臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、擬定并組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，研究分析區(qū)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢，提出全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、價格總水平調(diào)控和優(yōu)化重大經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的目標(biāo)、政策，提出綜合運用各種經(jīng)濟(jì)手段和政策建議；受區(qū)政府委托向區(qū)人大提交國民經(jīng)濟(jì)和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展計劃的報告。

2、規(guī)劃全區(qū)重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局，擬定全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策及措施，銜接平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃。爭取中央和省級財政性項目建設(shè)資金，安排區(qū)級財政性項目建設(shè)資金，按照國務(wù)院和省、市、區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核各類建設(shè)項目、外資項目。引導(dǎo)民間投資的方向，研究提出利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標(biāo)和政策。

3、推進(jìn)全區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，做好與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡；協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題；會同有關(guān)部門擬定現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃，組織擬定高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的問題。

4、研究分析全區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃，提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施；負(fù)責(zé)全區(qū)經(jīng)濟(jì)協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。承擔(dān)關(guān)中-天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展有關(guān)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬定社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃，參與擬定人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的對策建議，協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。

6、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)全區(qū)節(jié)能降耗的綜合協(xié)調(diào)工作，組織擬定全區(qū)發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及措施并協(xié)調(diào)實施，參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

7、組織實施全區(qū)政府投資項目的招投標(biāo)、稽查、驗收等項目管理工作。

8、貫徹落實國家有關(guān)國民經(jīng)濟(jì)動員工作的方針、政策、法規(guī)及措施，組織擬定全區(qū)國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃、計劃；組織實施國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)以工代賑工作。

10、貫徹執(zhí)行中省市價格方針、政策，組織實施國家價格和調(diào)定價方案，制定全區(qū)價格管理政策和辦法。

11、貫徹執(zhí)行中省市關(guān)于糧食工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究提出全區(qū)糧食調(diào)控、問題平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃。

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、涉考指標(biāo)完成情況

一是市對區(qū)考核指標(biāo)超額完成。全年轄區(qū)生產(chǎn)總值預(yù)計完成283億元，同比增長11%；全社會固定資產(chǎn)投資預(yù)計完成380億元，同比增長16%；105個區(qū)級重點項目年度計劃投資161億元，預(yù)計全年完成可投資166億元，占年度任務(wù)的103%；38個市級重點推進(jìn)項目年度計劃投資101.6億元，預(yù)計全年可完成110億元，占年度任務(wù)的108.3；城鎮(zhèn)居民人居可支配收入全年預(yù)計達(dá)到32000元，同比增長10%；萬元GDP能耗預(yù)計下降3.5%，二氧化碳排放率預(yù)計降低4.2%；煤炭消費消減量預(yù)計完成15.26萬噸。所有涉考指標(biāo)連續(xù)兩個季度在市對區(qū)考核中位居全市前三。二是項目策劃包裝成績顯著。2017年市上下達(dá)我區(qū)項目策劃任務(wù)28個，總投資300億元，全區(qū)已完成項目策劃83個，其中產(chǎn)業(yè)類12個，基礎(chǔ)設(shè)施類26個，公共服務(wù)民生類37個額，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)8個，總投資613億元，占年度任務(wù)的204.3%。三是PPP項目有序推進(jìn)。2017年全區(qū)策劃包裝PPP項目41個，總投資398.82億元，涉及農(nóng)業(yè)、食品、城建、環(huán)保、文化旅游、交通、水利設(shè)施等7類。全年實施了沋河南段綜合治理項目、渭南市城市綠化提升改造、河庫聯(lián)通西塬灌溉供水工程、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地東部生態(tài)人居環(huán)境提升工程、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等5個項目，總投資39.67億元。四是代賑項目進(jìn)展順利。2017年上級下達(dá)我區(qū)以工代賑項目12個，總投資140萬元，目前三張薛家、下邽東關(guān)村道硬化等7個項目已驗收，其余5個項目正在加緊施工，預(yù)計11月底即可完工。五是新能源推廣步伐加快。今年來，我局積極推廣氣化鄉(xiāng)鎮(zhèn)工程，啟動新能源替代電力工程。完成了總投資2.5億元的農(nóng)村天然氣綜合利用項目備案；崇凝鎮(zhèn)永慶寺村500KWP、崇凝鎮(zhèn)三興村500KWP、三張鎮(zhèn)駱村120KWp 、孝義鎮(zhèn)南劉村125KWP、孝義鎮(zhèn)孝豐村125KWP、陽郭鎮(zhèn)肖底村200KWP分布式光伏項目已并網(wǎng)發(fā)電；閆村鎮(zhèn)三李村、豐原鎮(zhèn)勝利村、西關(guān)村、陽郭鎮(zhèn)高李村、三張鎮(zhèn)椗李村光伏扶貧項目正在加緊施工。

