臨渭區(qū)檔案局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

臨渭區(qū)檔案館與臨渭區(qū)檔案局一套機構(gòu)、兩塊牌子，為區(qū)委直屬事業(yè)機構(gòu)，履行檔案的保管、利用職能；受區(qū)政府委托，承擔(dān)全區(qū)檔案事業(yè)行政管理和行政執(zhí)法職能，履行利用檔案、開展社會教育工作的服務(wù)職能,向社會進行歷史與區(qū)情、愛國主義、革命傳統(tǒng)教育和科學(xué)文化知識教育。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，臨渭區(qū)檔案局嚴(yán)格落實市對區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核涉及檔案方面相關(guān)工作任務(wù)，深入貫徹落實黨的十八大、十八屆歷次全會、檔案工作更好地發(fā)揮了服務(wù)經(jīng)濟、政治、社會、文化、生態(tài)等工作的作用。

爭取國家新館建設(shè)項目資金711萬元，新館主體已建成。爭取區(qū)級資金40余萬元,完成館藏民國檔案搶救保護，裱糊1134卷、106584頁，編制文件級目錄76526條，裝盒3325盒。

對全區(qū)20 個鎮(zhèn)辦的檔案進行執(zhí)法檢查。先后對鎮(zhèn)、村文書檔案、土地確權(quán)檔案、美麗鄉(xiāng)村檔案歸檔整理、安全保管、檔案年報等情況進行了專項檢查。下發(fā)了“關(guān)于確定進館檔案全宗號的通知”。

完成了《臨渭區(qū)關(guān)中民俗實物圖鑒》目錄編制。以紅色革命、民俗實物、古今臨渭布展為重點，打造青少年愛國主義教育活動示范基地。

檔案管理干部、財務(wù)會計約320余人參加。邀請省、市、區(qū)檔案干部進行了數(shù)字檔案室建設(shè)、文檔整理新規(guī)、項目建設(shè)檔案整理辦法、實物圖片檔案管理、會計檔案整理辦法、公文寫作和規(guī)范等六方面內(nèi)容。印發(fā)了《檔案法律法規(guī)匯編》、《檔案培訓(xùn)業(yè)務(wù)資料》、《精準(zhǔn)扶貧檔案整理規(guī)則》等。

全年接待查閱利用者約5800人次，調(diào)閱檔案4521余卷，出具證明材料2600余份，為查閱群眾的婚姻證明、財產(chǎn)糾紛、政策落實提供了一手證明，為認(rèn)定工齡、職工退休、社會保障等提供了詳實憑證。

6.9國際檔案日，在渭南朝陽公園進行了“大美臨渭—檔案---我們共同的記憶”主題宣傳活動，制作展板63塊，涉及紅色臨渭、大美臨渭、鄉(xiāng)村記憶、民俗文化、關(guān)中水鄉(xiāng)、歷史印記、城市記憶篇等內(nèi)容。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)檔案局，決算單位設(shè)事業(yè)單位1個其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個。

（四）部門人員情況說明

文字說明，并列圖表。

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截止2017年底，本部門人員編制11人，其中事業(yè)編制11人；實有人員11人，其中事業(yè)11人。單位管理的離退休人員22人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無車輛；無單價50萬元以上的通用設(shè)備；無單價100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年無購置車輛；無購置單價50萬元以上的設(shè)備；無購置單價100萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入928.85萬元，較上年增長295.74%，其主要原因是新館項目建設(shè)；支出880.76萬元，較上年增長275.25%，其主要原因是新館項目支出。

1、收入總計928.85萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入928.85萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比的增加295.74%，由于新館建設(shè)項目、檔案搶救、檔案數(shù)字化加工等費用增加。

（2）政府性基金收入0元（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（3）事業(yè)收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（4）經(jīng)營收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（5）其他收入0元，（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，（無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元, （無數(shù)字，我單位無此項收入）。

（可附圖表對收入構(gòu)成情況進行輔助說明）

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2、支出總計880.76萬元，包括：

（1）基本支出185.85萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出,87.13萬元，對個人和家庭的補助支出68.11萬元，商品和服務(wù)支出30.60萬元，分項與上年199.71萬元，減少了6.94%。

（2）項目支出694.92萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括新館建設(shè)項目634.92萬元，與上年35萬元，增加了1885.48%，增加原因是因為新館建設(shè)資金的投入。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年一樣我單位無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，與上年一樣我單位無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，與上年一樣我單位無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余48.08萬元,主要是本年新館建設(shè)應(yīng)付未付的質(zhì)量保證金，需延遲到以后年度按合同規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

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（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入928.85萬元，較上年增長295.74%，其主要原因是新館建設(shè)；項目支出694.92萬元，較上年增長，其主要原因是檔案館建設(shè)。其中：基本支出185.85萬元，較上年下降6.94%，其主要原因是有兩人正常退休；項目支出694.92萬元，較上年增長1885.48%，其主要原因是新館建設(shè)。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出807.38萬元，較上年增長533.8%，其主要原因是檔案館建設(shè)、檔案編研、檔案搶救等。其中：行政運行12.46萬元，檔案館694.92萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出61.16萬元，較上年減少了36.2%。其中：歸口管理的行政單位離退休54.62萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.54萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出4.39萬元，較上年增加了3.7%，其主要原因為人員增加及退休人員補繳。其中行政單位醫(yī)療4.39萬元。

（4）住房保障支出7.84萬元，較上年增加了9.6%，正常增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費155.24萬元，較上年下降16.41%，其主要原因是正常退休。其中：基本工資47.63萬元，津貼32.96萬元。郵電費0.13萬元，旅差費2.42萬元，

（2）公用經(jīng)費30.60萬元，較上年增長118.82%，其主要原因是檔案業(yè)務(wù)活動較多。其中：辦公費14.6萬元，印刷費26.09萬元，會議費0.37萬元，培訓(xùn)費0.17萬元等。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

“本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表”。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

“本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支”。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，較上年35萬元，增長到694.92萬元，增長了1885.48%，其主要原因是新館建設(shè)項目。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

“本部門2017年無政府采購支出”。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.25萬元，其中，無因公出國（境）費用，公務(wù)用車運行維護費1.68萬元，公務(wù)接待費0.57萬元。較上年下降15.22%，其主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，減少公務(wù)接待。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局無因公出國費用，和上年一樣，沒有此項支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年公務(wù)用車運行維護支出1.68萬元，較去年同比下降15.05%。主要用于下鄉(xiāng)扶貧租車費用。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.57萬元，較去年同比下降15.73%，累計接待15批次、100人。主要接待省市檔案部門檢查工作，國際檔案日宣傳活動等。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.17萬元，因去年沒有培訓(xùn)任務(wù)，今年增加，主要是檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動。

5、會議費支出情況

會議費支出0.37萬元，因去年沒有召開全區(qū)檔案工作會議，今年召開了工作會議。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出30.60萬元，比上年增加了16.62萬元，增加了118.82%。主要用于檔案編研，增加主要原因是印刷費用。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：

2017年決算公開樣表.xls

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