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    臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)

    臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責

    貫徹執(zhí)行中、省、市、區(qū)有關農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的方針、政策和法律法規(guī);研究農(nóng)村產(chǎn)業(yè)政策,引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整;研究擬定全區(qū)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,對農(nóng)業(yè)重大建設項目、技術改造項目進行立項論證;研究提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革的意見,指導全區(qū)合作經(jīng)濟組織建設;強化對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品質量監(jiān)督管理;承辦區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作等16項工作職能。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1.狠抓農(nóng)業(yè)生產(chǎn),確保糧食豐收。

    2. 以項目建設為抓手,狠抓現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設,提升壯大主導產(chǎn)業(yè)。

    3. 強化農(nóng)資市場監(jiān)管,狠抓農(nóng)產(chǎn)品質量安全。

    4. 狠抓品牌培育,大力宣傳特色農(nóng)產(chǎn)品。

    5. 大力發(fā)展休閑觀光農(nóng)業(yè),推進一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

    6. 農(nóng)村產(chǎn)權制度改革、“三變”改革穩(wěn)步推進。

    7. 認真貫徹《環(huán)保法》,做好秸稈禁燒,開展農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護工作。

    8. 產(chǎn)業(yè)扶貧工作常抓不懈。

    (三)部門決算單位構成

    臨渭區(qū)農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)設行政單位1個;事業(yè)單位6個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位6個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

    納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有7個,詳細情況見下表:

    序號

    單位名稱

    單位性質

    1

    農(nóng)業(yè)局本級(機關)

    行政單位

    2

    區(qū)農(nóng)技中心

    財政補助事業(yè)單位

    3

    區(qū)經(jīng)管站

    財政補助事業(yè)單位

    4

    區(qū)農(nóng)廣校

    財政補助事業(yè)單位

    5

    區(qū)種子管理站

    財政補助事業(yè)單位

    6

    區(qū)清欠辦

    財政補助事業(yè)單位

    7

    區(qū)農(nóng)檢中心

    財政補助事業(yè)單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制170人,其中行政編制15人、事業(yè)編制155人;實有人員222人,其中行政20人、事業(yè)202人。單位管理的離退休人員116人。

    2017年農(nóng)業(yè)系統(tǒng)人員情況如下圖:

    1.gif

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛7輛;單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入9985.09萬元,較上年增長12%,其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金;支出9807.76萬元,較上年增長12%,其主要原因是農(nóng)業(yè)項目資金及產(chǎn)業(yè)扶貧資金支出增大。

    1、收入總計9985.09萬元。包括:

     ?。?)一般公共預算財政撥款收入9983.92萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,較上年增長14%,其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金。

     ?。?)政府性基金收入0萬元。

    (3)事業(yè)收入0萬元。

    (4)經(jīng)營收入0萬元。

    (5)其他收入1.17萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入,是本部門銀行基本戶存款利息收入。較上年減少75%,其原因為銀行存款減少。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

    (7)上年結轉和結余0萬元。

    附:上下年各項收入對比圖:

    2.gif

    2、支出總計9807.76萬元,包括:

     ?。?)基本支出2222.57萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出 1477.29萬元,對個人和家庭的補助支出529.77萬元,商品和服務支出215.51萬元。工資福利支出較上年減少1%,其原因為有人員調(diào)出;對個人和家庭的補助支出較上年減少26%,其原因為有2個退休人員去世;商品和服務支出較上年減少89%,其原因為本年基本支出列支的維護費減少。

    (2)項目支出7585.18萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括:科技轉化與培訓145.96萬元;病蟲害控制81.04萬元;農(nóng)產(chǎn)品質量安全39.97萬元;執(zhí)法監(jiān)管15.87萬元;農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理523.76萬元;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼5381萬元;農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營261.23萬元;農(nóng)業(yè)資源保護修復和利用30萬元;其他農(nóng)業(yè)支出1041.35萬元;生產(chǎn)發(fā)展65萬元。上下年指標增減對比及原因如下圖:

    上下年項目資金支出對比表

    單位:萬元

    序號

    名稱

    2017年

    2016年

    增加(%)

    減少(%)