2、重點工作開展情況

一是作風(fēng)建設(shè)年活動全面完成。今年3月份以來，我局緊扣“追趕超越”定位和“五個扎實”要求，開展了以“增強經(jīng)濟(jì)發(fā)展引擎”為目標(biāo)，以“五查四整三提升”為抓手，以解決部分黨員干部安于現(xiàn)狀、進(jìn)取精神不強、工作實效不明顯、“本領(lǐng)恐慌、知識恐慌”為重點的“三創(chuàng)三增和作風(fēng)建設(shè)年”活動。在活動中，我局高質(zhì)量地完成了學(xué)習(xí)動員、查擺問題、整改提升和總結(jié)提高階段的各項任務(wù)，達(dá)到了“規(guī)定動作到位，特色動作顯著”的效果，有效解決了黨員干部不會為、不能為、不想為、不敢為、亂作為等方面的問題。機關(guān)干部素質(zhì)得到進(jìn)一步提高，各項制度不斷完善，有力的推進(jìn)了各項工作的開展。圍繞轉(zhuǎn)作風(fēng)建設(shè)年活動，我局開展了“陽光審批”活動，全年共辦理項目備案審批159個，完成招投標(biāo)實施方案批復(fù)79個；實施了“一站式”辦結(jié)制度，在行政服務(wù)中心窗口處理各類業(yè)務(wù)100多個；制定并在機關(guān)內(nèi)實施了《效能考核實施辦法》、《精準(zhǔn)扶貧考核辦法》，為機關(guān)作風(fēng)的好轉(zhuǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。??

二是全面貫徹落實“三項機制”。按照區(qū)委要求，我局及時組織機關(guān)干部通過集中學(xué)、自學(xué)、討論學(xué)等方式學(xué)習(xí)了《三項機制學(xué)習(xí)問答匯編》、《臨渭區(qū)追趕超越和“三項機制應(yīng)知應(yīng)會手冊》和《臨渭區(qū)追趕超越目標(biāo)定位及近年主要考核指標(biāo)完成情況手冊》，組織干部觀看《落實“三項機制”助推“追趕超越”》電教片，撰寫了心得體會，舉行了知識測試，通過學(xué)“學(xué)、寫、考”，增強了黨員干部盡職盡責(zé)、勇于擔(dān)當(dāng)?shù)囊庾R。同時，通過樹立典型標(biāo)兵，制定了《效能考核辦法和實施細(xì)則》、《鼓勵激勵實施辦法》、《能上能下實施辦法》、《容錯糾錯實施辦法》；與區(qū)紀(jì)委、區(qū)委組織部、區(qū)考核辦聯(lián)合制定并下發(fā)了《追趕超越實施辦法》和《運用“三項機制”推進(jìn)重點項目建設(shè)實施辦法》，在全局樹立了加快發(fā)展、追趕超越的意識，有力地促進(jìn)了全區(qū)各項重點工作的開展，為完成我區(qū)全年目標(biāo)任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

三是深化改革工作進(jìn)展順利。2017年，我局牽頭的經(jīng)濟(jì)體制與生態(tài)文明體制改革共承擔(dān)14項改革任務(wù)，分別由經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財政局、水務(wù)局、區(qū)環(huán)保局、金融辦、工商分局等6個單位牽頭組織實施。目前，五證合一”、“先照后證”改革、市場退出機制、企業(yè)注冊全程電子化、重大招商項目“綠色通道”、“限時辦結(jié)”“審核合一”、預(yù)算管理制度改革基本完成，農(nóng)村基層水利服務(wù)體系、街鎮(zhèn)水利服務(wù)網(wǎng)絡(luò)初步形成；“河長”制得到全面落實，落實了區(qū)級河長16個，鎮(zhèn)級河長22個，村級河長83個；區(qū)級警長8個，鎮(zhèn)級警長13個，建立了河長制問題清單制度，逐河段分解落實了管護(hù)任務(wù)；《發(fā)展金融聚焦區(qū)試點意見》已經(jīng)政府審核，民間借（轉(zhuǎn)）貸服務(wù)中心設(shè)立前期準(zhǔn)備工作初步完成，網(wǎng)絡(luò)平臺審批制度、供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革、深化預(yù)算管理制度改革有序推進(jìn)。

