臨渭區(qū)總工會(huì)
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
一、部門主要職責(zé)
1、貫徹黨和國家關(guān)于工會(huì)工作的方針、政策和上級(jí)工會(huì)的的指示,確定全區(qū)工會(huì)工作的指導(dǎo)思想和工作任務(wù),指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作,獨(dú)立自主地開展各項(xiàng)活動(dòng)。
2、依照《工會(huì)法》、《勞動(dòng)法》和《中國工會(huì)章程》等有關(guān)法律法規(guī),組織和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)工會(huì)履行工會(huì)的"維護(hù)、建設(shè)、參與、教育"等項(xiàng)社會(huì)職能。
3、對(duì)關(guān)系職工利益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究。參與涉及職工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工會(huì)及時(shí)反映職工的愿望和要求,并提出意見和建議。
4、代表職工協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系。監(jiān)督檢查勞動(dòng)法律法規(guī)執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)處理違反勞動(dòng)法律、法規(guī)的案件;為基層工會(huì)和職工群眾提供法律咨詢服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
5、指導(dǎo)基層企事業(yè)單位職工民主參與、民主管理和民主監(jiān)督工作。健全和完善職代會(huì)制度。制定加強(qiáng)職工民主管理的具體政策和意見,并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)企業(yè)工會(huì)與行政建立平等協(xié)商、簽訂集體合同制度。
6、協(xié)助區(qū)政府做好勞動(dòng)模范的推薦、評(píng)選工作。動(dòng)員和組織職工開展群眾性勞動(dòng)競(jìng)賽和合理化建議、技術(shù)練兵、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng),促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步。指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)群眾性勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)各級(jí)工會(huì)組織建設(shè)工作。研究制定工會(huì)的各項(xiàng)組織制度和民主制度;指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)開展建設(shè)"職工之家"活動(dòng);協(xié)調(diào)黨組織考核推薦工會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)人選。做好工會(huì)干部的管理和培訓(xùn)工作。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理、審查、審計(jì)工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)工會(huì)企事業(yè)單位的發(fā)展工作。負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督工會(huì)企事業(yè)。
9、教育職工增強(qiáng)主人翁責(zé)任感,提高職工思想道德科學(xué)文化技術(shù)素質(zhì)。廣泛開展各種健康有益的文化體育活動(dòng)。
10、指導(dǎo)基層工會(huì)做好女職工工作,積極宣傳、貫徹執(zhí)行國家保護(hù)婦女的方針政策,維護(hù)女職工的合法權(quán)益。
11、承辦區(qū)委、區(qū)政府、上級(jí)工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度部門工作完成情況
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,結(jié)合工作實(shí)際,全面履行工會(huì)職能,充分發(fā)揮工會(huì)黨聯(lián)系職工群眾的橋梁紐帶作用,主要完成任務(wù):
1、基層工會(huì)組織組建規(guī)范化工作。
2、抓好困難職工幫扶工作,持續(xù)推進(jìn)“四送”活動(dòng)。
3、抓好職工互助保險(xiǎn)擴(kuò)面工作。
4、組織開展各類技術(shù)比武、勞動(dòng)競(jìng)賽和文體活動(dòng),提高職工的精神生活質(zhì)量。
5、加強(qiáng)勞模管理工作。完善勞模電子管理系統(tǒng),關(guān)懷困難勞模,協(xié)調(diào)救助幫扶,宣傳“勞模光榮、勞模偉大”精神。
6、抓好女職工工作,充分發(fā)揮女職工作用。
7、創(chuàng)新依法維權(quán)機(jī)制,發(fā)展和諧勞動(dòng)關(guān)系。認(rèn)真貫徹實(shí)施《工會(huì)法》、《勞動(dòng)合同法》;配合人社部門開展農(nóng)民工工資支付專項(xiàng)檢查活動(dòng),處理群體討薪事件,解決農(nóng)民工工資拖欠問題。
8、大力做好脫貧攻堅(jiān)工作。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)總工會(huì)設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位1個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè),納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)總工會(huì)部門本級(jí)(機(jī)關(guān)) | 行政單位 |
2 | 臨渭區(qū)工人俱樂部 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
3 | ||
4 |
(四)部門人員情況說明
文字說明,并列圖表。截止上年底,本部門人員編制14人,其中行政編制6人、事業(yè)編制8人;實(shí)有人員19人,其中行政11人、事業(yè)8人。單位管理的離退休人員14人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
(六)截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無公務(wù)車輛;無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備;無單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒有購置車輛;無購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備;無購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入251.26萬元,較上年下降8.97%,其主要原因是人員減少;支出251.26萬元,較上年下降8.97%,其主要原因是人員減少。
