臨渭區(qū)體育局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)：

根據(jù)渭臨發(fā)[2015]5號，中共渭南市臨渭區(qū)委、渭南市臨渭區(qū)人民政府，關(guān)于印發(fā)《渭南市臨渭區(qū)政府職能轉(zhuǎn)變和機構(gòu)改革實施方案》的通知精神，組建區(qū)體育局，為區(qū)政府直屬事業(yè)單位機構(gòu)。區(qū)體育局的主要職責(zé)是：促進(jìn)體育事業(yè)發(fā)展，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。指導(dǎo)搞好體育專業(yè)項目訓(xùn)練，注重體育后備人才培養(yǎng)。積極組隊參加各項體育競賽活動。加強體育俱樂部及體育協(xié)會和體育活動管理，搞好全區(qū)社會體育指導(dǎo)員培訓(xùn)，大力發(fā)展全民健身活動。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年區(qū)體育局在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹執(zhí)行黨的十八大和十八屆六中全會精神，具體工作匯報如下

1、項目場地建設(shè)方面

（1）、人和公園全民健身活動中心項目，2016年8月開工建設(shè)，占地面積117畝，總投資2000余萬，由綜合運動館，室內(nèi)帶跳臺游泳館，綜合運動廣場3部分組成。目前，已爭取上級配套器材價值1000余萬，基礎(chǔ)和配套設(shè)施即將完工使用。

（2）、渭河沿岸全民健身長廊渭南段渭河體育休閑公園項目，位于渭南渭南南大堤，西起朱王村，東至渭蒲大橋。建設(shè)全長2公里休閑健身步道，計劃總投資3000余萬，目前450萬已經(jīng)到位使用。

（3）、橋南鎮(zhèn)11人制標(biāo)準(zhǔn)足球場地項目240萬已經(jīng)到位，已投入使用。

（4）、渭清體育休閑公園項目，計劃總投資700余萬，建設(shè)5公里休閑健身步道，目前委托渭南園林處正在加緊施工；

（5）、4月份，成功接待了全國體育處長觀摩團(tuán)觀摩，借機對信達(dá)廣場體育器材及標(biāo)識進(jìn)行了更新，新增加器材價值300余萬。

（6）、5月份，為全區(qū)移民（脫貧）示范村、社區(qū)配裝全民健身器材16套，價值160余萬。

2、賽事活動組織方面

（1）、年初、組織各類協(xié)會開展了為期1周的體育大拜年活動，參與群眾上萬人。

（2）、3-5月份，聯(lián)合區(qū)教育局組隊參加了全市體育錦標(biāo)賽，（乒乓球、羽毛球各150人，均獲得第一名；跆拳道、田徑各200人，分別獲得第三、第四名）。

（3）、4月7日，聯(lián)合區(qū)教育局承辦了區(qū)第六屆中小學(xué)籃球賽，全區(qū)33所中小學(xué)，49支代表隊600余人參加比賽；

（4）、5月17日，聯(lián)合區(qū)教育局承辦了渭南四區(qū)一市第二屆青少年足球賽（臨渭區(qū)、高新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、華州區(qū)及華陰市），為期11天，56所中小學(xué)，92支代表隊，1367名運動員參賽。

（5）、5月21日，組織開展了2017年全區(qū)干部職工廣播體操比賽，全區(qū)95個單位60余支代表隊參加比賽，現(xiàn)場千名名師生和近千名大爺大媽參與了賽事展演活動。6月份按照區(qū)政府安排開展公民進(jìn)機關(guān)活動，本次活動接待群眾代表30余人，向群眾代表介紹了體育局各項工作職能和近年來臨渭區(qū)體育工作開展情況。

