臨渭區(qū)農(nóng)機局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

臨渭區(qū)農(nóng)機局的單位主要職責：負責宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機械的法律、法規(guī)。制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)。做好拖拉機、聯(lián)合收割機登記管理和駕駛員考核；按規(guī)定負責農(nóng)業(yè)機械的生產(chǎn)、鑒定和安全監(jiān)督管理，產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)監(jiān)督管理；建立健全農(nóng)機安全生產(chǎn)責任制。負責農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn)，培育發(fā)展農(nóng)機示范基地。組織實施農(nóng)機購置補貼，開展農(nóng)機具更新及報廢工作。組織機械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，組織開展農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)。 開展農(nóng)機職業(yè)技能鑒定，做好農(nóng)機維修許可管理；依法做好農(nóng)機作業(yè)市場、農(nóng)機維修市場的監(jiān)管，負責農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督。負責農(nóng)業(yè)機械化統(tǒng)計和資金、物資的管理。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年成功舉辦了全國農(nóng)機事故應(yīng)急演練現(xiàn)場會。組織完成 3601.36 萬元農(nóng)機專項。為我區(qū)農(nóng)機化事業(yè)發(fā)展做出了貢獻。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位4個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位4個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制128人，其中行政編制18人、事業(yè)編制110人；實有人員128人，其中行政18人、事業(yè)110人。單位管理的離退休人員45人。長贍人員9人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5056.14萬元，較上年下降37.14%，其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目資金減少；支出4745.22萬元，較上年下降41%，其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目支出減少。

1、收入總計5056.14萬元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入5056.11萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比財政撥款收入減少2986.84萬元，農(nóng)機購置補貼項目資金減少。

　?。?）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入0.03元，為預(yù)算單位取得的除銀行存款利息收入。與上年對比的減少了0.03萬元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元.

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計4745.22萬元，包括：

（1）基本支出1143.86萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 779.81萬元，對個人和家庭的補助支出197.80萬元，較上年減少1.8%，因退休人員移交到區(qū)養(yǎng)老辦。商品和服務(wù)支出166.22萬元，較上年增加179.55%，原因為全國農(nóng)機事故演練現(xiàn)場會在我區(qū)召開。

（2）項目支出3601.36萬元，主要有完成農(nóng)機安全事故演練資金50萬元，省級農(nóng)機化專項資金農(nóng)機安全監(jiān)理裝備建設(shè)資金135萬元，農(nóng)機免費管理27萬元，農(nóng)業(yè)保險保費補貼80.55萬元，2017年農(nóng)機安全互助保險市級獎勵資金5.58萬元，農(nóng)機購置補貼3274.27萬元，農(nóng)機具購置補貼績效考核項目3.12萬元，農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10萬元，秸稈綜合利用及禁燒項目15.84萬元。項目支出較上年減少48.46%，主要因為農(nóng)機購置補貼項目資金減少。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.92萬元,主要是本年度實施的秸稈全還田鐵腕治霾項目已完成，但資金未兌付。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入5056.11萬元，2017年度財政撥款收入5056.11萬元，較上年下降37.14%，其主要原因是農(nóng)機購置補貼資金減少；支出4752.19萬元，較上年下降41%，其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目資金減少。其中：基本支出1143.83萬元，較上年增長8.42%，其主要原因是全國農(nóng)機事故應(yīng)急演練現(xiàn)場會在我區(qū)召開；項目支出3601.36萬元，較上年下降48.46%，其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目資金支出減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

財政撥款支出4745.19萬元。

（1）一般公共服務(wù)支出0萬元。

（2）教育支出106.3萬元，上年為90.94萬元，較上年增長14.4%，其中：臨渭區(qū)農(nóng)機學(xué)校人員經(jīng)費支出103.6萬元，公用經(jīng)費支出2.34萬元，其他支出0.36萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出178.56萬元。上年為202.24萬元，較上年減少23.68萬元，原因為離退休人員8月后移交至區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.50萬元。上年為26.84萬元，正常減少。

（5）農(nóng)林水支出4365.15萬元。上年為7648.71萬元，原因為農(nóng)機購置補貼項目資金減少3283.56萬元。

（6）住房保障支出68.68萬元。上年為64.26萬元，正常增加。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費977.61萬元。較上年下降1.8%，其主要原因是2017年8月以后離退休人員工資移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。其中：工作福利支出779.81萬元，對個人和家庭補助支出197.80萬元（離退休及長贍）

（2）公用經(jīng)費166.22萬元。較上年增長179.55%，其主要原因是全國農(nóng)機事故應(yīng)急演練現(xiàn)場會在我區(qū)召開。其中：辦公費8.53萬元，印刷費7.82萬元，咨詢費0.4萬元，手續(xù)費0.03萬元，水費2.86萬元，電費8.4萬元，郵電費1.86萬元，差旅費18.51萬元，維修（護）費68.34萬元，租賃費8.5萬元，會議費0.2萬元，公務(wù)接待費0.18萬元，勞務(wù)費4.67萬元，工會經(jīng)費8萬元，公務(wù)用車運行維護費11.52萬元，其他交通費用16.32萬元，其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，與上年對比，較上年減少48.46%，原因是農(nóng)機購置補貼項目資金減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額408.9萬元，其中政府采購貨物類支出408.9萬元，上年無數(shù)字。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出11.7萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費11.52萬元，公務(wù)接待費0.18萬元。較上年下降3.25%，其主要原因是局機關(guān)公務(wù)車輛為2，無車輛運行費。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，2017年公務(wù)用車運行維護支出11.52萬元，與去年相比，無變化。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.18萬元，較去年同比下降68.57%，累計11批次接待61人。主要為農(nóng)機深松整地現(xiàn)場會人員接待，迎接省市農(nóng)機購置補貼項目檢查人員接待。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出1萬元，較去年同比增加25.00%。主要為農(nóng)機深松整地培訓(xùn)現(xiàn)場會費用。

5、會議費支出情況

會議費支出0.2萬元。主要為農(nóng)機深松整地培訓(xùn)現(xiàn)場會費用。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年度本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費136.35萬元，較上年增加120.43萬元，增長756.55%，主要用于農(nóng)機事故演練及農(nóng)機具購置補貼工作經(jīng)費。其中：公費6.04萬元，印刷費6.70萬元，郵電費0.96萬元，差旅費14.6萬元，培訓(xùn)費0萬元（無此項支出），公務(wù)接待費0.1萬元，勞務(wù)費4.32萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元（無此項支出），公務(wù)用車運行維護費3.71萬元，其他交通費16.32萬元。維修（護）費83.6萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、執(zhí)法監(jiān)管：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督糾紛處理、行政復(fù)議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管，草原、農(nóng)機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。

6、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼：反映對種糧農(nóng)民直接補貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼，推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。

7、農(nóng)業(yè)保險費補貼：反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。

8、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

9、自然生態(tài)保護：反映生態(tài)保護、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)多樣性保護、農(nóng)村環(huán)境保護和生物安全管理等方面的支出。

10、農(nóng)村環(huán)境保護：反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括：農(nóng)村環(huán)境綜合整治，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等；農(nóng)用化學(xué)品（化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等）污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治；農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管，有機食品基地建設(shè)與管理，秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門207年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：區(qū)農(nóng)機局2017年決算公開表.xls