共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1.領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全區(qū)共青團(tuán)的工作；

2.承擔(dān)區(qū)委、區(qū)有關(guān)方面委托的青少年工作事務(wù)，參與民主管理和民主監(jiān)督。參與協(xié)調(diào)處理各種與青少年利益相關(guān)的工作；

3.組織帶領(lǐng)全區(qū)廣大團(tuán)員青年在社會主義市場經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮先鋒和突擊隊(duì)作用，完成區(qū)委、政府和上級團(tuán)組織部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)；

4.負(fù)責(zé)全區(qū)《中華人民共和國未成年人保護(hù)法》、《中華人民共和國預(yù)防未成年人犯罪法》的宣傳、貫徹和實(shí)施工作；

5.調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作情況，研究青年運(yùn)動、青少年工作理論，青少年事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)工作，為區(qū)委、區(qū)政府決策提供依據(jù)；

6.負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè)，協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部，做好推薦優(yōu)秀團(tuán)員為黨的發(fā)展對象工作；

7.負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織全區(qū)青少年的思想理論教育、宣傳文化活動和陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；

8.領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)少先隊(duì)工作，負(fù)責(zé)區(qū)少工委日常工作；

9.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)各基層團(tuán)組織辦好團(tuán)屬事業(yè)、搞好青少年事業(yè)發(fā)展的管理工作；

10.募集青少年發(fā)展經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)實(shí)施全區(qū)“希望工程”和“保護(hù)母親河行動”的有關(guān)工作；

11.完成區(qū)委交辦的其它任務(wù)。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，在區(qū)委區(qū)政府和上級團(tuán)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)下，共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委堅(jiān)持以學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神為契機(jī)，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)。按照中、省、市群團(tuán)改革精神要求，不斷深化推進(jìn)共青團(tuán)改革，探索做好新時(shí)期青年工作的新的方法路徑。主要圍繞“從嚴(yán)治團(tuán)、青少年思想引領(lǐng)、服務(wù)大局、自身建設(shè)”四大重點(diǎn)，努力開展具有臨渭特色的共青團(tuán)工作。

（三）部門決算單位構(gòu)成

共青團(tuán)渭南市臨渭區(qū)委設(shè)行政單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有1個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

示例：截止2017年底，本部門人員編制6人，其中行政編制4人、事業(yè)編制2人；實(shí)有人員4人，其中行政4人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年未購置車輛；未購置購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入75.690298萬元，較上年增長67.64%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等；支出66.72772萬元，較上年增長47.79%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等。

1、收入總計(jì)75.690298萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入75.690298萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長67.64%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等。

　?。?）政府性基金收入0萬元，較上年無變化。

（3）事業(yè)收入0萬元，較上年無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，較上年無變化。

（5）其他收入0萬元，較上年無變化。

（6）沒有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，較上年無變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計(jì)66.72772萬元，包括：

　?。?）基本支出66.72772萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出20.869458萬元，占總支出的31.28%，較上年增長11.96%，主要原因是工資和津貼調(diào)整；對個人和家庭的補(bǔ)助支出3.3124萬元，占總支出的4.96%，較上年增長16.2%，主要原因是住房公積金等支出增加；商品和服務(wù)支出42.545862萬元，占總支出的63.76%，較上年增長79.82%，主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等。

（2）項(xiàng)目支出0萬元，較上年無變化。

（3）經(jīng)營支出0萬元，較上年無變化。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，較上年無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元，較上年無變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.962578萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入75.690298萬元，較上年增長67.64%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等；支出66.72772萬元，較上年增長47.79%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等。其中：基本支出66.72772萬元，基本支出較上年增長47.79%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等；無項(xiàng)目支出。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出61.287062萬元，較上年增長43.6%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，大學(xué)生到政府機(jī)關(guān)見習(xí)人數(shù)增加等。其中：群眾團(tuán)體事務(wù)支出61.287062萬元，包括行政運(yùn)行支出34.96694萬元，其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出26.320122萬元。

（2）社會保障與就業(yè)支出2.128258萬元，較上年增長156.4%，其主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變更。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2.128258萬元

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.9804萬元，較上年增長34.04%，其主要原因是單位醫(yī)保繳費(fèi)人數(shù)增長。其中：行政單位醫(yī)療支出0.9804萬元。

（4）住房保障支出2.332萬元，較上年增長27.43%，其主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及比例變更。其中：住房公積金支出2.332萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)24.181858萬元，較上年增長12.53%，其主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變更，工資福利支出增長。其中：工資福利支出20.869458萬元，對個人及家庭的補(bǔ)助支出3.3124萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)42.545862萬元，較上年增長79.82%，其主要原因是2017年度各類大型活動增加，商品和服務(wù)支出增長。其中：商品和服務(wù)支出42.545862萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門2017年無項(xiàng)目支出，較上年無變化。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，較上年無變化。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出1.2936萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.09萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.2036萬元。較上年下降23.46%，其主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無因公出國實(shí)際支出，較上年無變化。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出1.09萬元，較去年同比下降26.93%，主要用于公務(wù)用車出行。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.2036萬元，與去年同期持平，累計(jì)接待4批次、38人。主要用于接待省市團(tuán)委調(diào)研人員。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.5萬元，較去年同比增加0.5萬元，其主要原因是2017年度新增對全區(qū)團(tuán)（隊(duì)）干部以及志愿者進(jìn)行技能培訓(xùn)。

5、會議費(fèi)支出情況

2017年度我單位無會議費(fèi)支出，較上年下降100%。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出34.96694萬元，比上年減少2.21306萬元，下降6%。主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)等，減少主要原因是辦公費(fèi)等支出減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件：

附件2-2017年決算公開樣表.xls