（6）、5—9月，共連續(xù)承辦區(qū)以上體育賽事活動11個。5月21日，臨渭區(qū)2017年全區(qū)干部職工體操比賽在人和公園舉辦，臨渭區(qū)各街鎮(zhèn)、部門等95個單位的3000余名干部職工組成63支代表隊參賽；6月23—25日，陜西省第一屆全民健身運動會幼兒基本體操比賽，參賽隊員252人；7月23—8月12日，陜西省第一屆全民健身運動會羽毛球比賽，參賽隊員351人；6月28—8月22日，陜西省第一屆全民健身運動會乒乓球比賽，參賽隊員567人；7月29日，陜西省第一屆全民健身運動會廣播體操比賽，參賽隊員400人；8月1—9日，陜西省第一屆全民健身運動會5人制足球比賽，參賽隊員584人；8月24—28日，陜西省第一屆全民健身運動會瑜伽比賽，參賽隊員300人； 8月29日，陜西省第一屆全民健身運動會拔河比賽，參賽隊員342人；8月31日，陜西省第一屆全民健身運動會全民健身體操比賽，參賽隊員800人；9月9日，陜西省第一屆全民健身運動會跳繩比賽，參賽隊員110人；9月22--24日，陜西省第一屆全民健身運動會2017年“絲綢之路”中國.渭南華山國際公路自行車賽，參賽隊員1500人。

二、取得的社會和經(jīng)濟(jì)效益：

緊緊圍繞建設(shè)“宜居宜游、富美臨渭”目標(biāo)，結(jié)合體育局工作實際，以深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育為抓手，開展“三創(chuàng)三增”和“作風(fēng)建設(shè)年”活動為載體，以“對標(biāo)規(guī)范追趕超越全面提升”為目的，切實加強基層黨組織和黨員隊伍建設(shè)、扎實開展“1號活動”，各項工作取得一定成績，為實現(xiàn)全區(qū)體育事業(yè)又好又快發(fā)展和全面完成工作任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。2017年8月14日，國家體育總局授予臨渭區(qū)人民政府2016年全國體育先進(jìn)單位稱號。9月24日，陜西省體育局授予臨渭區(qū)體育局陜西省第一屆全民健身運動會先進(jìn)單位稱號。

（三）部門決算單位構(gòu)成：

臨渭區(qū)體育局決算單位設(shè)：事業(yè)單位2個，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。納入臨渭區(qū)體育局2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制23人，其中行政編制10人、事業(yè)編制13人；實有人員27人，其中行政4人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員15人。2016年實有人員26人，其中行政3人、事業(yè)23人。單位管理的離退休人員14人。

人員情況對照表

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺，2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

以上報表公開內(nèi)容見附件2---《2017年部門決算公開報表》，其中表11《2017年部門決算政府采購情況表》按空表公開。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入823.05萬元，較上年下降30.25%，其主要原因是總體業(yè)務(wù)量下降。支出823.05萬元，較上年下降30.25%，其主要原因是總體業(yè)務(wù)量下降。

1、收入總計823.05萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入728.05萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年的1113.27萬元對比的減少34.6%，其主要原因是：總體業(yè)務(wù)量下降。　　

（2）政府性基金收入95萬元，為市級財政當(dāng)年撥付的用于體育事業(yè)的彩票公益基金，與上年的66.72萬元對比增加42.37%,變化原因是因有大型賽事活動，政府基金項目增加。

（3）事業(yè)收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無變化，原因是本部門無此項收入。

（4）經(jīng)營收入0萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，

（5）其他收入0萬元，為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比無變化，原因是本部門無此項收入。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計823.05萬元，包括：

（1）基本支出241.67萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出171.91萬元，比上年增長18.35%，原因是人員增加。對個人和家庭的補助支出59.78萬元，比上年下降43.52%，原因是退休人員移交養(yǎng)老辦。商品和服務(wù)支出9.20萬元，比上年下降97.17%，原因是本年度將商品和服務(wù)支出大部分資金分配至項目支出。辦公設(shè)備購置0.78萬元。（2016年工資福利支出145.26萬元、商品服務(wù)支出325.62萬元和對個人和家庭的補助支出105.85萬元）。

