臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)

2017年度部門決算說(shuō)明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）、貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的政策、法規(guī)，擬定支持小微企業(yè)發(fā)展、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的辦法和措施。

（2）、研究制定創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。

（3）、負(fù)責(zé)擬定基地招商引資規(guī)劃和年度計(jì)劃，制定招商引資優(yōu)惠政策。

（4）、負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地非公企業(yè)黨組織的組建和黨員管理工作，領(lǐng)導(dǎo)基地企業(yè)工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等團(tuán)組織開展工作。

（5）、負(fù)責(zé)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地的管理工作。

（6）、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

（一）建園路項(xiàng)目如期完工

（二）高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)自行車慢道工程

（三）新建污水處理廠

（四）推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)

（五）實(shí)施明光路東段拓寬工程

（六）開建建園二路

（七）圍繞全心全意為企業(yè)服務(wù)的宗旨，不斷提升服務(wù)水平。

（八）圍繞脫貧攻堅(jiān)工作，不斷增強(qiáng)貧困群眾福祉

（九）圍繞黨群工作，不斷推進(jìn)黨組織建設(shè)。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地管理委員會(huì)設(shè)事業(yè)單位1個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

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（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制21人，其中行政編制0人、事業(yè)編制人；實(shí)有人員21人，其中行政0人、事業(yè)21人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

空表，2017年本部門無(wú)政府性基金

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

空表，2017年本部門無(wú)政府采購(gòu)。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入70.38萬(wàn)元，本部門屬2017年新增事業(yè)單位，無(wú)增減變化。

1、收入總計(jì)70.38萬(wàn)元。

包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入70.38萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，本部門屬2017年新增事業(yè)單位，無(wú)增減變化。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，無(wú)增減變化情況及變化原因。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，無(wú)增減變化情況及變化原因。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，無(wú)增減變化情況及變化原因。

（5）其他收入0元，無(wú)增減變化情況及變化原因。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計(jì)51.72萬(wàn)元；

包括：

（1）基本支出46.72萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)37.16萬(wàn)元，包括：工資福利支出, 33.34萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.83萬(wàn)元，（2）公用經(jīng)費(fèi)9.56萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.56萬(wàn)元。本單位為2017年新增事業(yè)單位,無(wú)增減變化情況及變化原因。

（2）項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括中小企業(yè)發(fā)展項(xiàng)目5萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位,無(wú)增減變化情況及變化原因。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，無(wú)增減變化情況及變化原因。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，無(wú)增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.66萬(wàn)元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

?1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入70.38萬(wàn)元，2017年度財(cái)政撥款收入70.38萬(wàn)元，其中：基本支出46.72萬(wàn)元，項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，本部門屬2017年新增事業(yè)單位，無(wú)增減變化。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。（按支出功能分類科目進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明）

（1）一般公共服務(wù)支出41.91萬(wàn)元，本單位為2017年新增單位，無(wú)增減變化。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出2.5萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位，無(wú)增減變化。

（3）節(jié)能環(huán)保支出0.56萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位，無(wú)增減變化。

（4）資源勘探信息等支出5萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。（按人員經(jīng)費(fèi)和共用經(jīng)費(fèi)分別進(jìn)行說(shuō)明）。

（1）人員經(jīng)費(fèi)37.16萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

301工資福利支出33.34本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30101基本工資14.88萬(wàn)元本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30102津貼補(bǔ)貼12.16萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30103 獎(jiǎng)金0.02萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30106伙食補(bǔ)助0.08萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2.5萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30113住房公積金1.76萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30199其他工資福利支出1.94萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

303對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助3.83，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30305生活補(bǔ)助2.23萬(wàn)元，本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30399其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.6萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)9.56萬(wàn)元,本單位為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.56萬(wàn)元。

302商品和服務(wù)支出9萬(wàn)元。

30201辦公費(fèi)1.71萬(wàn)元。

30204手續(xù)費(fèi)0.002679萬(wàn)元。

30211差旅費(fèi)0.86萬(wàn)元。

30213維修（護(hù)）費(fèi)0.58萬(wàn)元。

30217公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元。

30231公務(wù)公車維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元。

30239其他交通費(fèi)3.17萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門本年項(xiàng)目支出5萬(wàn)元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展。因本部門為2017年新增事業(yè)單位，無(wú)增減變化情況。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.66萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元。本部門為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，主要；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.25萬(wàn)元，本部門為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.41萬(wàn)元，接待20批次150人。本部門為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出9.56萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.71萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.86萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.58萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.41萬(wàn)元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)1.25萬(wàn)元，其他交通費(fèi)3.17萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)0.56萬(wàn)元，本部門為2017年新增事業(yè)單位。無(wú)增減變化情況。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

2017年部門決算公開報(bào)表.xlsx