臨渭區(qū)水務(wù)局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局屬渭南市臨渭區(qū)政府組成部門，一級(jí)預(yù)算單位，下屬獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)13個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)11個(gè)，其中：行政編制1個(gè)，事業(yè)編制12個(gè)（參管3個(gè)，差額補(bǔ)助單位1個(gè)，自收自支單位2個(gè)），當(dāng)年列入部門決算單位11個(gè)。

2、主要職能。

⑴貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》等水務(wù)方面的法律法規(guī)，起草并組織實(shí)施有關(guān)水務(wù)方面的地方規(guī)范性文件。

⑵擬定并監(jiān)督實(shí)施各項(xiàng)與履行水務(wù)管理職責(zé)有關(guān)的發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期規(guī)劃。

⑶統(tǒng)一管理全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）。統(tǒng)一管理水源地保護(hù)、供水、排水等工作。組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度。

⑷按照有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃。

⑸統(tǒng)籌全區(qū)城鄉(xiāng)節(jié)約用水，編制和組織實(shí)施節(jié)水規(guī)劃，指導(dǎo)和監(jiān)督節(jié)約用水工作。

⑹組織開(kāi)展全區(qū)水政監(jiān)督和水政、水保、漁政執(zhí)法。

⑺研究提出有關(guān)水價(jià)格、信貸、財(cái)務(wù)等調(diào)節(jié)建議；受區(qū)政府委托負(fù)責(zé)公益性水利工程建設(shè)的融資工作。組織擬定全區(qū)水行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施。

⑻組織指導(dǎo)對(duì)全區(qū)水利設(shè)施、水域、岸線的管理與保護(hù)，以及河流、水庫(kù)、灘涂的治理和開(kāi)發(fā)；組織建設(shè)和管理重點(diǎn)水利工程；指導(dǎo)水庫(kù)大壩的安全管理。

⑼組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)、農(nóng)村水電化建設(shè)；負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村供水水源與自來(lái)水管理工作。

⑽組織指導(dǎo)全區(qū)水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃，組織指導(dǎo)全區(qū)水土流失的監(jiān)測(cè)和綜合防治。

⑾負(fù)責(zé)全區(qū)漁業(yè)工作，組織編制全區(qū)漁業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；管好區(qū)內(nèi)水生野生動(dòng)物保護(hù)工作。

⑿負(fù)責(zé)水利科技的推廣應(yīng)用和教育工作；指導(dǎo)水行政職工隊(duì)伍建設(shè)。

⒀承擔(dān)全區(qū)和渭南市城區(qū)防汛及抗旱、農(nóng)田基建的日常工作，組織、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作。對(duì)重要河流、水庫(kù)、抽水站工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度。

（14）承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年度本部門主要做好防汛抗旱工作、臨渭區(qū)渭河生態(tài)區(qū)建設(shè)工作、農(nóng)村飲水安全工作、臨渭區(qū)渭河城區(qū)段河灘地退耕還河河灘地租賃土地工作、東關(guān)水庫(kù)工程建設(shè)工作、河長(zhǎng)制工作、南湖公園建設(shè)及辦公日常運(yùn)行工作等，其中完成南湖公園項(xiàng)目建設(shè)3000萬(wàn)元，2016年度省級(jí)小型農(nóng)田補(bǔ)助資金21.5萬(wàn)元，2016年第四批中央財(cái)政抗旱應(yīng)急水源和引堤調(diào)水工程建設(shè)補(bǔ)助884萬(wàn)元，夏灌抗旱經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元等共計(jì)9446.38萬(wàn)元；完成2016年7至12月水資源費(fèi)返還款42.43萬(wàn)元，2016年水資源征收勞務(wù)費(fèi)11.1萬(wàn)元；供水工程維修項(xiàng)目64.24萬(wàn)元，市級(jí)專項(xiàng)西干管改遷項(xiàng)目300萬(wàn)元等。

