臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1. 執(zhí)行國家和省、市工業(yè)和信息化方面的法律、法規(guī)和政策、擬定并組織實施全區(qū)工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃。
2. 監(jiān)測、分析全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)運行工作,統(tǒng)計并發(fā)布相關(guān)信息。
3. 協(xié)調(diào)解決行政運行發(fā)展中相關(guān)問題并提出政策建議、負責(zé)工業(yè)行業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全工作,協(xié)調(diào)解決工業(yè)運行中的突出問題。
4. 組織實施全區(qū)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)能源節(jié)約和資源組織利用、清潔生產(chǎn)政策,指導(dǎo)區(qū)屬國有企業(yè)和相關(guān)行業(yè)加強安全生產(chǎn)管理,參與重大事故的調(diào)查和處理等職責(zé)。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、強化措施,確保明年工業(yè)經(jīng)濟目標(biāo)任務(wù)的完成
為確保工業(yè)經(jīng)濟全年目標(biāo)任務(wù)的完成,我局要在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,堅定發(fā)展信心不動搖,牢固樹立責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識,強化各項工作措施,做好以下幾方面的工作:一是加強工業(yè)經(jīng)濟運行的協(xié)調(diào)和監(jiān)督,發(fā)揮工業(yè)保增長協(xié)調(diào)指揮中心的作用,幫助企業(yè)提高經(jīng)濟效益,努力完成全年工業(yè)生產(chǎn)任務(wù)。二是抓住培大育強與招大引強并舉,大力培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)與骨干企業(yè)不放松,替企業(yè)所想,全力搞好服務(wù),努力使一批企業(yè)和項目落戶臨渭。三是抓住工業(yè)技改投入和項目建設(shè),做大做強轄區(qū)企業(yè),全力以赴完成新增3戶規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和工業(yè)增加值增速10%。四是為企業(yè)搭建銀企平臺,計劃協(xié)調(diào)組織1次銀企座談會,為企業(yè)發(fā)展解決資金等實際問題。五是利用《中國制造2025》等國家政策機遇,積極為企業(yè)申報技術(shù)改造、創(chuàng)新專項資金和工業(yè)轉(zhuǎn)型升級等項目。六是組織轄區(qū)企業(yè)積極參加政府組織的各種產(chǎn)品展銷會和博覽會,提高企業(yè)知名度和產(chǎn)品品牌響亮度,促進企業(yè)產(chǎn)品銷售。七是狠抓落實,進一步加大工作力度做好明年散亂污企業(yè)的清理取締工作。
2、加大力度,解決好企業(yè)改制后的遺留問題
我系統(tǒng)企業(yè)多,部分改制企業(yè)遺留問題多,解決處理了老問題,新的矛盾和問題又不斷出現(xiàn)。明年我系統(tǒng)將加強矛盾糾紛排查化解工作機制,嚴格落實領(lǐng)導(dǎo)干部包聯(lián)信訪工作制度,將矛盾糾紛消滅在萌芽狀態(tài),確保全年無赴省進京非正常訪。重點做好:一是依法處置新秦金屬鎂公司的職工“兩金”和拖欠工資糾紛,切實維護職工合法權(quán)益。二是切實履行領(lǐng)導(dǎo)干部包聯(lián)責(zé)任制做部分好涉軍人員和老上訪戶楊玉俠、張思忠等人的穩(wěn)控工作,三是做好企業(yè)職工的思想工作,確保三供一業(yè)的工作落實。四是細化工作,健全制度,加大投入,在力所能及的條件下,增加人員,充實信訪隊伍,加大工作力度。五是對上級有政策,企業(yè)有條件的問題立即解決;對上級有政策,企業(yè)無條件,要說明情況,積極創(chuàng)造條件予以解決;對既無政策有無條件,要通過多種方式,宣傳政策講清道理,做好思想解釋工作,確保系統(tǒng)穩(wěn)定。
3、落實責(zé)任,扎實做好系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。
在與各企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書的基礎(chǔ)上,繼續(xù)加強日常安全生產(chǎn)督促檢查及隱患的排查整改,規(guī)范作業(yè)程序,加強安全生產(chǎn)知識培訓(xùn),進一步加強系統(tǒng)特種設(shè)備安全的日常監(jiān)管和專項檢查,落實責(zé)任到崗到人,嚴防不安全事故發(fā)生。
