臨渭區(qū)畜牧局2017年度部門決算及
“三公”經(jīng)費公開說明
一、臨渭區(qū)畜牧局概況
(一)臨渭區(qū)畜牧局的主要職責(zé):
貫徹落實黨和國家畜牧方針、政策,執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)。負責(zé)對全區(qū)畜牧行業(yè)的管理及其主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的培育和發(fā)展,對全區(qū)畜禽疫病的防治工作,并承擔(dān)畜產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、畜牧業(yè)生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)中向好 。2017年,畜禽禁養(yǎng)區(qū)劃定和關(guān)閉搬遷工作基本完成。
2、重點項目建設(shè)和招商引資情況。 2017年2月同渭南匯邦禽業(yè)養(yǎng)殖有限公司簽約6000頭父母代種豬場項目。該項目分為三期進行,一期已經(jīng)基本完工。
3、加強重大動物疫病防制,保障畜牧業(yè)健康發(fā)展。 一由于今年我區(qū)動物防疫工作抓得早、抓得緊、抓得落實,春秋兩季全區(qū)防疫工作全面完成。二是落實動物防疫工作責(zé)任追究制。三是落實動物疫病旬報月會商制度。四是加強畜禽疫情監(jiān)測。截至目前,全年共計檢測血清5597份,其中豬瘟1300份,豬口蹄疫260份,羊小反芻獸疫400份,羊口蹄疫400份,布病3033份,牛口蹄疫102份,牛布病102份,勻為陰性。
4、產(chǎn)業(yè)扶貧,深得民心。 我局在產(chǎn)業(yè)扶貧工作中重點發(fā)展“送羊還羊”模式、“公司+黨支部+貧困戶”模式、“建檔立卡貧困戶新發(fā)展養(yǎng)殖進行財政補貼”、技術(shù)扶貧等4個特色扶貧模式。取得了一定的成效。
5、技術(shù)培訓(xùn),提高養(yǎng)殖人員知識水平。 截止目前共在各鎮(zhèn)舉辦養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)累計61次,培訓(xùn)養(yǎng)殖戶8000余人次。同時,產(chǎn)業(yè)扶貧工作隊員每周五堅持進村入戶進行政策宣傳、發(fā)放技術(shù)資料、實地技術(shù)指導(dǎo)等,共出動專業(yè)技術(shù)人員200余人次,印發(fā)養(yǎng)殖技術(shù)資料8000余份,解決了貧困戶生產(chǎn)生活中的一些難題,養(yǎng)殖技術(shù)進一步提高。
(三)臨渭區(qū)畜牧局的決算單位構(gòu)成:
臨渭區(qū)畜牧局決算單位設(shè)行政單位0個;事業(yè)單位4個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位3個。納入臨渭區(qū)畜牧局2017年部門決算編報范圍的單位詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 畜牧獸醫(yī)管理局機關(guān) | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
2 | 動物疫病預(yù)防控制中心 | 全額財政撥款事業(yè)單位 |
3 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 全額財政撥款事業(yè)單位 |
4 | 畜牧技術(shù)推廣站 | 全額財政撥款事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制85人,其中行政編制0人、事業(yè)編制85人;實有人員85人,其中行政0人、事業(yè)85人。單位管理離退休人員37人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截止2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺;單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺;購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺。
二、2017年度部門決算表目錄:
1、2017年部門決算收支總表。(附表一)
2、2017年部門決算收入總表。(附表二)
3、2017年部門決算支出總表。(附表三)
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。(附表四)
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)(附表五)
6、2016年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)(附表六)
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)(附表七)
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)(附表八)
9、2017年部門決算政府性基金收支表。(附表九)
10、2017年部門決算項目支出表。(附表十)
11、2017年部門決算政府采購情況表。(附表十一)
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表(附表十二)
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入897.67萬元,較上年減少60.58%,其主要原因是項目收入減少;支出824.04萬元,較上年減少63.79%,其主要原因項目支出減少及本年有結(jié)余。
1、收入總計897.67萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入897.67萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,較上年減少60.58%,其主要原因是項目資金收入減少、退休人員養(yǎng)老金減少。
(2)政府性基金收入0萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的XX基金,較上年無增加減少,其原因是本單位2017年未安排此項資金預(yù)算。
(3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,如XXXX,與上年對比的增減變化情況及變化原因。(無此項收入)
(4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,與上年對比的增減變化情況及變化原因。(無此項收入)
(5)其他收入0萬元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入,較上年減少0.32萬元,減少100%,其原因是本單位2017年無此項收入。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。(無此項收入)
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。(無此項收入)
2、支出總計824.04萬元,包括:
(1)基本支出770.49萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出551.32萬元,對個人和家庭的補助支出148.96萬元,商品和服務(wù)支出70.20萬元,工資福利支出較上年減少43.61%,其原因為有人員調(diào)出;對個人和家庭的補助支出較上年減少73.49%,其原因為人員減少;商品和服務(wù)支出較上年增加32.76%,其原因為本年基本支出列支的維護費增加屬于項目資金。
