渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說(shuō)明
一、部門概況
(一)渭南市臨渭區(qū)舊城改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要職責(zé):
1、負(fù)責(zé)舊城及城市棚戶區(qū)改造法律法規(guī)和方針政策的貫徹執(zhí)行;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)有關(guān)部門制定出臺(tái)舊城及城市棚戶區(qū)改造配套政策及改造項(xiàng)目各項(xiàng)手續(xù)預(yù)審和報(bào)審工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)編制和制定全區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造詳細(xì)規(guī)劃、年度計(jì)劃并報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)執(zhí)行。
3、負(fù)責(zé)組織籌備全區(qū)城建城改聯(lián)席會(huì)議,督促會(huì)議決議的落實(shí)。
4、組織實(shí)施本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造工作,做好實(shí)施方案和征收補(bǔ)償安置方案的備案、預(yù)審和報(bào)審工作;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各街道及成員單位做好各自轄區(qū)棚戶區(qū)改造工作。會(huì)同區(qū)考核辦對(duì)城區(qū)各街道舊城及城市棚戶區(qū)改造任務(wù)完成情況進(jìn)行檢查考核。
5、執(zhí)行《國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償條例》賦予的征收部門職責(zé),代表區(qū)政府做好轄區(qū)房屋征收與補(bǔ)償?shù)闹笇?dǎo)、協(xié)調(diào)工作。
6、負(fù)責(zé)本轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目的策劃、包裝和招商的預(yù)審、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目補(bǔ)助資金及貸款申報(bào)資料的審核及報(bào)送工作。
7、指導(dǎo)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目回遷安置工作,對(duì)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目專項(xiàng)資金及舊城和城市棚戶區(qū)征收補(bǔ)償安置資金使用實(shí)施監(jiān)管。
8、負(fù)責(zé)轄區(qū)舊城及城市棚戶區(qū)改造項(xiàng)目宣傳教育、人員培訓(xùn)等工作。
9、業(yè)務(wù)上受市住建局指導(dǎo),承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、推進(jìn)23個(gè)片區(qū)改造項(xiàng)目,總投資119.04 億元,年度完成投資27.2億元。
2、完成市對(duì)區(qū)考核的64個(gè)重點(diǎn)城建項(xiàng)目數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總及報(bào)送工作。
3、完成中心廣場(chǎng)南路區(qū)域綜合改造項(xiàng)目建設(shè)的服務(wù)協(xié)調(diào)工作及土地招拍掛手續(xù),年度完成投資10.35億元。
4、全年策劃包裝棚戶區(qū)改造項(xiàng)目16個(gè),列入省住建廳計(jì)劃7個(gè),爭(zhēng)取國(guó)開行政策性貸款11億元。
5、全面完成市對(duì)區(qū)考核指標(biāo)8580戶棚戶區(qū)改造任務(wù),全區(qū)棚改貨幣化安置戶數(shù)達(dá)到總征收任務(wù)的100%。
6、督促指導(dǎo)條件成熟的城中村開展無(wú)形改造工作,完成雙王街道梁村、張劉村2個(gè)村經(jīng)濟(jì)體制改革任務(wù)。
7、舉辦了2次針對(duì)街道及村組干部的棚戶區(qū)改造業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),培訓(xùn)人數(shù)達(dá)100多人次。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)城改辦決算單位設(shè)事業(yè)單位1個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。
納入?yún)^(qū)城改辦2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)城改辦機(jī)關(guān) | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說(shuō)明
截止2017年底,本部門人員編制10人,其中事業(yè)編制10人;實(shí)有人員15人,其中事業(yè)15人,本部門無(wú)退休人員。
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說(shuō)明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入167.77萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)43%,其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加;支出165.67萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)41%,其主要原因是主要原因?yàn)楣べY增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的。
1、收入總計(jì)167.77萬(wàn)元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入167.77萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增加50.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)幅度為43%,其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的。
(2)政府性基金收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
(5)其他收入0元,較上年無(wú)變化。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,較上年無(wú)變化。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, 較上年無(wú)變化。
2、支出總計(jì)165.67萬(wàn)元,包括:
(1)基本支出165.67萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出108.62萬(wàn)元,較上年增加19.16萬(wàn)元,增長(zhǎng)幅度21%,主要是人員工資增長(zhǎng)引起的工資支出增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出21.32萬(wàn)元,增上年增加13.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)幅度162.89%,主要是新增扶貧生產(chǎn)補(bǔ)助支出形成;商品和服務(wù)支出35.73萬(wàn)元,較上年增加16萬(wàn)元,主要是棚戶區(qū)改造業(yè)務(wù)量增加引起工作經(jīng)費(fèi)增加所致。
(2)項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入167.77萬(wàn)元,2017年度財(cái)政撥款收入167.77萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)(下降)43%,其主要原因是工資增長(zhǎng)引起的財(cái)政撥款增加以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的;支出165.67萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)41%,其主要原因是工資增加引起的工資福利支出加大以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加形成的。其中:基本支出165.67萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)41%,其主要原因是工資增加引起的工資福利支出加大以及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出115.17萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)8%,其主要原因是人員工資增長(zhǎng)及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中:人員經(jīng)費(fèi)支出97.62萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)支出17.55萬(wàn)元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出7.96萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)100%,其主要原因?yàn)樾略黾拥酿B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.96萬(wàn)元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出3.04萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)22%,其主要原因?yàn)槁毠めt(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。其中:職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.04萬(wàn)元。
(4)住房保障支出39.5萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)387%,主要為個(gè)人住房公積金繳費(fèi)增加及棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)增加。其中:個(gè)人住房公積金支出11.82萬(wàn)元,棚戶區(qū)改造工作經(jīng)費(fèi)支出18.18萬(wàn)元。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)129.94萬(wàn)元萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)33%,主要原因是人員工資增加引起社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)及住房公積金增加,以及新增加的扶貧生產(chǎn)補(bǔ)助支出。其中:基本工資54.39萬(wàn)元,津貼補(bǔ)貼40.07萬(wàn)元,獎(jiǎng)金0.16萬(wàn)元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.96萬(wàn)元,職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.04萬(wàn)元,其他工資福利支出3萬(wàn)元,扶貧生產(chǎn)補(bǔ)助11.82萬(wàn)元,住房公積金9.5萬(wàn)元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)35.73萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)81%,主要原因是棚戶區(qū)改造工作任務(wù)增加引起的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出加大。其中:辦公費(fèi)6.88萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.09萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.65萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)6.06萬(wàn)元,福利費(fèi)5.17萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用6.34萬(wàn)元,其他商品及服務(wù)支出5.67萬(wàn)元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
本部門無(wú)項(xiàng)目支出,并已公開空表。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出,并已公開空表。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.6萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。較上年支出增加0%,主要原因?yàn)閱挝粔嚎s支出,嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出4.6萬(wàn)元,較去年無(wú)變化,主要用于發(fā)放公務(wù)用車交通補(bǔ)助。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元,較上年無(wú)變化
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0.19萬(wàn)元,較去年同比下降61%,減少0.3萬(wàn)元。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,較去年無(wú)變化。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出35.73萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)81%,主要用于完成棚戶區(qū)改造工作任務(wù)所產(chǎn)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因是棚戶區(qū)改造工作任務(wù)增加引起的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出加大。其中辦公費(fèi)6.88萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.09萬(wàn)元,手續(xù)費(fèi)0.08萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.65萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)6.06萬(wàn)元,福利費(fèi)5.17萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元,其他交通費(fèi)用6.34萬(wàn)元,其他商品及服務(wù)支出5.67萬(wàn)元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
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