臨渭區(qū)農(nóng)機局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責
臨渭區(qū)農(nóng)機局的單位主要職責:負責宣傳、貫徹有關(guān)農(nóng)業(yè)機械的法律、法規(guī)。制定轄區(qū)內(nèi)農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃并組織實施,指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機械化服務(wù)體系建設(shè)。做好拖拉機、聯(lián)合收割機登記管理和駕駛員考核;按規(guī)定負責農(nóng)業(yè)機械的生產(chǎn)、鑒定和安全監(jiān)督管理,產(chǎn)品質(zhì)量的行業(yè)監(jiān)督管理;建立健全農(nóng)機安全生產(chǎn)責任制。負責農(nóng)業(yè)機械化科學(xué)研究、技術(shù)推廣和教育培訓(xùn),培育發(fā)展農(nóng)機示范基地。組織實施農(nóng)機購置補貼,開展農(nóng)機具更新及報廢工作。組織機械化農(nóng)業(yè)生產(chǎn),組織開展農(nóng)機跨區(qū)作業(yè)。 開展農(nóng)機職業(yè)技能鑒定,做好農(nóng)機維修許可管理;依法做好農(nóng)機作業(yè)市場、農(nóng)機維修市場的監(jiān)管,負責農(nóng)業(yè)機械化作業(yè)質(zhì)量監(jiān)督。負責農(nóng)業(yè)機械化統(tǒng)計和資金、物資的管理。
(二)2017年度部門工作完成情況
2017年成功舉辦了全國農(nóng)機事故應(yīng)急演練現(xiàn)場會。組織完成 3601.36 萬元農(nóng)機專項。為我區(qū)農(nóng)機化事業(yè)發(fā)展做出了貢獻。
(三)部門決算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位4個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位4個。納入2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 區(qū)農(nóng)機局機關(guān) | 行政 |
2 | 區(qū)農(nóng)機推廣站 | 事業(yè) |
3 | 區(qū)農(nóng)機化學(xué)校 | 事業(yè) |
4 | 區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站 | 事業(yè) |
5 | 區(qū)拖拉機站 | 差補 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制128人,其中行政編制18人、事業(yè)編制110人;實有人員128人,其中行政18人、事業(yè)110人。單位管理的離退休人員45人。長贍人員9人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入5056.14萬元,較上年下降37.14%,其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目資金減少;支出4745.22萬元,較上年下降41%,其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目支出減少。
1、收入總計5056.14萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入5056.11萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比財政撥款收入減少2986.84萬元,農(nóng)機購置補貼項目資金減少。
?。?)政府性基金收入0萬元。
(3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元。
(5)其他收入0.03元,為預(yù)算單位取得的除銀行存款利息收入。與上年對比的減少了0.03萬元。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元.
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,
2、支出總計4745.22萬元,包括:
(1)基本支出1143.86萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出, 779.81萬元,對個人和家庭的補助支出197.80萬元,較上年減少1.8%,因退休人員移交到區(qū)養(yǎng)老辦。商品和服務(wù)支出166.22萬元,較上年增加179.55%,原因為全國農(nóng)機事故演練現(xiàn)場會在我區(qū)召開。
(2)項目支出3601.36萬元,主要有完成農(nóng)機安全事故演練資金50萬元,省級農(nóng)機化專項資金農(nóng)機安全監(jiān)理裝備建設(shè)資金135萬元,農(nóng)機免費管理27萬元,農(nóng)業(yè)保險保費補貼80.55萬元,2017年農(nóng)機安全互助保險市級獎勵資金5.58萬元,農(nóng)機購置補貼3274.27萬元,農(nóng)機具購置補貼績效考核項目3.12萬元,農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營10萬元,秸稈綜合利用及禁燒項目15.84萬元。項目支出較上年減少48.46%,主要因為農(nóng)機購置補貼項目資金減少。
(3)經(jīng)營支出0萬元。
(4)對附屬單位補助支出0萬元。
(5)結(jié)余分配0萬元。主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.92萬元,主要是本年度實施的秸稈全還田鐵腕治霾項目已完成,但資金未兌付。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入5056.11萬元,2017年度財政撥款收入5056.11萬元,較上年下降37.14%,其主要原因是農(nóng)機購置補貼資金減少;支出4752.19萬元,較上年下降41%,其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目資金減少。其中:基本支出1143.83萬元,較上年增長8.42%,其主要原因是全國農(nóng)機事故應(yīng)急演練現(xiàn)場會在我區(qū)召開;項目支出3601.36萬元,較上年下降48.46%,其主要原因是農(nóng)機購置補貼項目資金支出減少。
2、財政撥款支出決算具體情況。
財政撥款支出4745.19萬元。
(1)一般公共服務(wù)支出0萬元。
(2)教育支出106.3萬元,上年為90.94萬元,較上年增長14.4%,其中:臨渭區(qū)農(nóng)機學(xué)校人員經(jīng)費支出103.6萬元,公用經(jīng)費支出2.34萬元,其他支出0.36萬元。
(3)社會保障和就業(yè)支出178.56萬元。上年為202.24萬元,較上年減少23.68萬元,原因為離退休人員8月后移交至區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.50萬元。上年為26.84萬元,正常減少。
(5)農(nóng)林水支出4365.15萬元。上年為7648.71萬元,原因為農(nóng)機購置補貼項目資金減少3283.56萬元。
(6)住房保障支出68.68萬元。上年為64.26萬元,正常增加。
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費977.61萬元。較上年下降1.8%,其主要原因是2017年8月以后離退休人員工資移交養(yǎng)老經(jīng)辦中心。其中:工作福利支出779.81萬元,對個人和家庭補助支出197.80萬元(離退休及長贍)