（2）項目支出236.27萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，文化體育與傳媒支出236.27萬元（其中：體育競賽10萬元，群眾體育110萬元、其他體育支出116.27萬元）。項目支出比上年下降55.96%，原因是總業(yè)務(wù)量下降。（2016年文化體育與傳媒支出536.54萬元（其中：體育訓(xùn)練38.54萬元、其他體育支出498萬元）。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無變化，原因是本部門無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無變化，原因是本部門無此項支出。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。與上年對比無變化，原因是本部門無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.11萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入823.05萬元，較上年的1179.99萬元下降30.25%，其主要原因是總業(yè)務(wù)量下降；支出512.94萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余310.11萬元。較上年的1179.99萬元下降56.53%，其主要原因是總業(yè)務(wù)量下降。其中：基本支出241.67萬元，較上年的643.45下降62.44%，其主要原因是總業(yè)務(wù)量下降；項目支出271.27萬元，較上年的536.54萬元下降49.44%，其主要原因是屬于行政事業(yè)類項目，主要用于群眾體育和其他體育支出，因本單位今年總業(yè)務(wù)量下降，故項目支出減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

2017年度財政撥款支出512.94萬元。

（1）文化體育與傳媒支出405.39萬元。較上年下降59.78%，其主要原因是總業(yè)務(wù)量下降。

（2）社會保障和就業(yè)支出50.03萬元。較上年下降38.46%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老辦。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7.23萬元。較上年下降13.93%，其主要原因是本單位人員減少。

（4）住房保障支出15.29萬元。較上年下降1.67%，其主要原因是本單位人員減少。

（5）其他支出35萬元。上年無該項支出。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費233.53萬元 ，（其中工資福利支出合計171.91萬元，包括：基本工資86.35萬元、津貼補貼9.45萬元、伙食補助費0.44萬元績效工資55.25萬元機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.97萬元其他社會保障繳費7.45萬元。商品和服務(wù)支出合計1.84萬元，包括取暖費1.84萬元。對個人和家庭的補助支出合計59.78萬元，包括退休費37.06萬元、生活補貼7.43萬元、住房公積金15.29萬元）較上年的251.10萬元下降6.99%，其主要原因是退休人員移交養(yǎng)老辦。

（2）公用經(jīng)費8.14萬元，（其中商品和服務(wù)支出合計7.36萬元，包括辦公費2.33萬元、印刷費0.09萬元、公務(wù)接待費0.40萬元、工會經(jīng)費0.40萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費1.38萬元、其他交通費2.76萬元?；窘ㄔO(shè)支出0.78萬元，包括辦公設(shè)備購置0.78萬元）較上年的392.35萬元下降97.93%，其主要原因是總業(yè)務(wù)量下降。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款本單位主要是用于體育事業(yè)的彩票公益金收支。本年政府性基金預(yù)算財政撥款95萬元，較上年66.72萬元增長42.37%，其主要原因是有大型賽事活動，政府基金項目增加。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，本單位項目屬行政事業(yè)類項目，用于體育競賽、群眾體育和其他體育支出，總支出271.27萬元，較上年536.54下降49.44%，其主要原因是本單位今年無項目。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額685.09萬元，其中政府采購貨物類支出685.09萬元，主要為本年大型體育賽事設(shè)備采購（公路自行車賽等），較去年增加了685.09萬元因上年沒有采購，本年增加了采購。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.78萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費1.38萬元，公務(wù)接待費0.4萬元。較上年2.4萬元下降25.96%，其主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我局因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降0%和0%。今年本單位無此項支出.

2、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，今年本單位無此項支出。2017年公務(wù)用車運行維護(hù)支出1.38萬元，較去年2萬元同比下降31%。其主要原因是嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0.4萬元，較去年4040元同比下降99%，累計接待2批次、55人。主要用于大型賽事活動。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0萬元，較去年同比下降100%，其主要原因是今年無培訓(xùn)費支出。

5、會議費支出情況

會議費支出0萬元，較去年0.2萬元減少0.2萬元。同比下降100%，其主要原因是上年統(tǒng)計口徑有誤，將機關(guān)經(jīng)費劃入人員列支。。

?（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出0萬元，主要為上年統(tǒng)計口徑有誤，將機關(guān)運行經(jīng)費劃入人員列支，本年無此項支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)運行：指接待辦完成正常運轉(zhuǎn)和接待工作的全部支出，包括基本支出和項目支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

臨渭區(qū)體育局2017年決算公開表.xls