臨渭區(qū)畜牧局2017年度部門決算及

“三公”經(jīng)費公開說明

一、臨渭區(qū)畜牧局概況

（一）臨渭區(qū)畜牧局的主要職責(zé)：

貫徹落實黨和國家畜牧方針、政策，執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)。負責(zé)對全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展，對全區(qū)畜禽疫病的防治工作，并承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)中向好 。2017年，畜禽禁養(yǎng)區(qū)劃定和關(guān)閉搬遷工作基本完成。

2、重點項目建設(shè)和招商引資情況。 2017年2月同渭南匯邦禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司簽約6000頭父母代種豬場項目。該項目分為三期進行，一期已經(jīng)基本完工。

3、加強重大動物疫病防制，保障畜牧業(yè)健康發(fā)展。 一由于今年我區(qū)動物防疫工作抓得早、抓得緊、抓得落實，春秋兩季全區(qū)防疫工作全面完成。二是落實動物防疫工作責(zé)任追究制。三是落實動物疫病旬報月會商制度。四是加強畜禽疫情監(jiān)測。截至目前，全年共計檢測血清5597份，其中豬瘟1300份，豬口蹄疫260份，羊小反芻獸疫400份，羊口蹄疫400份，布病3033份，牛口蹄疫102份，牛布病102份，勻為陰性。

4、產(chǎn)業(yè)扶貧，深得民心。 我局在產(chǎn)業(yè)扶貧工作中重點發(fā)展“送羊還羊”模式、“公司+黨支部+貧困戶”模式、“建檔立卡貧困戶新發(fā)展養(yǎng)殖進行財政補貼”、技術(shù)扶貧等4個特色扶貧模式。取得了一定的成效。

5、技術(shù)培訓(xùn)，提高養(yǎng)殖人員知識水平。 截止目前共在各鎮(zhèn)舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)累計61次，培訓(xùn)養(yǎng)殖戶8000余人次。同時，產(chǎn)業(yè)扶貧工作隊員每周五堅持進村入戶進行政策宣傳、發(fā)放技術(shù)資料、實地技術(shù)指導(dǎo)等，共出動專業(yè)技術(shù)人員200余人次，印發(fā)養(yǎng)殖技術(shù)資料8000余份，解決了貧困戶生產(chǎn)生活中的一些難題，養(yǎng)殖技術(shù)進一步提高。

（三）臨渭區(qū)畜牧局的決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)畜牧局決算單位設(shè)行政單位0個；事業(yè)單位4個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位3個。納入臨渭區(qū)畜牧局2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制85人，其中行政編制0人、事業(yè)編制85人；實有人員85人，其中行政0人、事業(yè)85人。單位管理離退休人員37人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截止2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺。

二、2017年度部門決算表目錄：

1、2017年部門決算收支總表。（附表一）

2、2017年部門決算收入總表。（附表二）

3、2017年部門決算支出總表。（附表三）

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。（附表四）

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）（附表五）

6、2016年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）（附表六）

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）（附表七）

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）（附表八）

9、2017年部門決算政府性基金收支表。（附表九）

10、2017年部門決算項目支出表。（附表十）

11、2017年部門決算政府采購情況表。（附表十一）

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表（附表十二）

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入897.67萬元，較上年減少60.58%，其主要原因是項目收入減少；支出824.04萬元，較上年減少63.79%，其主要原因項目支出減少及本年有結(jié)余。

1、收入總計897.67萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入897.67萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年減少60.58%，其主要原因是項目資金收入減少、退休人員養(yǎng)老金減少。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的XX基金，較上年無增加減少，其原因是本單位2017年未安排此項資金預(yù)算。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，如XXXX，與上年對比的增減變化情況及變化原因。（無此項收入）

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比的增減變化情況及變化原因。（無此項收入）

（5）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入，較上年減少0.32萬元，減少100%，其原因是本單位2017年無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。（無此項收入）

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。（無此項收入）

2、支出總計824.04萬元，包括：

（1）基本支出770.49萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出551.32萬元，對個人和家庭的補助支出148.96萬元，商品和服務(wù)支出70.20萬元，工資福利支出較上年減少43.61%，其原因為有人員調(diào)出；對個人和家庭的補助支出較上年減少73.49%，其原因為人員減少；商品和服務(wù)支出較上年增加32.76%，其原因為本年基本支出列支的維護費增加屬于項目資金。

