86 | -1.07 | 本年有在職轉退休 | ||
| 2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 10 | -100 | 本年未安排此項支出 | |||
| 2130101 | 行政運行 | 264.02 | 180.72 | -31.8 | |||
| 2130104 | 事業(yè)運行 | 3,083.43 | 1,184.28 | -61.5 | |||
| 2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 441.04 | 145.96 | -67.12 | 此項目資金減少 | ||
| 2130108 | 病蟲害控制 | 456.92 | 81.03 | -82.23 | 此項目資金減少 | ||
| 2130109 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 10 | 39.97 | 290 | 根據(jù)業(yè)務需要而增加 | ||
| 2130110 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 13 | 15.88 | 13.3 | 根據(jù)業(yè)務需要而增加 | ||
| 2130111 | 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 | 40 | -100 | 本年未安排此項支出 | |||
| 2130112 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 407.22 | 523.76 | 28.5 | 根據(jù)業(yè)務需要而增加 | ||
| 2130119 | 防災救災 | 50 | -100 | 本年未安排此項支出 | |||
| 2130122 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 | 5,381.00 | 100 | 上年未安排此項支出 | |||
| 2130124 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 400.26 | 261.24 | -34.75 | 此項目資金減少 | ||
| 2130126 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 200 | -100 | 本年未安排此項支出 | |||
| 2130135 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 | 10 | 30 | 200 | 根據(jù)業(yè)務需要而增加 | ||
| 2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 122.8 | 1,041.35 | 753.2 | 根據(jù)業(yè)務需要而增加 | ||
| 2130501 | 扶貧-行政運行 | 15 | -100 | 本年未安排此項支出 | |||
| 2130505 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 65 | 100 | 根據(jù)業(yè)務需要而增加 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 149.44 | 142.15 | -4.6 | 人員變化而減少 | ||
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
（1）人員經(jīng)費2007.05萬元。較上年減少9.6%，其主要原因為根據(jù)人員變動而減少。其中：工資福利支出1477.28萬元、對個人和家庭的補助支出529.77萬元；
（2）公用經(jīng)費214.35萬元，較上年增長3.38%，其原因為根據(jù)單位業(yè)務量需要而費用增加。其中：辦公費12.87萬元、印刷費6.26萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費1.91萬元、電費9.54萬元、郵電費9.54萬元、取暖費0.23萬元、差旅費15.25萬元、維護費95.26萬元、培訓費1.42萬元、公務接待費0.77萬元、公務用車維護費24.69萬元、其他交通費用41.11萬元、勞務費0.32萬元、委托業(yè)務費1.96萬元、工會經(jīng)費1.05萬元、福利費0.13萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
（三）2017年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況，與上年對比，分析增減變化原因。見下表：
上下年項目資金支出對比表 | ||||||
單位：萬元 | ||||||
序號 | 名稱 | 2017年 | 2016年 | 增加（%） | 減少（%） | 增減原因 |
1 | 科技轉化與推廣 | 145.96 | 441.04 | 67 | 此項目資金減少 | |
2 | 病蟲害控制 | 81.04 | 456.92 | 82 | 此項目資金減少 | |
3 | 農(nóng)產(chǎn)品質量安全 | 39.97 | 10 | 299 | 新增農(nóng)產(chǎn)品示范縣創(chuàng)建資金 | |
4 | 執(zhí)法監(jiān)管 | 15.87 | 13 | 22 | 根據(jù)業(yè)務需要增加此項資金 | |
5 | 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 | 523.76 | 407.22 | 28 | 根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金 | |
6 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 | 5381 | 0 | 惠農(nóng)補貼增加 | ||
7 | 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化 | 261.23 | 400.26 | 34 | 此項目資金減少 | |
8 | 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 | 30 | 10 | 200 | 根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金 | |
9 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 1041.35 | 122.8 | 753 | 根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金 | |
10 | 生產(chǎn)發(fā)展 | 65 | 新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金 | |||
11 | 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 | 40 | 本年無安排此項資金 | |||
12 | 農(nóng)村環(huán)境保護 | 10 | 本年無安排此項資金 | |||
13 | 土地出讓業(yè)務支出 | 1300 | 本年無安排此項資金 | |||
14 | 防災救災 | 50 | 本年無安排此項資金 | |||
15 | 農(nóng)村公益事業(yè) | 200 | 本年無安排此項資金 | |||
16 | 科技成果轉化與擴散 | 991.5 | 本年無安排此項資金 | |||
合計 | 7585.18 | 4452.74 | ||||
（四）2017年部門決算政府采購情況表
2017年本部門政府采購支出總額245.68萬元，其中政府采購貨物類支出245.68萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。較上年增長224
44萬元，其原因為根據(jù)業(yè)務需要，增加固定資產(chǎn)的購置。
（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出25.46萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公車保有量7臺，公務用車運行維護費24.69萬元，公務接待費0.77萬元。較上年減少10.7%，其原因為合理預算，壓縮三公經(jīng)費支出。
1、因公出國（境）費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，主要是市XX號文批復采購；2017年公務用車運行維護支出24.69萬元，較去年同比下降1%。其原因為根據(jù)單位業(yè)務量而變化。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0.77萬元，較去年同比下降73%，累計接待30批次、276人。其中:主要用于省市區(qū)各類農(nóng)業(yè)檢查及相關的培訓接待。
4、培訓費支出情況
培訓費支出75.5萬元，較去年同比增加194%。其原因為根據(jù)業(yè)務需要增加相應培訓場數(shù)。
5、會議費支出情況
會議費支出0萬元，較去年同比下降100%。其原因為本年未安排此項支出。
（六） 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：
2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出48.77萬元，比上年減少74.68萬元，下降60.5%。其原因為根據(jù)單位全年業(yè)務量而變化。主要用于：辦公費2.3萬元，印刷費1.5萬元，手續(xù)費0.08萬元，差旅費3.54萬元，維護費21.36萬元，公務接待費0.13萬元，委托業(yè)務費1.95萬元，福利費0.11萬元，公務用車運行維護費4.54萬元，其他交通費13.26萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5、農(nóng)林水支出：本部門決算中指的是科技轉化與推廣服務、 病蟲害控制、 農(nóng)產(chǎn)品質量安全、 執(zhí)法監(jiān)管、 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理、 防災救災、 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、 農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、 其他農(nóng)業(yè)支出等。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費，部門整體支出，專項支出績效自評。
附件：
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