（三）部門決算單位構(gòu)成

渭南市臨渭區(qū)水務(wù)局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位10個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位3個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、自收自支單位無(wú)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有11個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制174人，其中行政編制23人、事業(yè)編制151人；實(shí)有人員243人，其中行政28人、事業(yè)215人

2017年部門人員情況

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛11輛；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備2臺(tái)（套）；2017年當(dāng)年購(gòu)置防汛沖鋒舟2輛。

?二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

?三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入12764.20萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.8%，其主要原因是其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目投資增加；支出12655.08萬(wàn)元，較上年增加0.93%，其主要原因是其主要原因是人員及項(xiàng)目支出增加。

1、收入總計(jì)12764.20萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入12748.98萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增加9.31%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目投資增加。

（2）政府性基金收入14.00萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的項(xiàng)目基金，較上年減少98.39%，主要原因是此類項(xiàng)目投資減少。

（3）事業(yè)收入無(wú)。

（4）經(jīng)營(yíng)收入無(wú)。

（5）其他收入1.22萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入，較上年減少66.23%，主要原因是臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測(cè)站利息收入減少

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額無(wú)。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余無(wú)。

2017年度收入情況 （單位：萬(wàn)元）

2、支出總計(jì)12764.20萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1927.55萬(wàn)元，（一般公共預(yù)算撥款支出1926.33萬(wàn)元，其他收入支出1.22萬(wàn)元）主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出1373.69萬(wàn)元相比去年增加2.06%，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出417.50萬(wàn)元相比去年減少1.68%，主要原因是退休人員工資由社會(huì)養(yǎng)老經(jīng)辦處發(fā)放；商品和服務(wù)支出132.39萬(wàn)元相比去年減少1.35%，主要原因是壓減日常支出；其他資本性支出2.75萬(wàn)元，相比去年減少11.98%，主要原因辦公設(shè)備購(gòu)置減少；其他收入支出1.22萬(wàn)元，較上年減少66.23%，主要原因是臨渭區(qū)地下水管理監(jiān)測(cè)站利息收入減少。

（2）項(xiàng)目支出10727.53萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基本建設(shè)類項(xiàng)目898.98萬(wàn)元，與上年相比增加100%，主要原因是上年無(wú)此項(xiàng)目投資，本年發(fā)改委增加項(xiàng)目投資；行政事業(yè)類項(xiàng)目9828.55萬(wàn)元，與上年相比減少4.78%，主要原因是財(cái)政性項(xiàng)目投資稍有減少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出無(wú)。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出無(wú)。

（5）結(jié)余分配無(wú)。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余109.12萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2017年度支出情況 （單位：萬(wàn)元）

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　 1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　 2017年度財(cái)政撥款收入12762.98萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.8%，其主要原因項(xiàng)目投資增加；支出12653.86萬(wàn)元，其中：基本支出1926.33萬(wàn)元，與上年相比減少13%，主要原因是人員調(diào)出，節(jié)省開(kāi)支； 項(xiàng)目支出10727.53萬(wàn)元，與上年相比增加4%，主要原因是當(dāng)年項(xiàng)目投資增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）文化體育與傳媒支出3000萬(wàn)元。其中：群眾體育3000萬(wàn)元，與較上年增長(zhǎng)100%，主要原因南湖公園建設(shè)項(xiàng)目為新增項(xiàng)目。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出353.39萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)減少20%，主要原因8月份以后退休人員工資交養(yǎng)老辦。其中：歸口管理的行政單位離退休47.55萬(wàn)元；事業(yè)單位離退休208.21萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97.64萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出52.52萬(wàn)元，較上年增加10%，主要原因是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。其中：行政單位醫(yī)療6.11萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療46.41萬(wàn)元。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.50萬(wàn)元，較上年減少75%，主要原因是項(xiàng)目對(duì)投資減少。其中：其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.50萬(wàn)元。