（2）項目支出53.55萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目10萬元，病蟲害控制37.31萬元，農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用6.24萬元。分項與上年對比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬元，技術(shù)推廣133萬元，病蟲害控制29.69萬元，農(nóng)業(yè)資源保護與利用61.26萬元，其他農(nóng)業(yè)支出360萬元。項目資金比上年總共減少92.26%。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位XX活動支出XX萬元……。（無此項支出）

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位對其所屬的XX單位補助XX萬元。（無此項支出）

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。（無此項支出）

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.62萬元。其中：基本支出結(jié)轉(zhuǎn)45.62萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)28萬元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況：

2017年度財政撥款收入897.67萬元，較上年下降1378.58萬元，原因是項目獎金減少。其中：基本支出770.49萬元，較上年下降482.28萬元，原因是人員減少工資費用減少。項目支出53.55萬元，較上年減少638.95萬元，減少原因項目資金減少。

2、財政撥款支出決算具體情況：

（1）一般公共服務(wù)支出3元。較上年增加3萬元，增加100%，原因是新增加行政運行費用。

（2）社會保障就業(yè)支出140.89萬元；較上年下降325.68萬元，減少下降原因人員減少。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.59萬元，較上年下降18.06萬元，下降原因人員減少。

（4）節(jié)能環(huán)保支出無，較上年下降67萬元，原因本年無此項獎金。

（5）農(nóng)林水支出612.29萬元，較上年下降1034.55萬元，下降原因人員減少。

（6）住房保障支出50.27萬元，較上年下降9.9萬元，下降原因人員減少。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費700.28萬元。其中：基本工資298.32萬元，津貼補貼39.97萬元，獎金3萬元，其他社會保障繳費17.59萬元，績效工資150.01萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.43萬元，退休費91.08萬元，撫恤金3.56萬元，生活補助3.81萬元，獎勵金0.24萬元，住房公積金50.27萬元。較上年減少537.13萬元，減少比例43%。屬于人員減少。

（2）公用經(jīng)費57.31萬元。其中：辦公費支出11.72萬元，印刷費支出4.38萬元，手續(xù)費0.03萬元，水電費3.88萬元，郵電費0.61萬元，差旅費7.52萬元，維修護費3.31萬元，培訓(xùn)費0.3萬元，專用材料費2.26萬元，工會計提經(jīng)費2萬元，公車運行費8.72萬元，其他交通費12.58萬元。較上年增加10.1萬元，原因單位業(yè)務(wù)量增加，費用支出增加。

（3）其他資本性支出12.89萬元。較上年增加12.89萬元，原因是本年新增加支出。其中：辦公設(shè)備購置7.6萬元，信息網(wǎng)絡(luò)購置5.29萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支。并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況。2017年本部門項目支出為53.55萬元。其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目10萬元，病蟲害控制37.31萬元，農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用6.24萬元。同上年對比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬元，技術(shù)推廣133萬元，病蟲害控制29.69萬元，農(nóng)業(yè)資源保護與利用61.26萬元，其他農(nóng)業(yè)支出360萬元。項目資金比上年總共減少92.26%。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.02萬元，其中公務(wù)用車運行維護費8.72萬元，培訓(xùn)費0.3萬元。較上年增加0.3萬元，屬外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

本部門2017年無因公出國費用支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

本部門2017年無公務(wù)用車購置，公務(wù)用車保有量3臺，公務(wù)用車費支出8.72萬元， 2016年公務(wù)用車運行維護支出8.73萬元，較去年同比下降0.3%。原因是：響應(yīng)國家八項規(guī)定，壓縮車輛運行開支。

3、公務(wù)接待費支出情況

本部門2017年無公務(wù)接待費用支出。

4、培訓(xùn)費支出情況

本部門2017年培訓(xùn)費用支出0.3萬元。較上年增加0.3萬元，屬外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

5、會議費支出情況

本部門2017年無會議費用支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出26.48萬元，比上年增加15.54萬元，下降58.68%。其原因為根據(jù)單位全年業(yè)務(wù)量而變化，

其中用于：辦公費3.25萬元，印刷費1.63萬元，手續(xù)費0.03萬元，差旅費5.77萬元，維修護費3萬無，專用材料1.8萬元，工會經(jīng)費2萬元，公務(wù)用車運行維護費1.99萬元，其他交通費7.01萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、農(nóng)林水支出：本部門決算中指的是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、畜牧行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出等。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費，部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：畜牧局-2017年決算公開樣表最新.xls