1、收入總計(jì)251.26萬元。包括:
?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入251.26萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比減少24.74萬元,變化原因是人員減少。
(2)政府性基金收入0萬元,與上年對(duì)比無變化。
(3)事業(yè)收入0萬元,與上年對(duì)比無變化。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬元,與上年對(duì)比無變化。
(5)其他收入0元,與上年對(duì)比無變化。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,與上年對(duì)比無變化。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年對(duì)比無變化。
2、支出總計(jì)251.26萬元,包括:
(1)基本支出200.26萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出83.04萬元,比上年減少35萬元,主要是人員減少;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出55.86萬元,比上年減少21.08萬元,主要是人員減少;商品和服務(wù)支出112.36萬元,比上年增加31萬元,主要是加大扶貧力度及車輛等費(fèi)用加大。
(2)項(xiàng)目支出51萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括撥繳基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)及幫扶困難職工項(xiàng)目51萬元,與上年對(duì)比無變化。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬元,與上年對(duì)比無變化。。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,與上年對(duì)比無變化。。
(5)結(jié)余分配0萬元,與上年對(duì)比無變化。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年對(duì)比無變化。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入251.26萬元,較上年下降8.97%,其主要原因是人員減少;支出251.26萬元,較上年下降8.97%,其主要原因是人員減少。其中:基本支出200.26萬元,較上年下降23.4%,其主要原因是人員減少;項(xiàng)目支出51萬元,較上年無變化。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出186.26萬元,較上年下降4.48%,其主要原因是人員減少。其中:行政運(yùn)行89.31萬元,較上年減少34%,事業(yè)運(yùn)行45.95萬元,較上年增加3.6%。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出支出49.47萬元較上年下降25.66%,其主要原因人員減少.
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.96萬元,較上年增加9.1%,其主要原因是正常增加。
(4)住房保障支出11.56萬元,較上年增加6.5%,其主要原因是工資增加。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)138.9萬元,較上年下降30.2%,其主要原因是人員減少,工資福利支出減少。其中:工資福利支出83.04萬元,比上年減少29.7%,對(duì)隔熱和家庭補(bǔ)助支出55.86萬元,比上年減少30%。
(2)公用經(jīng)費(fèi)61.36萬元,較上年下降20%,其主要原因是會(huì)議費(fèi)減少。會(huì)議費(fèi)由于2016年工會(huì)換屆支出較大。
其中:辦公費(fèi)13.49萬元、印刷費(fèi)6.16萬元、郵電費(fèi)2.35萬元、差旅費(fèi)6萬、維護(hù)費(fèi)8.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)3.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、公務(wù)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元、其他交通費(fèi)6.7萬元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,與上年對(duì)比無變化。并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。與上年對(duì)比無變化。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
項(xiàng)目支出51萬元,主要是撥繳基層工會(huì)經(jīng)費(fèi)及幫扶困難職工、及醫(yī)療救助等,較上年無變化。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
不涉及,本部門2017年無政府采購,空表已公開。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.86萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.56萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。較上年下降22.5%,其主要原因是壓縮公務(wù)活動(dòng),減少支出。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2017年度因公出國實(shí)際支出0萬元,與上年對(duì)比無變化。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
無公車購置,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.56萬元,較去年同比下降21.6%。主要用于公務(wù)租車費(fèi)用。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.3萬元,較去年同比下降21.1%,累計(jì)接待6批次58人次。 主要是上級(jí)檢查。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出3.5萬元,較去年同比增加100%,其主要原因是加強(qiáng)了職工培訓(xùn)。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較去年同比下降100%,其主要原因減少會(huì)議。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出61.36萬元,比上年減少0.58萬元,下降0.9%。主要用于單位日常運(yùn)轉(zhuǎn),減少主要原因是壓縮機(jī)管費(fèi)用。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
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