（5）農(nóng)林水支出9115.57萬(wàn)元，較上年減少23%，主要原因是項(xiàng)目投資減少。其中：農(nóng)業(yè)支出75萬(wàn)元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)支出10.00萬(wàn)元，防災(zāi)救災(zāi)支出50.00萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出15.00萬(wàn)元；水利支出9040.57萬(wàn)元，行政運(yùn)行215.56萬(wàn)元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理629.74萬(wàn)元，水利工程建設(shè)3,530.80萬(wàn)元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)1130.50萬(wàn)元，水利執(zhí)法監(jiān)督72.61萬(wàn)元，水土保持1104.70萬(wàn)元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)105.95萬(wàn)元，防汛216.72萬(wàn)元，抗旱296.91萬(wàn)元，農(nóng)田水利1,067.27萬(wàn)元，江河湖庫(kù)水系綜合整治180.00萬(wàn)元，農(nóng)村人畜飲水164.70萬(wàn)元，其他水利支出311.10萬(wàn)元，地方重大水利工程建設(shè)14萬(wàn)元。

（6）住房保障支出110.89萬(wàn)元，較上年減少0.4%，主要原因是減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位住房公積金支出，其中：住房公積金支出110.89萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1926.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1791.19萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)135.14萬(wàn)元。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1791.19萬(wàn)元，與上年相比減少6.33%，主要原因是人員調(diào)出，節(jié)省開(kāi)支。其中：基本工資702.38萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼558.44萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)15.24萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)97.64萬(wàn)元，離休費(fèi)8.15萬(wàn)元，退休費(fèi)155.24萬(wàn)元，生活補(bǔ)助103.38萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)37.28萬(wàn)元，住房公積金110.89萬(wàn)元，采暖補(bǔ)貼2.56萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)135.14萬(wàn)元與上年相比減少55.35%，主要原因是壓縮開(kāi)支，節(jié)約利用。其中：辦公費(fèi)14.44萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.03萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.18萬(wàn)元，水費(fèi)0.68萬(wàn)元，電費(fèi)8.66萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.59萬(wàn)元，差旅費(fèi)12.87萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.00萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1.04萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.63萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.18萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.39萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用65.72萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.99萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置2.75萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

政府性基金財(cái)政撥款收入與支出均為14萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目支出，與上年相比減少98.39%，主要原因是此項(xiàng)目投資減少。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年部門決算項(xiàng)目支出10727.53萬(wàn)元，與上年相比增加3.93%，主要原因是當(dāng)年基建項(xiàng)目支出增加。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出24.21萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用無(wú)，公車保有量3臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.39萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.82萬(wàn)元，較上年減少4.01%，實(shí)行公務(wù)用車改革管理制度，節(jié)約了公務(wù)用車支出維護(hù)費(fèi)。會(huì)議費(fèi)1.04萬(wàn)元，較上年增加100%，主要是渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會(huì)和人大視察評(píng)審渭北排堿項(xiàng)目。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我部門無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22.49萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車輛保險(xiǎn)、加油和維修等，較去年同比下降4.32%，主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革管理制度，同路線出差統(tǒng)一乘車等措施，節(jié)約了公務(wù)用車支出維護(hù)費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

2017年公務(wù)接待費(fèi)用支出1.82萬(wàn)元，較去年同比無(wú)變化。累計(jì)接待45批次、331人。主要用于渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會(huì)和上級(jí)檢查及個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施單位臨時(shí)下鄉(xiāng)考查接待費(fèi)用。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年度我部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

2017年度會(huì)議費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，較上年增加100%，主要是渭南市關(guān)中水系建設(shè)觀摩會(huì)和人大視察評(píng)審渭北排堿項(xiàng)目。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出78.15萬(wàn)元，比上年減少177.50萬(wàn)元，下降69.43%。主要用于主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，增減主要原因是合理預(yù)算，壓減日常支出。

?四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理：指用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

5、水利工程建設(shè)：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

6、水利工程運(yùn)行與維護(hù)：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程支行與維護(hù)方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

五、 2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：2017年水務(wù)局決算公開(kāi)報(bào)表

2017年水務(wù)局決算公開(kāi)樣表.xls