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    臨渭區(qū)人民檢察院

    臨渭區(qū)人民檢察院2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)人民檢察院

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    臨渭區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān),在區(qū)委和上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下,依法履行法律監(jiān)督職能,對(duì)臨渭區(qū)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是:

    (一)依法行使檢察權(quán);向區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案;向區(qū)人大常務(wù)委員會(huì)報(bào)告重大事項(xiàng)。

    (二)貫徹執(zhí)行上級(jí)人民檢察院確定的檢察工作方針,接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo),完成上級(jí)人民檢察院布置的檢察工作任務(wù),并向渭南市人民檢察院匯報(bào)工作。

    (三)受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首。

    (四)依法對(duì)貪污賄賂犯罪案件、國(guó)家工作人員瀆職犯罪案件和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利的犯罪案件以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。

    (五)依法對(duì)各類刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕、審查起訴、提起公訴和出庭支持公訴;依法對(duì)偵查活動(dòng)和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督。

    (六)依法開展對(duì)民事、行政訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。

    (七)依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

    (八)開展對(duì)國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防工作。

    (九)對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律問題進(jìn)行調(diào)查研究。

    (十)負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè),依法管理檢察隊(duì)伍。

    (十一)其他應(yīng)由本院承辦的事項(xiàng)。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神,以“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)為載體,推動(dòng)檢察工作科學(xué)發(fā)展。

    2、認(rèn)真履行檢察職責(zé),各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作規(guī)范有效開展。

    3、依法打擊各類刑事犯罪,全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定,緊緊圍繞區(qū)域中心工作,積極參與加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理,檢察工作服務(wù)和保障全局工作水平不斷提升。

    4、強(qiáng)化對(duì)訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督,努力維護(hù)社會(huì)公平正義。積極探索社會(huì)治理創(chuàng)新,傾力打造特色亮點(diǎn)工作

    5、司法責(zé)任制改革順利推進(jìn),檢察職業(yè)化水平不斷提升。

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    2017年臨渭區(qū)檢察院設(shè)行政單位1個(gè),設(shè)行政單位1個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    渭南市臨渭區(qū)人民檢察院

    行政單位

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制106人,其中行政編制96人、事業(yè)編制10人;實(shí)有人員99人,其中行政90人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員46人。

    檢察院一.png

    (五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

    截至2017年底,本單位共有車輛15輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入1927.85萬元,,較上年下降8.41%,其主要原因是上年有臨時(shí)辦案用房支出,本年無;支出1927.85萬元,較上年下降8.41%,其主要原因是上年有臨時(shí)辦案用房支出,本年無。

    1、收入總計(jì)1927.85萬元。包括:

    (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1771.09萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比增加8.65%,增加原因是人員增資。

    (2)政府性基金收入0萬元,我院未涉及相關(guān)基金收入,與上年對(duì)比無增減變化,上年度政府性基金收入0萬元。

    (3)事業(yè)收入0萬元,我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,與上年對(duì)比無增減變化,上年度事業(yè)收入0萬元。

    (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬元,我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,與上年對(duì)比無增減變化,上年度經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

    (5)其他收入0.25萬元,為單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他收入,與上年對(duì)比減少99.9%。減少原因是上年有臨時(shí)辦案用房支出,本年無。

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    檢察院二.png

    2、支出總計(jì)1927.85萬元,包括:

    (1)基本支出1575.31萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出1149.61萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出218.80萬元,商品和服務(wù)支出206.9萬元。與上年同期相比,工資福利支出增加38%,是因?yàn)樗痉ǜ母镌鲑Y。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少26.08%,是因?yàn)閷?shí)行養(yǎng)老制度改革。商品和服務(wù)支出減少45.84%,是因?yàn)?016年有專案費(fèi)支出,2017年無。

    (2)項(xiàng)目支出174.11萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括中央轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)及裝備購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目174.11萬元。比上年支出減少60%,主要是因?yàn)樯夏暧信R時(shí)辦案用房支出,本年無。

    (3)經(jīng)營(yíng)支出0萬元,我院未涉及相關(guān)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,與上年對(duì)比無增減變化,上年度經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

    (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,我院無相關(guān)附屬單位,與上年對(duì)比無增減變化情況,上年度對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    (5)結(jié)余分配0萬元,我院行政單位,并無事業(yè)基金。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.43萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