    增減原因

    1

    科技轉化與推廣

    145.96

    441.04

    67

    此項目資金減少

    2

    病蟲害控制

    81.04

    456.92

    82

    此項目資金減少

    3

    農(nóng)產(chǎn)品質量安全

    39.97

    10

    299

    新增農(nóng)產(chǎn)品示范縣創(chuàng)建資金

    4

    執(zhí)法監(jiān)管

    15.87

    13

    22

    根據(jù)業(yè)務需要增加此項資金

    5

    農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理

    523.76

    407.22

    28

    根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金

    6

    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼

    5381

    0

    惠農(nóng)補貼增加

    7

    農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化

    261.23

    400.26

    34

    此項目資金減少

    8

    農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用

    30

    10

    200

    根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金

    9

    其他農(nóng)業(yè)支出

    1041.35

    122.8

    753

    根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金

    10

    生產(chǎn)發(fā)展

    65

    新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金

    11

    統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務

    40

    本年無安排此項資金

    12

    農(nóng)村環(huán)境保護

    10

    本年無安排此項資金

    13

    土地出讓業(yè)務支出

    1300

    本年無安排此項資金

    14

    防災救災

    50

    本年無安排此項資金

    15

    農(nóng)村公益事業(yè)

    200

    本年無安排此項資金

    16

    科技成果轉化與擴散

    991.5

    本年無安排此項資金

    合計

    7585.18

    4452.74

    (3)經(jīng)營支出0萬元。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元。

    (5)結余分配0萬元。

    (6)年末結轉和結余177.33萬元,其中:基本支出結轉39.95萬元、項目支出結轉137.38萬元。主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財政撥款收入支出決算情況說明

      1、財政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財政撥款收入9983.92萬元,較上年增長13%,其主要原因是新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金。支出9806.58萬元,較上年增長31.7%,其原因為增加產(chǎn)業(yè)扶貧及各類農(nóng)業(yè)項目支出。其中:基本支出2221.39萬元,較上年減少48.2%,其原因為有退休人員去世及列支的維護費減少;項目支出7585.19萬元,較上年增加140.6%,其原因為增加產(chǎn)業(yè)扶貧資金及各類農(nóng)業(yè)項目資金。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    見下表:

    財政撥款功能科目上下年對比及增減原因
    (萬元)
    功能科目編碼功能科目名稱基本支出項目支出增長/減少(%)增減原因
    2016年2017年2016年2017年
    合計4,291.822,221.393152.747,585.19
    2010301行政運行3100因上年未安排此項支出
    2019999其他一般公共服務支出6100因上年未安排此項支出
    2050301初等職業(yè)教育208.66214.45-2.8
    2060404科技成果轉化991.5-100因本年未安排此項支出
    2080501歸口管理的行政單位離退休73.840.43-82.5養(yǎng)老保險繳費本年單獨列支
    2080502事業(yè)單位離退休443.12260.28-70.38養(yǎng)老保險繳費本年單獨列支
    2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出★119.74100養(yǎng)老保險繳費本年單獨列支
    2080801死亡撫恤17.39100上年無此項支出
    2101101行政單位醫(yī)療★5.975.09-14.7本年有在職轉退休
    2101102事業(yè)單位醫(yī)療★48.3847.86-1.07本年有在職轉退休
    2110402農(nóng)村環(huán)境保護10-100本年未安排此項支出
    2130101行政運行264.02180.72-31.8
    2130104事業(yè)運行3,083.431,184.28-61.5
    2130106科技轉化與推廣服務441.04145.96-67.12此項目資金減少
    2130108病蟲害控制456.9281.03-82.23此項目資金減少
    2130109農(nóng)產(chǎn)品質量安全1039.97290根據(jù)業(yè)務需要而增加
    2130110執(zhí)法監(jiān)管1315.8813.3根據(jù)業(yè)務需要而增加
    2130111統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務40-100本年未安排此項支出
    2130112農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理407.22523.7628.5根據(jù)業(yè)務需要而增加
    2130119防災救災50-100本年未安排此項支出
    2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼5,381.00100上年未安排此項支出
    2130124農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營400.26261.24-34.75此項目資金減少
    2130126農(nóng)村公益事業(yè)200-100本年未安排此項支出
    2130135農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用1030200根據(jù)業(yè)務需要而增加
    2130199其他農(nóng)業(yè)支出122.81,041.35753.2根據(jù)業(yè)務需要而增加
    2130501扶貧-行政運行15-100本年未安排此項支出
    2130505生產(chǎn)發(fā)展65100根據(jù)業(yè)務需要而增加
    2210201住房公積金149.44142.15-4.6人員變化而減少

    3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費2007.05萬元。較上年減少9.6%,其主要原因為根據(jù)人員變動而減少。其中:工資福利支出1477.28萬元、對個人和家庭的補助支出529.77萬元;