四是鐵腕治霾效果明顯。嚴(yán)格執(zhí)行《固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查辦法》，杜絕高耗能、高污染項目審批。牽頭組織實施了煤炭削減工作。制定了《臨渭區(qū)2017年煤炭削減專項工作方案》、《秸稈等生物質(zhì)綜合利用專項工作方案》；組織召開了全區(qū)煤炭削減工作推進(jìn)會、主城區(qū)氣化工程推進(jìn)會；代區(qū)政府印發(fā)了《關(guān)于清理整治煤炭銷售和使用的通告》；組織渭南潔凈煤銷售有限公司在全區(qū)設(shè)立16個潔凈煤銷售點，推廣使用潔凈煤；牽頭拆除鍋爐388臺，關(guān)閉磚瓦窯95座，完成居民“煤改氣”15000戶，紅旗水泥制品廠天然氣點項目全面完工，秦牛鍋爐有限公司新區(qū)天然氣項目正在加緊實施，兩項目的完成每年可減少煤炭消費3715噸，將極大的改善城區(qū)環(huán)境質(zhì)量。

五是市場秩序整頓有序推進(jìn)。我局以“放管服”改革為抓手，積極營造規(guī)范、有序、良好的市場環(huán)境。將各類項目（除國家秘密項目外）的審批、核準(zhǔn)備案以及所涉及的各類審批事項全部納入在線審批平臺管理。對審批項目實行統(tǒng)一代碼制度，項目代碼由在線平臺生成，實行一個項目一代碼。今年以來，我局已通過在線審批平臺審批159個，項目涉及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、民政、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等項目。強化項目報建階段審批事項監(jiān)管。積極與市級公共資源交易平臺對接，加快使用國有資金的建設(shè)項目納入公共資源交易平臺交易步伐。按照“誰審批誰監(jiān)管、誰主管誰監(jiān)管”原則，明確監(jiān)管責(zé)任，整合監(jiān)管力量，共享監(jiān)管信息，實現(xiàn)協(xié)同監(jiān)管、全過程監(jiān)管。積極開展重點領(lǐng)域整頓工作。協(xié)調(diào)區(qū)網(wǎng)信辦開展了“信用臨渭”建設(shè)活動；協(xié)調(diào)區(qū)工商分局、區(qū)住建局、區(qū)質(zhì)監(jiān)分局、區(qū)農(nóng)業(yè)局、區(qū)商務(wù)局、區(qū)文旅局等部門在工程建設(shè)監(jiān)管、產(chǎn)品質(zhì)量檢測管理、優(yōu)化投資環(huán)境、旅游市場管理、涉農(nóng)市場管理、食品藥品市場秩序、文化市場管理等方面開展了市場整頓活動，通過整頓，凈化了工程建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)管等領(lǐng)域的環(huán)境，規(guī)范了旅游、食品藥品、文化市場秩序，進(jìn)一步優(yōu)化了臨渭投資環(huán)境，為全區(qū)追趕超越營造了良好的環(huán)境。

