臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

主要職責(zé):協(xié)調(diào)搞好全區(qū)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中土地征用,拆遷和儲備工作，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)開發(fā)建設(shè)中有關(guān)項目的組織實施工作。

1，解決原招商區(qū)遺留問題

2，搞好許村拆遷群眾生活及養(yǎng)老金發(fā)放工作

3，搞好全區(qū)物業(yè)管理工作

4，配合市城投公司搞好土地征用和儲備工作

（二）2017年度部門工作完成情況

1、做好城區(qū)征地遺留問題與市城投公司的銜接協(xié)調(diào)工作，配合雙王街道辦落實好被征地村民養(yǎng)老補助發(fā)放工作。

2、搞好全區(qū)物業(yè)管理工作。

3、完成包聯(lián)村的脫貧攻堅工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)城市建設(shè)辦公室設(shè)行政單位0個；事業(yè)單位1個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位1個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止年底，本部門人員編制50人，其中行政編制0人、事業(yè)編制50人；實有人員29人，其中行政6人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入283.99萬元，較上年增長2.76%，其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大；支出283.99萬元，較上年增長2.76%，其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

1、收入總計283.99萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入283.99萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增長2.76%，其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大。

　?。?）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其他收入0元。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計283.99萬元，包括：

　?。?）基本支出283.99萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 192.26萬元，與上年對比增加9.11%，其主要原因是人員工資增長。對個人和家庭的補助支出57.96萬元，較上年減少30.1%，其主要原因是下半年退休人員退休費由區(qū)養(yǎng)老經(jīng)辦中心發(fā)放。商品和服務(wù)支出32.63萬元，與上年對比增加31.9%,其主要原因是部門業(yè)務(wù)量加大，職工車補增加。

（2）項目支出0萬元.

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補助支出0萬元.

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款支出283.99萬元，其中：基本支出283.99萬元，較上年增長2.76%，其主要原因是人員工資增加、單位業(yè)務(wù)量增大；項目支出0萬元。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出5萬元。其中：行政運行支出5萬元，較上年增長100%，主要原因是本部門上年無此項支出。

（2）社會保障和就業(yè)支出49.12萬元，其中：事業(yè)單位離退休支出34.75萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.37萬元。較上年減少30%，主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心，不在本部門支出范圍內(nèi)。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.98萬元，其中：事業(yè)單位醫(yī)療5.98萬元。較上年增加0%。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出206.66萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃于管理206.6萬元。較上年增加9%，主要是人員工資增加。

（5）住房保障支出17.23萬元，其中：住房公積金17.23萬元。較上年增加0%。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費250.22萬元。其中：工資福利支出192.26萬元，較上年增加9%，主要是人員工資增加。對個人和家庭的補助支出57.96萬元較上年減少30%，主要原因是下半年退休人員支出轉(zhuǎn)入社會養(yǎng)老經(jīng)辦中心，不在本部門支出范圍內(nèi)，。

（2）公用經(jīng)費33.77萬元。其中：商品和服務(wù)支出32.63萬元，其他資本性支出1.14萬元。與上年對比增加31.9%,其主要原因是部門業(yè)務(wù)量加大，職工車補增加，單位購買辦公設(shè)備。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。并已公開空表。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門2017年無項目支出。并已公開空表。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出2萬元，較去年同比下降0%。主要用于下鄉(xiāng)扶貧工作租車費。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元，較去年同比下降100%.

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0萬元，較去年同比下降0%。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年同比下降0%。

（六） 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運行情況：2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出33.77萬元。其中：商品和服務(wù)支出32.63萬元，（辦公費3.46萬元，印刷費0.9萬元，郵電費0萬元，差旅費2.92萬元，培訓(xùn)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，勞務(wù)費0.43萬元，委托業(yè)務(wù)費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費2萬元，其他交通費17.77萬元）；其他資本性支出1.14萬元。與上年對比增加31.9%,其主要原因是部門業(yè)務(wù)量加大，職工車補增加，單位購買辦公設(shè)備。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

9、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：區(qū)城建辦-2017年決算公開表.xls