渭南市園林綠化處

2017年部門決算說明

一：部門概況

(一)部門主要職責(zé)

渭南市園林綠化處成立于1980年3月，是隸屬于渭南市臨渭區(qū)政府的副處級全額事業(yè)單位，全面承擔(dān)中心城區(qū)綠化建設(shè)和養(yǎng)護管理工作。單位內(nèi)設(shè)8個職能科室（辦公室、管理科、督查科、財務(wù)科、技術(shù)科、工程科、監(jiān)察室、宣傳科）和6個綠化管護部門（三個巡查隊、三個修剪隊）。下設(shè)一個正科級全額事業(yè)單位：公園廣場管理中心，下轄4個公園，4個廣場。目前管護面積為200余萬㎡，行道樹木3.2萬余棵。

主要職責(zé)：負(fù)責(zé)全城區(qū)綠化規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)的管理；負(fù)責(zé)園林綠化行政法規(guī)監(jiān)督和綠化監(jiān)察；負(fù)責(zé)對占用綠地、樹木砍伐的審批；負(fù)責(zé)全城區(qū)園林綠化違規(guī)行為的勸導(dǎo)和處罰；負(fù)責(zé)全城區(qū)現(xiàn)有綠地和規(guī)劃綠化用地綠線的劃定和控制管理；負(fù)責(zé)對全城區(qū)公共綠地、道路綠地、單位附屬綠地、居住區(qū)綠地、生產(chǎn)綠地等建設(shè)工作進行檢查指導(dǎo)；負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行城市園林綠化行業(yè)技術(shù)規(guī)范和法規(guī)制度；負(fù)責(zé)組織開展園林綠化科研項目的攻關(guān)和園林綠化新成果、新技術(shù)的推廣。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、創(chuàng)新管理、精心謀劃，城市綠化管理精細(xì)化、規(guī)范化、專業(yè)化。

根據(jù)城區(qū)特點，以“品”字形劃分，抽調(diào)業(yè)務(wù)精湛、技術(shù)過硬的骨干成立了三支專業(yè)化、精細(xì)化、規(guī)范化的管理管護修剪大隊，分片管理全城區(qū)綠化養(yǎng)護工作，使城區(qū)各類綠地養(yǎng)護管理到位，養(yǎng)護管理水平明顯提升。（1）完成行道樹木涂白任務(wù)。對城區(qū)3.1萬余株行道樹進行了樹干涂白。不僅對樹木起到抗寒防凍作用，而且具有一定的滅菌、殺蟲作用。（2）開展行道樹木整形修剪活動。對全城區(qū)多年來一直未修剪的3.2萬余株行道樹，進行了修剪整形。為搶抓冬季樹木休眠時期，協(xié)調(diào)組織5臺大型修剪車輛，組織人員100余名，加強配備技術(shù)人員，加大工作力度，加班加點，兩個月全部完成主要路段修剪工作，市民感嘆給大樹理了發(fā)。（3）開展綠化帶“美顏”活動。今年3月，對城區(qū)綠化圖案、色帶、草坪等進行了高標(biāo)準(zhǔn)的修剪工作，共計修剪7次；同時，按照大氣污染防治和園林綠化標(biāo)準(zhǔn)要求，去年11月份起，每周出動9臺水車，對城區(qū)24條主次干道的55萬㎡的綠化帶和10處街頭廣場、綠地的綠化圖案、色帶、草坪等進行沖洗降塵，實現(xiàn)綠化區(qū)域干凈、衛(wèi)生、整潔、美觀，秀出“美顏”。（4）開展防蟲打藥工作。在不影響市民正常的生活前提下，利用夜間人少、車少的有利時機，對全城區(qū)的3.1萬棵行道樹和55余萬㎡綠籬進行防蟲打藥，所用藥品全部采用新型生態(tài)農(nóng)藥，共打藥12次，出動車輛80余臺次，藥量800余噸。（5）做好綠化苗木標(biāo)識牌懸掛工作。為了方便廣大市民更直觀地了解城區(qū)綠化苗木，拓展園林知識科普渠道，市園林處給中心城區(qū)的3000余棵綠化苗木懸掛標(biāo)識牌，共涉及喬木、灌木、藤本植物等170多種，使綠化苗木有了身份證。（6）做好園林網(wǎng)絡(luò)信息平臺建設(shè)。市民可通過園林處官方網(wǎng)站和微信公眾平臺，了解綠化景觀、家庭園藝、花卉培育、病蟲害防治、園林咨詢、園林工作、綠化建設(shè)工作動態(tài)等熱點信息，還可以進行更便捷的互動溝通。