六是脫貧攻堅年度目標(biāo)提前完成。按照“六個精準(zhǔn)”要求，牽頭成立了公共服務(wù)與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了年度工作實施方案，協(xié)助成員單位設(shè)法想法爭取資金，全年爭取到各類資金11.89億元；積極實施了異地搬遷工程，簽訂“三項協(xié)議”4784戶，完成分房2025套，已搬遷1847戶；在全區(qū)55個貧困村實施了飲改水項目，解決了11萬人的吃水難問題；在豐原吳田、崇寧竹馮等10個村實施了村衛(wèi)生室建設(shè)；完成聯(lián)網(wǎng)路31.81公里，道路加寬及整村推進(jìn)項目完成418公里；在10個脫貧村和2017年計劃脫貧20個村中新建垃圾集中臺34個，新栽綠化樹木18553棵，新建衛(wèi)生廁所21個，新建污水處理池7個，新安太陽能路燈1539盞。根據(jù)豐原鎮(zhèn)西關(guān)村情，在完成脫貧數(shù)據(jù)清洗的基礎(chǔ)上，我局投資119萬元水泥硬化村道2.1公里，新砌渠道2.1公里，新建水塔1座，幫助黃秀英、黨志善、黨振牛等特殊群眾解決生產(chǎn)生活問題10多個。按照支部+公司+農(nóng)戶的模式，由村支部牽頭，村集體公司具體實施，流轉(zhuǎn)西關(guān)村村民土地300多畝，前期一次性注入公司產(chǎn)業(yè)資金10萬元；協(xié)助鎮(zhèn)、村落實43戶貧困戶產(chǎn)業(yè)幫扶資金7萬余元；在西關(guān)村原黨家村村部樓頂投資24.6萬元，建設(shè)30.78千瓦光伏電站一座，發(fā)展花椒2200多畝，其中新發(fā)展1400多畝，為西關(guān)村群眾脫貧奠定了良好的基礎(chǔ)。在整村推進(jìn)工作中，我局投資100萬元，水泥硬化閻村雙龍村村道5250平方米，安裝路燈80盞。投資200萬元，水泥硬化三張薛家村道14000平方米，新建310米深井1眼；投資270萬元，為陽郭高李村新建生產(chǎn)環(huán)形路22000平方米，新修廊架300米。

七是項目資金爭取成果豐碩。今年以來，我們認(rèn)真研究中省投資政策和方向，積極指導(dǎo)部門、街鎮(zhèn)搶抓國家“促投資、穩(wěn)增長”的政策機遇，想法設(shè)法爭取中省各類資金。目前，全區(qū)共爭取各類資金69億元。其中發(fā)改局爭取中省項目21個，11451萬元。2018年申請中央預(yù)算內(nèi)資金項目共計39個，計劃申請資金29億元。

八是沋河南段治理項目進(jìn)展順利。沋河南段治理項目是區(qū)政府交給我局的一項重點工作，該項目總投資1.5億元，年度計劃投資1.2億元。自2月份開工以來，我局積極組織實施，目前，已完成公園景觀提升、兩座橋主體工程全面完工，河道治理完成10座壩工程，累計完成投資1.2億元。

九是積極配合區(qū)政府開展中心工作全面完成。按照市政府安排，完成了全區(qū)“地條鋼”的排查摸底、甄別處置等工作；配合區(qū)委、區(qū)政府完成“追趕超越”相關(guān)工作，制定了《臨渭區(qū)落實“五新”戰(zhàn)略加快三地一中心建設(shè)實施方案》、《關(guān)于進(jìn)一步深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的實施意見》和《臨渭區(qū)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革降成本行動計劃》；完成了渭南市臨渭區(qū)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展調(diào)研報告和每季度破解“八大難題”，實現(xiàn)追趕超越的進(jìn)展情況匯報；完成每季度追趕超越審計工作；開展了石油天然氣長輸管道安全隱患檢查整治；參加了絲博會暨第21屆西洽會、渭南（北京）經(jīng)濟(jì)合作活動周、三賢故里與“鵬”相約臨渭優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)PPP推介會，簽約項目合同4個，引資54.6億元。

（三）部門決算單位構(gòu)成

示例：臨渭區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局（部門）設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位1個，其中：財政補助事業(yè)單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有2個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制37人，其中行政編制21人、事業(yè)編制16人；實有人員37人，其中行政21人、事業(yè)16人。單位管理的離退休人員15人。

部門人員柱狀圖

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5528.88萬元，較上年增長354.11%，其主要原因是項目收入加大，國家對鐵腕治霾資金投入加大，再加之我區(qū)對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入加大；支出3885.30萬元，較上年增長219.12%，其主要原因是項目支出加大，我區(qū)對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出加大。

1、收入總計5528.88萬元，包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入5477.88萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比增長377.70%，主要原因是項目收入加大，國家對鐵腕治霾資金投入加大，再加之我區(qū)對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入加大。

（2）政府性基金收入0萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的0基金，與上年對比的無增減變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入51萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。其中市發(fā)級撥款收入50萬元，其他為銷戶轉(zhuǎn)入和利息收入，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