4、結(jié)合實際情況,確保脫貧攻堅工作扎實開展
一是組織干部職工認真學(xué)習(xí)脫貧攻堅政策,完善各種扶貧資料,扎實開展各項扶貧規(guī)定動作,做到工作留痕。二是結(jié)合段村五、六組(昝王村)的實際,聯(lián)系協(xié)調(diào)專業(yè)技術(shù)人才,加強花椒和蘋果產(chǎn)業(yè)作務(wù)培訓(xùn)和田間管理,提高作務(wù)水平,增加收入。三是利用再就業(yè)平臺,提供創(chuàng)業(yè)就業(yè)信息和服務(wù),實現(xiàn)創(chuàng)業(yè)務(wù)工增收。四是宣講扶貧政策,開展扶貧與扶志工作結(jié)合,扎實開展精準脫貧。
5、加強機關(guān)作風(fēng)建設(shè),提高服務(wù)質(zhì)量和水平。
按照局機關(guān)紀律作風(fēng)建設(shè)制度,進一步嚴格值班考勤、請銷假、過錯追究、績效考評等各項制度,明確干部職工日常行為規(guī)范,嚴格工作紀律,按時上下班,上班期間不干與工作無關(guān)的事,從嚴規(guī)范,從嚴管理。積極落實區(qū)委“三項機制”實施意見,不斷優(yōu)化干部作風(fēng),提升服務(wù)水平,在機關(guān)內(nèi)部營造勇于創(chuàng)新、責(zé)任擔(dān)當(dāng)、風(fēng)清氣正、優(yōu)質(zhì)高效的良好工作氛圍,緊緊圍繞2018年區(qū)委、區(qū)政府下達的目標(biāo)任務(wù),科學(xué)有序推進各項工作任務(wù)的落實。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位0個,其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)工業(yè)和信息化局(機關(guān)) | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制26人,其中行政編制26人、事業(yè)編制0人;實有人員26人,其中行政26人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員28人。
截至2017年12月31日,本部門共占用國有資產(chǎn)47.8萬元,其中36.7萬元為房屋資產(chǎn)價值。無車輛使用。2018年部門預(yù)算無安排購置國有資產(chǎn)情況。截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛XX輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入489.18萬元,較上年下降38.61%,其主要原因是國家安排項目資金支出減少;支出432.56萬元,較上年下降45.71%,其主要原因是國家安排相關(guān)的項目資金支出減少。
1、收入總計489.18萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入489.18萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年對比的減少38.61%,其主要原因是國家安排相關(guān)的項目資金支出減少?!?/span>
(2)無政府性基金收入
(3)無事業(yè)收入
(4)無經(jīng)營收入
(5)無其他收入
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬
2、支出總計432.56萬元,包括:
(1)基本支出428.18萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出187.95萬元,較上年的207.40萬元減少19.45萬元,同比下降9.38%,主要原因是人員退休,此項費用較少;對個人和家庭的補助支出198.9萬元,較上年的246.29萬元減少47.39萬元,同比下降19.24%,主要原因是軍轉(zhuǎn)干部部分人員退休,此項費用減少;商品和服務(wù)支出41.33萬元,較上年的40.13元減少1.2萬元,同比下降2.99%,主要原因是車輛出行厲行節(jié)約,壓縮開支。
(2)項目支出4.38萬元,主要是清理取締小散亂污企業(yè)工作的支出。其中:辦公費0.9萬元,其他交通費用1.2萬元,購置辦公設(shè)備2.28萬元。較上年303萬元減少298.62萬元,下降98.55%。其主要原因是國家安排相關(guān)的項目資金支出減少。
(3)無經(jīng)營支出
(4)無對附屬單位補助支出
(5)結(jié)余分配0萬元
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56.62萬元,主要是本年年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金.
