臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。

7、完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令以及本級人民代表大會的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財政工作，協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護社會穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。

（依據(jù)部門三定方案，進行文字說明）

（二）2017年度部門工作完成情況

1、大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟，實現(xiàn)了全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟的健康發(fā)展。雜果、苗木花卉、鄉(xiāng)村旅游、葡萄已成為全鎮(zhèn)經(jīng)濟新的增長點。全年共爭取各類資金614萬元。

2、積極穩(wěn)妥地組織開展了以農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革和“三變”改革為主要內(nèi)容的農(nóng)村綜合改革試點工作，在遵循市場經(jīng)濟規(guī)律的前提下，對試點村農(nóng)村資源清產(chǎn)核資、登記備案、價值評估?？偼顿Y4550萬元惠及全鎮(zhèn)12個村的農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目順利實施，解決了3.5萬畝耕地的渠道襯砌、生產(chǎn)道路硬化和防護林建設(shè)問題；投資100余萬元的南師衛(wèi)生院改擴建項目全面竣工；投資4300萬元的故市醫(yī)院遷址改建項目，主體工程已完成，實施“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”，較好的解決了故市及渭北八鎮(zhèn)群眾看病難、看病貴的問題，從改革和硬件建設(shè)上不斷增強全鎮(zhèn)人民群眾的幸福福祉。

3、全鎮(zhèn)一桿槍，戮力打好脫貧攻堅戰(zhàn)。堅持將脫貧攻堅工作作為一項政治任務(wù)和第一民生工作來抓，提高站位、轉(zhuǎn)變作風(fēng)、勇于創(chuàng)新、狠抓落實，取得了全鎮(zhèn)脫貧攻堅工作階段性成果，做到了“三個堅持、三個到位”。

4、遵循“以凈為底、以美為形、以文為魂、以業(yè)為基、以人為本”的原則，全力抓好春光、板西、巴邑3個示范村、重點村，108國道、孝巴路兩條線，全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生綜合整治一個面的3.2.1美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工程，先后組織開展了三次大規(guī)模的環(huán)境衛(wèi)生綜合整治工作，基本實現(xiàn)了全鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔；全鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)呈現(xiàn)出“國道兩旁小憩園、轉(zhuǎn)盤竹海映眼簾、千年古縣換新顏、長效機制皆健全”四大新的亮點，取得了階段性成果。

5、扎實抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，明確了黨風(fēng)廉政建設(shè)黨委主體責(zé)任，紀(jì)委監(jiān)督責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管干部及包聯(lián)村、集鎮(zhèn)單位黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)責(zé)人責(zé)任，做到層層傳導(dǎo)壓力，層層落實責(zé)任，形成橫向到邊，縱向到底的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任網(wǎng)絡(luò)。

6、以創(chuàng)建文明城市工作為主線，進一步抓好農(nóng)村精神文明建設(shè)。以踐行社會主義核心價值觀為中心，積極組織開展文明城市、文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建工作。全鎮(zhèn)26個行政村，舉辦了首屆鄉(xiāng)村春晚，評選表彰了一批“好媳婦”、“好公婆”、“文明戶”和“最美庭院”。組織開展了家風(fēng)家訓(xùn)進萬家活動，豐富和完善了村級農(nóng)家書屋建設(shè)，將精神文明建設(shè)提高到了一個新的水準(zhǔn)。鎮(zhèn)機關(guān)干部在參加全區(qū)廣播體操比賽中榮獲二等獎，鎮(zhèn)籃球隊在臨渭區(qū)美麗鄉(xiāng)村“籃球賽”中斬獲第一名。

（三）部門決算單位構(gòu)成

本單位設(shè)行政單位6個，納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有6個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制84人，其中行政84人，實有人員84人，其中行政84人。單位管理的離退休人員28人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1813.87萬元，較上年增長4.27%，其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加；支出1778.07萬元，較上年增長2.21%，其主要原因為本年人員經(jīng)費支出和項目支出增加。

1、收入總計1813.87萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財政撥款收入1755.52萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，比上年增長38.12萬元，增長主要原因為一般公共服務(wù)支出增長。

　?。?）政府性基金收入56萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的社會福利的彩票公益性基金，比上年增長36萬元，增長原因為村級公益事業(yè)項目資金增加。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，本單位上年和本年均無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，本單位上年和本年均無此項收入。

（5）其他收入2.35萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的利息收入。比上年增長0.11萬元，增長原因為利息收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元,本單位上年和本年均無此項收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計1778.07萬元，包括：

　?。?）基本支出1241.07萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出523.63萬元，比上年增加92.88萬元，主要原因為人員增加和工資增長，對個人和家庭的補助支出471.9萬元，比上年減少6.2萬元，主要原因為離退休人員支出減少。商品和服務(wù)支出245.54萬元，比上年減少84.64萬元，主要原因為壓縮日常公用經(jīng)費支出。