(2)公用經(jīng)費166.22萬元。較上年增長179.55%,其主要原因是全國農(nóng)機事故應(yīng)急演練現(xiàn)場會在我區(qū)召開。其中:辦公費8.53萬元,印刷費7.82萬元,咨詢費0.4萬元,手續(xù)費0.03萬元,水費2.86萬元,電費8.4萬元,郵電費1.86萬元,差旅費18.51萬元,維修(護)費68.34萬元,租賃費8.5萬元,會議費0.2萬元,公務(wù)接待費0.18萬元,勞務(wù)費4.67萬元,工會經(jīng)費8萬元,公務(wù)用車運行維護費11.52萬元,其他交通費用16.32萬元,其他商品和服務(wù)支出0.08萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
單位(項目)名稱 | 項目支出金額(萬元) |
合計 | 3,601.36 |
農(nóng)機安全事故演練資金 | 50.00 |
省級農(nóng)機化專項資金農(nóng)機安全監(jiān)理 裝備建設(shè)資金 | 135.00 |
農(nóng)機免費管理 | 27.00 |
農(nóng)業(yè)保險保費補貼 | 80.55 |
2017年農(nóng)機安全互助保險市級獎勵資金 | 5.58 |
農(nóng)機具購置補貼 | 3,274.27 |
農(nóng)機具購置補貼績效考核項目 | 3.12 |
農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 | 10.00 |
秸稈綜合利用 | 10.00 |
秸稈禁燒項目 | 5.84 |
主要反映本部門項目支出決算情況,與上年對比,較上年減少48.46%,原因是農(nóng)機購置補貼項目資金減少。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
2017年本部門政府采購支出總額408.9萬元,其中政府采購貨物類支出408.9萬元,上年無數(shù)字。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出11.7萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費11.52萬元,公務(wù)接待費0.18萬元。較上年下降3.25%,其主要原因是局機關(guān)公務(wù)車輛為2,無車輛運行費。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,2017年公務(wù)用車運行維護支出11.52萬元,與去年相比,無變化。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.18萬元,較去年同比下降68.57%,累計11批次接待61人。主要為農(nóng)機深松整地現(xiàn)場會人員接待,迎接省市農(nóng)機購置補貼項目檢查人員接待。
4、培訓(xùn)費支出情況
培訓(xùn)費支出1萬元,較去年同比增加25.00%。主要為農(nóng)機深松整地培訓(xùn)現(xiàn)場會費用。
5、會議費支出情況
會議費支出0.2萬元。主要為農(nóng)機深松整地培訓(xùn)現(xiàn)場會費用。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2017年度本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費136.35萬元,較上年增加120.43萬元,增長756.55%,主要用于農(nóng)機事故演練及農(nóng)機具購置補貼工作經(jīng)費。其中:公費6.04萬元,印刷費6.70萬元,郵電費0.96萬元,差旅費14.6萬元,培訓(xùn)費0萬元(無此項支出),公務(wù)接待費0.1萬元,勞務(wù)費4.32萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元(無此項支出),公務(wù)用車運行維護費3.71萬元,其他交通費16.32萬元。維修(護)費83.6萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5、執(zhí)法監(jiān)管:反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督糾紛處理、行政復(fù)議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督、農(nóng)資打假與市場監(jiān)管,草原、農(nóng)機監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機械使用跟蹤調(diào)查及試驗鑒定,漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實驗室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目監(jiān)管等方面的支出。
6、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼:反映對種糧農(nóng)民直接補貼,對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼,推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面的支出。
7、農(nóng)業(yè)保險費補貼:反映對農(nóng)民或農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營組織投保農(nóng)業(yè)保險給予的補貼。
8、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,農(nóng)業(yè)新品種、新機具、新技術(shù)引進、試驗、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。
9、自然生態(tài)保護:反映生態(tài)保護、生態(tài)修復(fù)、生態(tài)多樣性保護、農(nóng)村環(huán)境保護和生物安全管理等方面的支出。
10、農(nóng)村環(huán)境保護:反映用于農(nóng)村環(huán)境保護方面的支出。有關(guān)事項包括:農(nóng)村環(huán)境綜合整治,如生活垃圾、污水處理,農(nóng)村飲用水源地監(jiān)測與保護等;小城鎮(zhèn)環(huán)境保護,如小城鎮(zhèn)環(huán)境保護能力建設(shè)及環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施,環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建等;農(nóng)用化學(xué)品(化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等)污染防治、禽畜養(yǎng)殖污染防治、土壤污染防治;農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)管,有機食品基地建設(shè)與管理,秸稈等農(nóng)業(yè)廢棄物綜合利用;農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣教、試點示范等。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門207年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。