(2)項目支出53.55萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,包括 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目10萬元,病蟲害控制37.31萬元,農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用6.24萬元。分項與上年對比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬元,技術(shù)推廣133萬元,病蟲害控制29.69萬元,農(nóng)業(yè)資源保護與利用61.26萬元,其他農(nóng)業(yè)支出360萬元。項目資金比上年總共減少92.26%。
上下年項目資金支出對比表 | |||||||
單位:萬元 | |||||||
序號 | 名稱 | 2017年 | 2016年 | 增加(%) | 減少(%) | 增減原因 | |
1 | 其他退耕還林支出 | 65 | 67 | 本年無安排此項資金 | |||
2 | 病蟲害控制 | 37.31 | 67 | 29.69 | 此項目資金減少 | ||
3 | 技術(shù)推廣支出 | 10 | 133 | 123 | 此項目資金減少 | ||
4 | 農(nóng)業(yè)資源保護與利用 | 6.24 | 67.5 | 61.26 | 此項目資金減少 | ||
5 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 360 | 本年無安排此項資金 |
(3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位XX活動支出XX萬元……。(無此項支出)
(4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。如XX單位對其所屬的XX單位補助XX萬元。(無此項支出)
(5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。(無此項支出)
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.62萬元。其中:基本支出結(jié)轉(zhuǎn)45.62萬元、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)28萬元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況:
2017年度財政撥款收入897.67萬元,較上年下降1378.58萬元,原因是項目獎金減少。其中:基本支出770.49萬元,較上年下降482.28萬元,原因是人員減少工資費用減少。項目支出53.55萬元,較上年減少638.95萬元,減少原因項目資金減少。
2、財政撥款支出決算具體情況:
(1)一般公共服務(wù)支出3元。較上年增加3萬元,增加100%,原因是新增加行政運行費用。
(2)社會保障就業(yè)支出140.89萬元;較上年下降325.68萬元,減少下降原因人員減少。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出17.59萬元,較上年下降18.06萬元,下降原因人員減少。
(4)節(jié)能環(huán)保支出無,較上年下降67萬元,原因本年無此項獎金。
(5)農(nóng)林水支出612.29萬元,較上年下降1034.55萬元,下降原因人員減少。
(6)住房保障支出50.27萬元,較上年下降9.9萬元,下降原因人員減少。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費700.28萬元。其中:基本工資298.32萬元,津貼補貼39.97萬元,獎金3萬元,其他社會保障繳費17.59萬元,績效工資150.01萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費42.43萬元,退休費91.08萬元,撫恤金3.56萬元,生活補助3.81萬元,獎勵金0.24萬元,住房公積金50.27萬元。較上年減少537.13萬元,減少比例43%。屬于人員減少。
(2)公用經(jīng)費57.31萬元。其中:辦公費支出11.72萬元,印刷費支出4.38萬元,手續(xù)費0.03萬元,水電費3.88萬元,郵電費0.61萬元,差旅費7.52萬元,維修護費3.31萬元,培訓(xùn)費0.3萬元,專用材料費2.26萬元,工會計提經(jīng)費2萬元,公車運行費8.72萬元,其他交通費12.58萬元。較上年增加10.1萬元,原因單位業(yè)務(wù)量增加,費用支出增加。
(3)其他資本性支出12.89萬元。較上年增加12.89萬元,原因是本年新增加支出。其中:辦公設(shè)備購置7.6萬元,信息網(wǎng)絡(luò)購置5.29萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支。并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況。2017年本部門項目支出為53.55萬元。其中科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)項目10萬元,病蟲害控制37.31萬元,農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用6.24萬元。同上年對比的增減變化及原因。減少其他退耕還林成支出65萬元,技術(shù)推廣133萬元,病蟲害控制29.69萬元,農(nóng)業(yè)資源保護與利用61.26萬元,其他農(nóng)業(yè)支出360萬元。項目資金比上年總共減少92.26%。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.02萬元,其中公務(wù)用車運行維護費8.72萬元,培訓(xùn)費0.3萬元。較上年增加0.3萬元,屬外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。
1、因公出國(境)費用支出情況
本部門2017年無因公出國費用支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
本部門2017年無公務(wù)用車購置,公務(wù)用車保有量3臺,公務(wù)用車費支出8.72萬元, 2016年公務(wù)用車運行維護支出8.73萬元,較去年同比下降0.3%。原因是:響應(yīng)國家八項規(guī)定,壓縮車輛運行開支。
3、公務(wù)接待費支出情況
本部門2017年無公務(wù)接待費用支出。
4、培訓(xùn)費支出情況
本部門2017年培訓(xùn)費用支出0.3萬元。較上年增加0.3萬元,屬外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。
5、會議費支出情況
本部門2017年無會議費用支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出26.48萬元,比上年增加15.54萬元,下降58.68%。其原因為根據(jù)單位全年業(yè)務(wù)量而變化,
其中用于:辦公費3.25萬元,印刷費1.63萬元,手續(xù)費0.03萬元,差旅費5.77萬元,維修護費3萬無,專用材料1.8萬元,工會經(jīng)費2萬元,公務(wù)用車運行維護費1.99萬元,其他交通費7.01萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5、農(nóng)林水支出:本部門決算中指的是科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、病蟲害控制、畜產(chǎn)品質(zhì)量安全、執(zhí)法監(jiān)管、統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務(wù)、畜牧行業(yè)業(yè)務(wù)管理、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用支出等。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費,部門整體支出、專項支出績效自評。