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入489.18萬元,2017年度財政撥款收入489.18萬元,較上年下降38.61%,其主要原因是國家安排項目資金支出減少;支出432.56萬元,較上年下降45.71%,其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休,工資交由養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放,我局對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助費用發(fā)放減少。項目支出4.38萬元,較上年303萬元減少298.62萬元,下降98.55%。其主要原因是國家安排相關(guān)的項目資金支出減少。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出5萬元,較上年增長150% ,其主要原因是其中:機關(guān)為基層公共服務(wù)費用增加。其中:辦公費2萬元,困難生活補助3萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出182.12萬元,較上年下降16.94% ,其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休,工資交由養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放,我局對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助費用發(fā)放減少。其中:行政單位退休費76.75萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.12萬元,死亡撫恤金15.72萬元,其他社會保障和就業(yè)支出(企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助費)75.53萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.22萬元,較上年增長27% ,其主要原因是繳費標(biāo)準上漲。其中:行政單位醫(yī)療費9.22萬元。
(4)資源勘探信息支出219.43萬元較上年下降11.35% ,其主要原因是:在職人員退休,節(jié)約開支,費用減少。其中:在職工資103.38萬元,津貼70.45萬元,辦公費7.15萬元,印刷費1.5萬元,水電費0.85萬元,差旅費4.56萬元,維護費0.73萬元,公務(wù)用車維護費3.65萬元,其他交通費用16.28萬元,其他商品服務(wù)支出6.72萬元。對個人和家庭的補助1.88萬元,其他資本性支出2.28萬元。
(5)住房保障支出16.79萬元,較上年下降5.51% ,其主要原因是人員退休,減少繳費。其中:住房公積金16.79萬元。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費386.85萬元。較上年下降14.73% ,其主要原因是由于部分企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部辦理退休,工資交由養(yǎng)老機構(gòu)發(fā)放,我局對企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活補助費用發(fā)放減少。其中:在職工資103.38萬元,津貼70.45萬元,退休費76.75萬元,其他社會保障和就業(yè)支出(企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助費)75.53萬元,生活補助4.89萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出14.12萬元,死亡撫恤金15.72萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.22萬元,住房保障支出16.79萬元。
(2)公用經(jīng)費41.33萬元。較上年下降2.99% ,其主要原因是車輛出行厲行節(jié)約,壓縮開支。其中; 辦公費8.24萬元,印刷費1.5萬元,水電費0.85萬元,差旅費4.56萬元,維護費0.73萬元,公務(wù)用車維護費3.65萬元,其他交通費用15.08萬元,其他商品服務(wù)支出6.72萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表.
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支.
(三)2017年部門決算項目支出表
2017年本部門項目支出為4.38萬元,較上年下降98.55%。主要原因是國家安排相關(guān)的項目資金支出減少。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,并公開空表。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.65萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費3.65萬元,公務(wù)接待費0萬元。較上年下降11.84 %,主要原因是車輛出行厲行節(jié)約,壓縮開支。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出;
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺,公務(wù)用車保有量0臺,經(jīng)費支出0萬元, 2017年公務(wù)用車運行維護支出3.65萬元,較去年同比減少0.49萬元,同比下降11.84 %。主要支出途徑為正常的機關(guān)公務(wù)出行,赴省接訪,學(xué)習(xí)、檢查企業(yè)等。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0萬元,較去年同比下降0%,累計接待0批次、0人。
4、培訓(xùn)費支出情況
培訓(xùn)費支出0萬元,較去年同比下降0%。
5、會議費支出情況
會議費支出0萬元,較去年同比下降0%。
(六) 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:
2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出41.33萬元,較上年40.13萬元增加1.2萬元,增長2.99%,主要用于辦公費8.24萬元,印刷費1.50萬元,水費0.65萬元,電費0.2萬元,差旅費4.56萬元,維護費0.73萬元,公務(wù)用車運行維護費3.65萬元,其他交通費15.08萬元。其他商品服務(wù)支出6.72萬元。增加的主要原因是辦公費用增加。
無以下費用項目支出:咨詢費0元,手續(xù)費0元,郵電費0元,取暖費0元,物業(yè)管理費0元,因公出國出境費0元,租賃費0元,會議費0元,培訓(xùn)費0元,公務(wù)接待費0元,專用材料費0元,被裝購置費0元,專用燃料費0元,勞務(wù)費0元,委托業(yè)務(wù)費0元,工會經(jīng)費0元,福利費0元,稅金及附加費0元。
1、財政撥款收入:指單位本年度從財政部門取得的資金。
2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和企業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
5、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
6、政府采購:是指各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。
7、軍轉(zhuǎn)干部困難生活補助為2017年我局支付全市軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安排在企業(yè)工作的人員工資收入與同級別行政單位人員的差額部分。
五、2017年度績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費,部門整體支出,專項支出績效自評。