2、創(chuàng)新理念、精心組織，高標(biāo)準(zhǔn)完成“四縱四橫”綠化提升改造工程。

超前規(guī)劃，確定主題。按照“四個層次”對全城區(qū)進行規(guī)劃。（1）改造8條主干道，構(gòu)建城市主體風(fēng)格；（2）打造10條精品小道，分重點、劃區(qū)域提升城市品味；（3）全面提升公園廣場、街頭綠地，豐富城市景觀，改善市民生活環(huán)境；（4）將屋頂綠化、墻面綠化、小區(qū)綠化及企事業(yè)單位綠化全面納入城市園林體系，實現(xiàn)大園林格局；堅持“四大原則”：生態(tài)性原則，節(jié)約型原則，豐富城市色彩原則，廣泛征求意見原則。實現(xiàn)“三轉(zhuǎn)變”：落葉向常綠轉(zhuǎn)變、綠化向彩化轉(zhuǎn)變、園林向園藝轉(zhuǎn)變；達到“兩增加”：冬季增綠吸霾，春夏秋增花添彩。確保一年每個季節(jié)都有一條最美道路。

3、大力開展“進社區(qū)到單位上陽臺”活動。結(jié)合城區(qū)各單位、社區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院缺設(shè)備、缺技術(shù)、疏于管理的現(xiàn)狀，因地制宜，提供房前屋后、院落空間、陽臺樓頂?shù)葏^(qū)域的增綠方案和技術(shù)咨詢，全面提高綠化覆蓋率。截至目前，已對紅化社區(qū)、南塘小學(xué)300余棵大樹進行免費修剪和樹干涂白；對朝陽社區(qū)、盈田小學(xué)、贠張小學(xué)的綠籬進行了免費修剪；在惠園小區(qū)開展植綠護綠活動，共栽植了100多株紫薇、貼梗海棠、丁香，對小區(qū)內(nèi)的大葉女貞、楊樹進行了修剪及防蟲打藥。并針對公園廣場多年來晨練市民無處搭放衣物的問題，在城區(qū)各大廣場、公園設(shè)立掛衣架便民服務(wù)點，健全服務(wù)設(shè)施，為市民提供細(xì)致周到地服務(wù)。

4、積極做好新優(yōu)植物研發(fā)和培育。盡快解決城區(qū)楊樹飛絮問題以及大葉女貞黑種籽污染問題。今年6月已對城區(qū)杜化路全段進行了大葉女貞控籽噴藥試驗。在后期密切觀察噴藥效果，明年在全城區(qū)推廣。

5、做到城區(qū)隔車帶花卉擺放常態(tài)化。在城區(qū)道路隔離帶擺放時令花卉，采取與藤蔓植物相結(jié)合的方式，為市民提供更加舒心愜意的優(yōu)美環(huán)境。

6、做好園林苗木基地建設(shè)。根據(jù)渭南苗木、花卉市場的需求，在三馬路建設(shè)花卉、草花智能溫室；在渭河南堤渭富橋兩側(cè)建設(shè)渭河生態(tài)園藝場。

7、更新機制，增強城區(qū)公園廣場管理新局面。成立正科級公園廣場管理中心，下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科、5個廣場（中心廣場、火車站廣場、北站廣場、東風(fēng)廣場、北小橋廣場）、4個公園（朝陽公園、渭清公園、秦代文化遺址公園、人和公園），總管護面積105萬㎡

8、攻堅克難，全力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)。加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，美化村道、解決“貧困戶穩(wěn)定脫貧內(nèi)生動力不足”問題、解決易地扶貧搬遷范圍超過實際需求的問題、解決扶貧信貸效率和風(fēng)險問題。

9、強化組織領(lǐng)導(dǎo)，大力營造濃厚的創(chuàng)建氛圍。開展多層面宣傳，實施多途徑引導(dǎo)，完成我處創(chuàng)文、創(chuàng)衛(wèi)、病媒生物防制、健康教育等文本資料及宣傳欄的刷新、內(nèi)容更換工作。創(chuàng)建無煙單位，積極準(zhǔn)備健康細(xì)建設(shè)工作。

10、提升黨建意識，不斷夯實自身建設(shè)。機構(gòu)設(shè)置不斷完善，提高站位、學(xué)深悟透 ，貫徹落實好黨的十九大精神，常態(tài)化開展黨建工作。

（三）、部門決算單位構(gòu)成

渭南市園林綠化處共設(shè)處機關(guān)1個事業(yè)單位，為財政補助事業(yè)單位。

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，渭南市園林綠化處編制170人，其中事業(yè)編制170人；實有人員169人，其中事業(yè)169人。單位管理

的離退休人員67人。?

