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    臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局

    臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    1、主要職能

    ①貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于民族宗教工作的方針政策、法律法規(guī)和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于民族宗教工作的發(fā)展規(guī)劃和安排部署,并組織實施和監(jiān)督檢查。

    ②組織開展對全區(qū)民族宗教工作的調(diào)查研究,提出全區(qū)有關(guān)民族宗教工作的政策性建議和意見,參與涉及民族宗教因素的社會穩(wěn)定工作。

    ③監(jiān)督辦理少數(shù)民族權(quán)益保障事宜,指導(dǎo)協(xié)調(diào)處理民族關(guān)系中的重大事宜,促進(jìn)各民族間的平等和團(tuán)結(jié)、互助合作。依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),保護(hù)公民宗教信仰自由,促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

    ④負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門共同做好少數(shù)民族工作,協(xié)助擬定少數(shù)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)全區(qū)民族經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    ⑤依法履行宗教事務(wù)管理職責(zé),保護(hù)公民宗教信仰自由,維護(hù)宗教界的合法權(quán)利,促進(jìn)宗教關(guān)系和諧。

    ⑥引導(dǎo)、促進(jìn)宗教在法律、法規(guī)范圍內(nèi)活動,辦理宗教團(tuán)體須由政府協(xié)調(diào)的事務(wù),抵御和防范境內(nèi)外利用宗教進(jìn)行非法、違法和滲透活動。

    ⑦擬定全區(qū)有關(guān)民族宗教事務(wù)管理的實施細(xì)則,建立健全區(qū)民族宗教工作制度。

    ⑧承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

    2、機構(gòu)情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。

    臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局是臨渭區(qū)人民政府直屬事業(yè)機構(gòu)。沒有變動。

    3、人員情況,包括當(dāng)年變動情況及原因。人員編制6名,領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名,設(shè)局長1名,副局長2名,內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股。減少2人,增加2人。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步進(jìn)機關(guān)示范創(chuàng)建活動順利通過驗收。

    2、積極開展民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步進(jìn)清真寺。

    3、少數(shù)民族發(fā)展項目工作順利開展。2017年,爭取中央少數(shù)民族發(fā)展資金40萬元對故市鎮(zhèn)南馬村北東、北西、西燕、楊蘇四個村道共計1800米的道路實施硬化。

    4、配合做好《宗教事務(wù)條例》修訂工作。

    5、更換新的宗教活動場所登記證書。

    6、全面推進(jìn)法治化工作。

    7、有力有序推進(jìn)民間信仰場所檢查和普查。

    8、深入開展“同心同行”、“和諧寺觀教堂創(chuàng)建”等工作。

    9、深入扎實開展扶貧工作。

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局決算單位設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入臨渭區(qū)民族宗教事務(wù)局2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    單位名稱

    單位

    性質(zhì)

    經(jīng)費管理方式

    人員編制數(shù)

    實有在職人數(shù)

    離退休人數(shù)

    辦公用房面積(平方米)

    實有車輛數(shù)(輛)

    合計

    行政


    6

    6

    1



    主管局名稱

    行政

    全額

    6

    6

    1

    0

    0

    二級單位名稱








    (四)部門人員情況說明

    示例:截止2017年底,本部門人員編制6人,其中行政編制6人、事業(yè)編制0人;實有人員6人,其中行政6人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員1人。

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    示例:截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入104.22萬元,較上年下降9.13%,收支較去年減少9.57萬元,是因為2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,減少10萬元。支出93.25萬元,支出較去年減少18.54萬元,較上年下降19.88%,其主要原因是因為2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,減少10萬元,再有應(yīng)付未付款項和人員變動情況。

    1、收入總計104.22萬元。包括:

    (1)一般公共預(yù)算財政撥款收入104.22萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,較上年下降8.4%,其主要原因是因為2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,減少10萬元,再有應(yīng)付未付款項和人員變動情況

    (2)政府性基金收入0萬元。

    (3)事業(yè)收入0萬元。

    (4)經(jīng)營收入0萬元。

    (5)其他收入0元。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2元。

    圖片1.png

    2、支出總計93.24萬元,包括:

    (1)基本支出53.24萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出,25.17萬元,對個人和家庭的補助支出9.91萬元,商品和服務(wù)支出18.16萬元,

    年度

    工資福利

    支出

    對個人和家庭的補助支出

    商品和服務(wù)支出

    2016

    35.7

    8.68

    17.41

    2017

    25.17

    9.91

    18.16

    變動%

    -29.50%

    14.17%

    4.3%

    (2)項目支出40萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,減少10萬元。

    (3)經(jīng)營支出0萬元。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元。

    (5)結(jié)余分配0萬元。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.30萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    圖片2.png

    (二)財政撥款收入支出決算情況說明

    1、財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度財政撥款收入104.22萬元,2017年度財政撥款收入104.22萬元,較上年下降8.4%,其主要原因是因為2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,減少10萬元,再有應(yīng)付未付款項和人員變動情況;支出93.24萬元,較上年下降16.59%,其主要原因是因為2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,減少10萬元,再有應(yīng)付未付款項和人員變動情況。其中:基本支出53.24萬元,較上年下降13.84%,其主要原因是人員變動;項目支出40萬元,較上年下降20%,其主要原因是因為2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,減少10萬元。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出45.29萬元,較上年下降15.01%,其主要原因是人員變動。

    (2)社會保障和就業(yè)支出4.68萬元,較上年4.78萬元減少0.1萬元;

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.99萬元,基本與上年持平;

    (4)住房保障支出2.29萬元,較上年2.73萬元減少0.44萬元.

    3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費35.08萬元,較上年下降20.95%,其主要原因是人員變動。

    (2)公用經(jīng)費18.16萬元,較上年增長4.3%,其主要原因是單位脫貧、黨建等業(yè)務(wù)增加。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況,較上年下降20%,其主要原因是因為2016年陽郭鎮(zhèn)陽郭村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為50萬元,2017年故市鎮(zhèn)南馬村道路硬化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出為40萬元,減少10萬元。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    本部門2017年無政府采購支出。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0.66萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費0.48萬元,公務(wù)接待費0.18萬元。較上年下降54.93%,其主要原因是公務(wù)車輛上交。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    2017年度我局因公出國實際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國境團(tuán)組共0批,0人次,團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。

    2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

    2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元;2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出0.66萬元,較去年同比下降65.71%。主要用于公務(wù)出行租車。

    3、公務(wù)接待費支出情況

    公務(wù)接待費用支出0.18萬元,同去年持平。接待6批次20人,主要用于宗教場所檢查。

    4、培訓(xùn)費支出情況

    培訓(xùn)費支出0.07萬元,用于機關(guān)培訓(xùn)。

    5、會議費支出情況

    會議費支出0萬元。

    (六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

    2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出18.16萬元,比上年增加0.75萬元,上升4.3%。主要用于日常公用經(jīng)費,增減主要原因是扶貧、黨建等單位業(yè)務(wù)量增加。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

    3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

    4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

    附件:民宗局2017年決算公開.xls