    (2)公用經(jīng)費214.35萬元,較上年增長3.38%,其原因為根據(jù)單位業(yè)務量需要而費用增加。其中:辦公費12.87萬元、印刷費6.26萬元、手續(xù)費0.22萬元、水費1.91萬元、電費9.54萬元、郵電費9.54萬元、取暖費0.23萬元、差旅費15.25萬元、維護費95.26萬元、培訓費1.42萬元、公務接待費0.77萬元、公務用車維護費24.69萬元、其他交通費用41.11萬元、勞務費0.32萬元、委托業(yè)務費1.96萬元、工會經(jīng)費1.05萬元、福利費0.13萬元。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況,與上年對比,分析增減變化原因。見下表:

    上下年項目資金支出對比表

    單位:萬元

    序號

    名稱

    2017年

    2016年

    增加(%)

    減少(%)

    增減原因

    1

    科技轉化與推廣

    145.96

    441.04

    67

    此項目資金減少

    2

    病蟲害控制

    81.04

    456.92

    82

    此項目資金減少

    3

    農(nóng)產(chǎn)品質量安全

    39.97

    10

    299

    新增農(nóng)產(chǎn)品示范縣創(chuàng)建資金

    4

    執(zhí)法監(jiān)管

    15.87

    13

    22

    根據(jù)業(yè)務需要增加此項資金

    5

    農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理

    523.76

    407.22

    28

    根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金

    6

    農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼

    5381

    0

    惠農(nóng)補貼增加

    7

    農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化

    261.23

    400.26

    34

    此項目資金減少

    8

    農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用

    30

    10

    200

    根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金

    9

    其他農(nóng)業(yè)支出

    1041.35

    122.8

    753

    根據(jù)單位業(yè)務需要增加此項資金

    10

    生產(chǎn)發(fā)展

    65

    新增產(chǎn)業(yè)扶貧資金

    11

    統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務

    40

    本年無安排此項資金

    12

    農(nóng)村環(huán)境保護

    10

    本年無安排此項資金

    13

    土地出讓業(yè)務支出

    1300

    本年無安排此項資金

    14

    防災救災

    50

    本年無安排此項資金

    15

    農(nóng)村公益事業(yè)

    200

    本年無安排此項資金

    16

    科技成果轉化與擴散

    991.5

    本年無安排此項資金

    合計

    7585.18

    4452.74

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    2017年本部門政府采購支出總額245.68萬元,其中政府采購貨物類支出245.68萬元、政府采購服務類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。較上年增長224

    44萬元,其原因為根據(jù)業(yè)務需要,增加固定資產(chǎn)的購置。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出25.46萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公車保有量7臺,公務用車運行維護費24.69萬元,公務接待費0.77萬元。較上年減少10.7%,其原因為合理預算,壓縮三公經(jīng)費支出。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,主要是市XX號文批復采購;2017年公務用車運行維護支出24.69萬元,較去年同比下降1%。其原因為根據(jù)單位業(yè)務量而變化。

    3、公務接待費支出情況

    公務接待費用支出0.77萬元,較去年同比下降73%,累計接待30批次、276人。其中:主要用于省市區(qū)各類農(nóng)業(yè)檢查及相關的培訓接待。

    4、培訓費支出情況

    培訓費支出75.5萬元,較去年同比增加194%。其原因為根據(jù)業(yè)務需要增加相應培訓場數(shù)。

    5、會議費支出情況

    會議費支出0萬元,較去年同比下降100%。其原因為本年未安排此項支出。

    (六) 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:

    2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出48.77萬元,比上年減少74.68萬元,下降60.5%。其原因為根據(jù)單位全年業(yè)務量而變化。主要用于:辦公費2.3萬元,印刷費1.5萬元,手續(xù)費0.08萬元,差旅費3.54萬元,維護費21.36萬元,公務接待費0.13萬元,委托業(yè)務費1.95萬元,福利費0.11萬元,公務用車運行維護費4.54萬元,其他交通費13.26萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

    3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

    4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

    5、農(nóng)林水支出:本部門決算中指的是科技轉化與推廣服務、 病蟲害控制、 農(nóng)產(chǎn)品質量安全、 執(zhí)法監(jiān)管、 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務、 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理、 防災救災、 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、 農(nóng)村公益事業(yè)、農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用、 其他農(nóng)業(yè)支出等。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務費,部門整體支出,專項支出績效自評。

    附件:

    農(nóng)業(yè)局系統(tǒng)--2017年決算公開樣表.xls