渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建衛(wèi)生城市指揮部辦公室

2017年度部門決算說(shuō)明

一、單位概況

（一）區(qū)創(chuàng)建辦機(jī)構(gòu)設(shè)置及主要職能

根據(jù)渭南市創(chuàng)建衛(wèi)生城市、創(chuàng)建文明城市工作需要，臨渭區(qū)委、區(qū)政府成立渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建工作指揮部，下設(shè)辦公室，屬于臨時(shí)性機(jī)構(gòu)。主要職能：

1、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展文明城市創(chuàng)建活動(dòng)，制定實(shí)施方案，分解工作任務(wù)，組織自測(cè)自評(píng)，檢查、督查、考核創(chuàng)建工作各責(zé)任單位完成目標(biāo)任務(wù)的進(jìn)度和質(zhì)量。

2、負(fù)責(zé)鞏固提升國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，督促、檢查、考評(píng)城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生開(kāi)展情況。

3、負(fù)責(zé)城市精細(xì)化管理的綜合協(xié)調(diào)、督辦考核和日常事務(wù)；

4、負(fù)責(zé)市容環(huán)境衛(wèi)生投訴舉報(bào)問(wèn)題、上級(jí)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及新聞媒體曝光問(wèn)題的核實(shí)、督辦和反饋。

5、負(fù)責(zé)收集、整理、上報(bào)區(qū)級(jí)創(chuàng)建資料，并指導(dǎo)、規(guī)范各街道、各部門創(chuàng)建資料收集整理工作。

6、負(fù)責(zé)與市創(chuàng)建辦等市級(jí)部門溝通、協(xié)調(diào)。

（二）2017年度區(qū)創(chuàng)建辦工作完成情況

1、加強(qiáng)城市精細(xì)化管理，鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市成果。一是定期召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)化日常管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和反饋工作中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，確保達(dá)到國(guó)家衛(wèi)生城市標(biāo)準(zhǔn)。二是做好迎接省市的檢查暗訪準(zhǔn)備工作，組織專項(xiàng)檢查，嚴(yán)防細(xì)節(jié)疏漏，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，做好項(xiàng)目對(duì)接，隨時(shí)迎接各級(jí)愛(ài)衛(wèi)辦組織的明查暗訪活動(dòng)，確保國(guó)家衛(wèi)生城市日常管理達(dá)標(biāo)。三是按照 “凈化、美化、綠化、亮化”工作要求，深入開(kāi)展“文明衛(wèi)生示范街”創(chuàng)建活動(dòng)，并進(jìn)一步加強(qiáng)城市精細(xì)化管理，經(jīng)常開(kāi)展集中整治活動(dòng)，確保城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔。四是做好治霾城市環(huán)境衛(wèi)生整治各項(xiàng)工作。

2、抓好全國(guó)文明城市創(chuàng)建工作。一是對(duì)照全國(guó)文明城市測(cè)評(píng)體系，安排、部署、督促、檢查全區(qū)各單位、各部門創(chuàng)建文明城市各項(xiàng)工作，逐項(xiàng)檢查驗(yàn)收，及時(shí)查漏補(bǔ)缺，精心打造亮點(diǎn)，積極迎接省上測(cè)評(píng)考核。二是針對(duì)國(guó)家文明委測(cè)評(píng)反饋意見(jiàn)，迅速組織整改，確保各項(xiàng)指標(biāo)全面達(dá)標(biāo)。三是開(kāi)展各種形式的“爭(zhēng)做文明渭南人”主題活動(dòng)和群眾性精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，全面提高市民文明素質(zhì)和城市文明程度。

（三）區(qū)創(chuàng)建辦決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)創(chuàng)建辦設(shè)事業(yè)單位1個(gè)；其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）區(qū)創(chuàng)建辦人員情況說(shuō)明

渭南市臨渭區(qū)創(chuàng)建工作指揮部辦公室屬于臨設(shè)性機(jī)構(gòu)，本單位無(wú)在編人員，工作人員從區(qū)直有關(guān)部門、街鎮(zhèn)抽調(diào)，工資由抽調(diào)人原單位發(fā)放。

（五）區(qū)創(chuàng)建辦國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，區(qū)創(chuàng)建辦所屬預(yù)算單位共有車輛5輛；2017年當(dāng)年未購(gòu)置車輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、區(qū)創(chuàng)建辦決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入347.19萬(wàn)元，較上年下降29.7%，其主要原因是項(xiàng)目收入減少；支出347.19萬(wàn)元，較上年有所下降長(zhǎng)，其主要原因是項(xiàng)目開(kāi)支減少，其他開(kāi)支普遍下降。

1、收入總計(jì)347.19萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入347.19萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年下降29.7%，原因是牽頭組織的項(xiàng)目減少。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.01萬(wàn)元，基本帳戶銀行利息。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元

2、支出總計(jì)347.19萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出26.26萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出0萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出26.26萬(wàn)元，較上年下降24%。

（2）項(xiàng)目支出320.93萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年對(duì)比較下降30%，變化原因主要是2017年項(xiàng)目規(guī)模小，投資量少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入347.19萬(wàn)元，2017年度財(cái)政撥款收入347.19萬(wàn)元，較上年下降29.7%，其主要原因項(xiàng)目開(kāi)工較少，項(xiàng)目收入降低；支出347.19萬(wàn)元，較上年下降29.7%，其主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出26.26萬(wàn)元，較上年下降24%，其主要原因是工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出320.93萬(wàn)元，較上年下降30%，其主要原因是項(xiàng)目減少，開(kāi)支降低。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，較上年下降50%，其主要原因是公共服務(wù)開(kāi)支減少。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)5萬(wàn)元，較上年下降25%，其主要原因是社區(qū)管理事務(wù)較少，開(kāi)支減少。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生332.19萬(wàn)元，較上年下降31%，其主要原因是項(xiàng)目開(kāi)工較少，開(kāi)支減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)26.26萬(wàn)元,較上年下降24%,其主要原因是工資福利支出和辦公經(jīng)費(fèi)支出減少。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

政府性基金財(cái)政撥款收支予以文字說(shuō)明。本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，較上年下降30%，其主要原因是2017年度項(xiàng)目支出320.93萬(wàn)元，全部用于城區(qū)各街道辦事處文明城市創(chuàng)建在宣傳、衛(wèi)生整治方面的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年度無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出8.60萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.60萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。2016年度“三公經(jīng)費(fèi)”支出8.60萬(wàn)元，與2017年度支出持平，其主要原因是文明城市國(guó)家檢查驗(yàn)收，任務(wù)繁多，車輛出勤率高。基本上維持了上年度的支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元；因公出國(guó)境團(tuán)組共0批，0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.60萬(wàn)元，較去年同比下降0%。主要用于督察車輛的日常督促檢查。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，較去年同比下降0%。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出347.19萬(wàn)元，比上年減少820萬(wàn)元，下降29%。主要用于機(jī)關(guān)辦公、宣傳印刷、公務(wù)車運(yùn)行、勞務(wù)費(fèi)和對(duì)各街鎮(zhèn)創(chuàng)建工作的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目補(bǔ)助等。減少主要原因是節(jié)約辦公開(kāi)支，項(xiàng)目減少等。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

?附件：

2017年決算公開(kāi)表（創(chuàng)建辦）.xls

?