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    (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年財(cái)政撥款收入1771.09萬元,與上年對(duì)比增加8.65%,增加原因是人員增資。支出1749.17萬元,與上年對(duì)比減少7.3%,主要是因?yàn)閱挝粡V泛開展節(jié)約運(yùn)行。其中:基本支出1575.06萬元,與上年對(duì)比減少5.49%,主要是因?yàn)?016年有專案費(fèi)支出,2017年無。項(xiàng)目支出174.11萬元,與上年對(duì)比減少27.15%,主要原因是減少設(shè)備購(gòu)置。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    2017年財(cái)政撥款支出1749.17萬元,其中

    (1)公共安全支出1480.26萬元,與上年對(duì)比增加12.48%,主要原因是司法制度改革人員增資。公共安全支出分為基本支出1306.15萬元和項(xiàng)目支出174.11萬元,其中基本支出分為人員經(jīng)費(fèi)支出1099.5萬元,公用經(jīng)費(fèi)支出為206.65萬元。

    (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出184.53萬元,減少11.48%,主要原因是實(shí)行養(yǎng)老制度改革,減少退休支出。其中歸口管理的行政單位離退休支出為125.41萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為59.12萬元。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.02萬元,其中醫(yī)療費(fèi)為21.02萬元。與去年對(duì)比增加11.22%,主要是醫(yī)?;鶖?shù)升高,醫(yī)保費(fèi)用增加。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

    (1)人員經(jīng)費(fèi)1368.41萬元,較去年同比增加21.12%,主要原因是司法改革人員增資。其中基本工資為664.66萬元,津貼補(bǔ)貼為289.73萬元,獎(jiǎng)金為1.51萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)額為22.43萬元,績(jī)效工資為6.85萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額為59.12萬元,其他工資福利支出數(shù)為105.31萬元,退休費(fèi)為125.41萬元,生活補(bǔ)助為1.18萬元,醫(yī)療費(fèi)21.02萬元,住房公積金為63.36萬元,采暖補(bǔ)貼為7.84萬元。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)206.65萬元,去年同比減少43.06%,主要原因是2016年有專案費(fèi)支出,2017年無。其中辦公費(fèi)40.57萬元,印刷費(fèi)1.52萬元,咨詢費(fèi)0.50萬元,水費(fèi)6.85萬元,電費(fèi)19.21萬元,郵電費(fèi)2.08萬元,取暖費(fèi)17.37萬元,差旅費(fèi)14.20萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.01萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元,勞務(wù)費(fèi)1.98萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.54萬元,福利費(fèi)9.11萬元,其他交通費(fèi)用73.00萬元,其他商品和服務(wù)支出3.34萬元。

    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

    本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

    (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

    2017年度部門決算項(xiàng)目支出合計(jì)174.11萬元,其中中央轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)支出137.09萬元,辦公設(shè)備購(gòu)置及網(wǎng)絡(luò)軟件更新37.02萬元。與上年對(duì)比減少60.16%,主要是2016年有臨時(shí)辦案用房項(xiàng)目支出,2017年無。

    (四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

    本部門2017年度未涉及政府采購(gòu)支出,并已公開空表。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出54.06萬元,較去年同比下降18%,主要原因?yàn)楣珓?wù)用車及學(xué)習(xí)交流減少。其中,公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.71萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元。,

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

    2017年度我單位無因公出國(guó),同比上年無增減變化,原因?yàn)樯夏甓葻o因公出國(guó)。

    2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年公務(wù)用車購(gòu)置為0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53.71萬元,較去年同比下降12.67%,主要用于公務(wù)用車日常的維護(hù)與保養(yǎng)。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出0.35萬元,與去年同期持平,原因?yàn)閰栃泄?jié)約成本,合理安排支出,嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用,其中累計(jì)接待14批次70人,上級(jí)來院檢查5次30人,其他縣院來我院學(xué)習(xí)參觀9次40人。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出2.01萬元,較去年同比增加1.67萬元,原因?yàn)橥獬雠嘤?xùn)次數(shù)增加。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較去年同比增減無變化,上年度未有支出。原因?yàn)楹侠戆才刨M(fèi)用,嚴(yán)控會(huì)議支出。

    (六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.65萬元,較上年363.36萬元減少156.71萬元,同比下降43.13%,主要是壓縮經(jīng)費(fèi),其中:辦公費(fèi)40.57萬元,印刷費(fèi)1.52萬元,郵電費(fèi)2.08萬元,差旅費(fèi)14.2萬元,培訓(xùn)費(fèi)2.01萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元,勞務(wù)費(fèi)1.98萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,其他交通費(fèi)73萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

    附件 :2017年檢察院決算公開表.xls

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    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月28日

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?