收入決算總體情況柱狀分析圖

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2、支出總計5528.88萬元，包括：

　?。?）基本支出545.30萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出270.70萬元，對個人和家庭的補助支出61.12萬元，商品和服務(wù)支出213.48萬元，基本支出較上年減少了48.92%，其中工資福利支出較上年減少了2.43%，主要由于機構(gòu)改制人員變動引起；對個人和家庭的補助支出較上年減少了27.57%，主要原因是養(yǎng)老制度改革；商品和服務(wù)支出較上年較少了73.17%，主要原因我區(qū)減少對項目編報的資金投入。

（2）項目支出3340萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設(shè)項目3140萬元，其他資本性支出200萬元，其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入力度。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無增減變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1643.58萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

支出決算總體情況柱狀分析圖

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財政撥款收入5477.88萬元，較上年增長377.7%，其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入力度；支出3885.14萬元，較上年增加了238.80%，其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入力度。其中：基本支出545.14萬元，較上年下降82.84%，其主要原因是主要原因我區(qū)減少對項目編報的資金投入；項目支出3340萬元，較上年增長2126.77%，其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入力度。

2、財政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務(wù)支出457.74萬元，較上年下降53.51%，其主要原因是我區(qū)減少對項目編報的資金投入。其中：發(fā)展與改革事務(wù)支出446.74萬元，其他一般公共服務(wù)支出11萬元。

（2）公共安全支出2000萬元，上年無本項支出。其中：治安管理2000萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出57.20萬元，較上年下降5.09%，其主要原因是機構(gòu)改制（金融辦劃歸政府辦，區(qū)劃辦更名后劃歸商務(wù)局）。其中行政事業(yè)單位離退休57.20萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.74萬元，較上年下降7.31%，其主要原因是機構(gòu)改制（金融辦劃歸政府辦，區(qū)劃辦更名后劃歸商務(wù)局）。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療7.74萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出1000萬元，上年無本項支出。其中城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施1000萬元。

（6）農(nóng)林水支出140萬元，較上年增長133.33%，其主要原因是國家加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入。其中農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)140萬元。

（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元，上年無本項支出。其中其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出200萬元。

（8）住房保障支出22.47萬元，較上年下降6.49%，其主要原因是機構(gòu)改制（金融辦劃歸政府辦，區(qū)劃辦更名后劃歸商務(wù)局）。其中住房改革支出住房公積金22.47萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

（1）人員經(jīng)費331.82萬元，較上年下降8.27%，其主要原因是機構(gòu)改制（金融辦劃歸政府辦，區(qū)劃辦更名后劃歸商務(wù)局）。其中：一般公共服務(wù)支出244.42萬元，社會保障和就業(yè)支出57.20萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.74萬元，住房保障支出22.47萬元。

（2）公用經(jīng)費213.32萬元，較上年下降70.58%，其主要原因是我區(qū)減少對項目編報的資金投入。其中：一般公共服務(wù)支出213.32萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度決算項目支出3340萬元，基本建設(shè)類項目支出3140萬元，行政事業(yè)類項目支出200萬元，反映本部門項目支出決算情況，與上年對比增加了3190萬元，其主要原因是我區(qū)加大對公安治安管理和城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施投入力度。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出13.42萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費12.47萬元，公務(wù)接待費0.95萬元。較上年下降了25.53%，其主要原因是機構(gòu)改制（金融辦劃歸政府辦，區(qū)劃辦更名后劃歸商務(wù)局）。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比無增加變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出12.47萬元，較去年同比下降25.55%。，其主要原因是機構(gòu)改制（金融辦劃歸政府辦，區(qū)劃辦更名后劃歸商務(wù)局）。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.95萬元，較去年同比下降25.2%，累計接待23批次135人次。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出1.59萬元，較去年同比增加44.51%，其主要原因是各類培訓(xùn)任務(wù)的增加。

5、會議費支出情況

會議費支出0.24萬元，較去年同比下降86.13%，其主要原因是壓縮會議費支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出189.83萬元，比上年減少377.24萬元，下降66.52%。主要用于我局機關(guān)購買貨物和服務(wù)的各項資金支出，其下降主要原因是我區(qū)減少對項目編報資金投入。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包 括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維 修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：

發(fā)改局2017年決算公開表.xls