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛14輛； 2017年當(dāng)年購置車輛4輛, 單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。（無此項收入，此表為空表）

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入10868.09萬元，較上年增長867%，其主要原因是:1、2016年隸屬市住建局為差補單位，2017年劃轉(zhuǎn)臨渭區(qū)為財政全額補助性質(zhì)，財政預(yù)算撥款經(jīng)費增加；2、2017年養(yǎng)護主干道提升改造財政?？钤黾樱?strong>支出10868.09萬元，較上年增長867%，其主要原因主干道提升改造專項支出增加較大。

1、收入總計10868.09萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入10849.72萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比增加，原因是1、2016年隸屬市住建局為差補單位，2017年劃轉(zhuǎn)臨渭區(qū)為財政全額補助性質(zhì)，財政預(yù)算撥款經(jīng)費增加；2、2017年養(yǎng)護主干道綠化提升改造財政?？钤黾?。

（2）政府性基金收入0萬元。與上年對比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入18.37萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比增加，原因是綠化巡查力度加大，綠化損壞賠償增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計10868.09萬元，包括：

（1）基本支出1385.19萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出, 1008.2萬元，對個人和家庭的補助支出376.99萬元，商品和服務(wù)支出0萬元，工資福利支出及對個人和家庭的補助與上年對比均為增加，原因為差額補助改為全額補助，財政預(yù)算撥款人員經(jīng)費支出加大。

（2）項目支出9482.9萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括綠化區(qū)域日常養(yǎng)護、綠化用地長期補償、專用設(shè)備購置、主干道提升改造4個項目9482.9萬元，綠化區(qū)域日常養(yǎng)護、綠化用地長期補償與上年比較無變化，主干道綠化提升改造專項為新增加項目。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無增減變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款收入10849.72萬元，較上年增長868%，其原因是：1、2016年隸屬市住建局為差補單位，2017年劃轉(zhuǎn)臨渭區(qū)為財政全額補助性質(zhì)，財政預(yù)算撥款經(jīng)費增加；2、2017年養(yǎng)護主干道綠化提升改造財政?？钤黾?。支出10849.72萬元，較上年增長868%，其原因為人員經(jīng)費支出及項目費用均增加。其中：基本支出1385.19萬元，較上年增長389%，其增加原因是經(jīng)費由差額補助改為全額補助，項目支出9464.53萬元，較上年增長1030%，其增加原因是2017年增加主干道綠化提升改造新項目款。

2、財政撥款支出決算具體情況

（1）社會保障和就業(yè)支出362.28萬元。其中事業(yè)單位離退休費290.52萬元；事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出71.76萬元。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出37.22萬元。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出10367.02萬元。

（4）住房保障支出83.2萬元。

以上四項與上年比較均增長868%，原因為1、差額補助改為全額補助，財政預(yù)算撥款人員經(jīng)費支出加大。2、主干道綠化提升改造項目支出為新項目，城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

（1）人員經(jīng)費1385.19萬元，較上年增長868%，其中：工資福利支出1008.2萬元，對個人和家庭的補助376.99萬元。其原因為差額補助改為全額補助，財政預(yù)算撥款人員經(jīng)費支出加大。

（2）公用經(jīng)費0萬元。單位的公用經(jīng)費從養(yǎng)護經(jīng)費項目列支。與上年比較無增減變化。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年增長1030%，主要原因為新增加主干道綠化提升改造項目。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.84萬元，較上年下降13%，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費3.63萬元，公務(wù)接待費0.21萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較上年同比無增減變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺， 2017年公務(wù)用車運行維護支出3.63萬元，較上年同比下降13%。主要加強公務(wù)車輛的管理。

3.公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.21萬元，較上年同比增加額為0.21萬元，累計接待2批次、36人。其中：綠化項目參觀及評議接待0.21萬元。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0萬元，與上年比較無增減變化。

5、會議費支出情況

會議費支出0.5萬元，較上年同比增加95%。原因是黨員會議次數(shù)增加。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出75.27萬元，與上年比較減少5.1萬元，降低7%，原因是壓縮機關(guān)運行費。其中:辦公費51.96萬元;水電費6.5萬元;郵電費2.79萬元;物業(yè)管理費3.45萬元;取暖費5.07萬元;勞務(wù)費5.5萬元.

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：園林處2017年決算公開表.xls

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