（2）項目支出537萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括農(nóng)村環(huán)境保護項目支出100萬元；城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)項目支出43萬元；其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元；農(nóng)村道路建設(shè)項目支出45萬元；其他水利項目支出10萬元；村級一事一議項目支出273萬元；社會福利公益事業(yè)項目支出26萬元；其他社會公益事業(yè)支出30萬元。項目支出總量比上年增加24萬元，主要原因為本年度環(huán)境保護項目支出增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，本單位上年和本年均無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，本單位上年和本年均無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，本單位上年和本年均無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余35.8萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入1811.52萬元，較上年增長4.27%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出撥款增加；支出1775.72萬元，較上年增長2.21%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。其中：基本支出1238.72萬元，較上年增長1.17%，其主要原因是人員經(jīng)費正常增長；項目支出537萬元，較上年增長4.68%，其主要原因是農(nóng)村環(huán)境保護項目增加。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出632.78萬元。較上年增長13.83%，其主要原因是人員經(jīng)費增加。其中：行政運行支出629.78萬元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬元。

（2）文化體育與傳媒支出5萬元。較上年下降79.81%，其主要原因為本年其他文化體育與傳媒支出減少。

（3）社會保障和就業(yè)支出113.04萬元。較上年下降17.66%，其主要原因是本年較上年減少了死亡撫恤金支出。其中：民政管理事務(wù)支出5萬元，行政事業(yè)單位離退休支出108.04萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出27.09萬元。較上年下降74.47%，其主要原因為本年計劃生育事務(wù)支出減少。。其中：計劃生育事務(wù)支出10萬元，行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17.09萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出100萬元。較上年增長566.66%，其主要原因是本年加大環(huán)境保護力度，農(nóng)村環(huán)境保護項目支出增加。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出96.44萬元。較上年增長122.01%，其主要原因是本年加大社區(qū)環(huán)境整治力度，城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出增加。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出43萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出43.44萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。

（7）農(nóng)林水支出700.55萬元。較上年增長下降12.38%，其主要原因是本年村級一事一議項目減少。其中：農(nóng)業(yè)支出57.69萬元，水利支出10萬元，扶貧支出5萬元，農(nóng)村綜合改革支出627.86萬元。

（8）住房保障支出44.82萬元。較上年增長26.83%，其主要原因是人員及工資增長，住房公積金增加。

（9）其他支出56萬元，較上年增長180%，其主要原因本年村級公益事業(yè)項目支出減少。。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為1238.72萬元。包括：

（1）人員經(jīng)費995.53萬元。較上年增長11.05%，其主要原因人員及工資增長，其中：工資福利支出523.63萬元，對個人和家庭的補助471.90萬元。

（2）公用經(jīng)費243.19萬元。較上年下降25.84%，其主要原因是本年度壓縮日常公用支出，其中：商品和服務(wù)支出243.19萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

2017年度政府性基金財政撥款收入56萬元，支出56萬元。較上年減少180%，其主要原因為本年村級公益事業(yè)項目支出減少。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

2017年度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支.

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度本單位項目支出537萬元，比上年增長4.68%，主要原因為環(huán)境保護項目支出增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年度本部門政府采購支出總額83.95萬元，其中:政府采購貨物類支出83.95萬元,政府采購服務(wù)類支出0萬元，政府采購工程類支出0萬元。上年度本部門無該項支出，本年度較上年增加83.95萬元，原因為新增貨物類采購。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出12.33萬元，實際支出11.82萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費9.96萬元，公務(wù)接待費1.86萬元。較上年下降18.09%，其主要原因為本年壓縮三公經(jīng)費開支。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位無因公出國（境）事項，不存在該筆支出。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元；2017年公務(wù)用車運行維護支出9.96萬元，較去年同比下降17.69%。

3、公務(wù)接待費支出情況

2017年公務(wù)接待費用支出1.86萬元，較去年同比下降20.17%，累計接待60批次、320人,主要是用于機關(guān)灶招待支出。

4、培訓(xùn)費支出情況

2017年培訓(xùn)費支出0萬元，和上年無變化。

5、會議費支出情況

2017年會議費支出0萬元，和上年無變化。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出243.19萬元，（辦公費37.56萬元、印刷費32.96萬元、水費1.30萬元、維修費10萬元、公務(wù)接待費1.86萬元、勞務(wù)費46.13萬元、公務(wù)用車運行維護費9.96萬元、其他交通費51.60萬元、其他商品服務(wù)支出39.02萬元）。減少84.75萬元，較上年下降25.84%，主要用于本單位日常公用經(jīng)費支出，下降主要原因是本年度壓縮日常各項開支。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

臨渭區(qū)故市鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算公開報表.xls