臨渭區(qū)人民檢察院

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

臨渭區(qū)人民檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，在區(qū)委和上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下，依法履行法律監(jiān)督職能，對(duì)臨渭區(qū)人民代表大會(huì)及其常委會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

（一）依法行使檢察權(quán)；向區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案；向區(qū)人大常務(wù)委員會(huì)報(bào)告重大事項(xiàng)。

（二）貫徹執(zhí)行上級(jí)人民檢察院確定的檢察工作方針，接受上級(jí)人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)，完成上級(jí)人民檢察院布置的檢察工作任務(wù)，并向渭南市人民檢察院匯報(bào)工作。

（三）受理單位和個(gè)人的報(bào)案、控告、申訴、舉報(bào)以及犯罪嫌疑人的自首。

（四）依法對(duì)貪污賄賂犯罪案件、國(guó)家工作人員瀆職犯罪案件和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利的犯罪案件以及國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的其他重大犯罪案件進(jìn)行偵查。

（五）依法對(duì)各類刑事犯罪案件的審查批捕、決定逮捕、審查起訴、提起公訴和出庭支持公訴；依法對(duì)偵查活動(dòng)和審判活動(dòng)是否合法實(shí)行法律監(jiān)督。

(六)依法開展對(duì)民事、行政訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。

（七）依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

（八）開展對(duì)國(guó)家工作人員職務(wù)犯罪的預(yù)防工作。

（九）對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律問題進(jìn)行調(diào)查研究。

（十）負(fù)責(zé)本院機(jī)關(guān)的思想政治工作和隊(duì)伍建設(shè)，依法管理檢察隊(duì)伍。

(十一)其他應(yīng)由本院承辦的事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神，以“狠抓落實(shí)年”活動(dòng)為載體，推動(dòng)檢察工作科學(xué)發(fā)展。

2、認(rèn)真履行檢察職責(zé)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作規(guī)范有效開展。

3、依法打擊各類刑事犯罪，全力維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定，緊緊圍繞區(qū)域中心工作，積極參與加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理，檢察工作服務(wù)和保障全局工作水平不斷提升。

4、強(qiáng)化對(duì)訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督，努力維護(hù)社會(huì)公平正義。積極探索社會(huì)治理創(chuàng)新，傾力打造特色亮點(diǎn)工作

5、司法責(zé)任制改革順利推進(jìn)，檢察職業(yè)化水平不斷提升。

（三）部門決算單位構(gòu)成

2017年臨渭區(qū)檢察院設(shè)行政單位1個(gè)，設(shè)行政單位1個(gè)。納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制106人，其中行政編制96人、事業(yè)編制10人；實(shí)有人員99人，其中行政90人、事業(yè)9人。單位管理的離退休人員46人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本單位共有車輛15輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1927.85萬元，，較上年下降8.41%，其主要原因是上年有臨時(shí)辦案用房支出，本年無；支出1927.85萬元，較上年下降8.41%，其主要原因是上年有臨時(shí)辦案用房支出，本年無。

1、收入總計(jì)1927.85萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1771.09萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比增加8.65%，增加原因是人員增資。

（2）政府性基金收入0萬元，我院未涉及相關(guān)基金收入，與上年對(duì)比無增減變化，上年度政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元，我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比無增減變化，上年度事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，我院未涉及開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比無增減變化，上年度經(jīng)營(yíng)收入0萬元。

（5）其他收入0.25萬元，為單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的其他收入，與上年對(duì)比減少99.9%。減少原因是上年有臨時(shí)辦案用房支出，本年無。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余156.51萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)1927.85萬元，包括：

（1）基本支出1575.31萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出1149.61萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出218.80萬元，商品和服務(wù)支出206.9萬元。與上年同期相比，工資福利支出增加38%，是因?yàn)樗痉ǜ母镌鲑Y。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出減少26.08%，是因?yàn)閷?shí)行養(yǎng)老制度改革。商品和服務(wù)支出減少45.84%，是因?yàn)?016年有專案費(fèi)支出，2017年無。

（2）項(xiàng)目支出174.11萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括中央轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)及裝備購(gòu)置費(fèi)項(xiàng)目174.11萬元。比上年支出減少60%，主要是因?yàn)樯夏暧信R時(shí)辦案用房支出，本年無。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，我院未涉及相關(guān)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比無增減變化，上年度經(jīng)營(yíng)支出0萬元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，我院無相關(guān)附屬單位，與上年對(duì)比無增減變化情況，上年度對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元，我院行政單位，并無事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余178.43萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年財(cái)政撥款收入1771.09萬元，與上年對(duì)比增加8.65%，增加原因是人員增資。支出1749.17萬元，與上年對(duì)比減少7.3%，主要是因?yàn)閱挝粡V泛開展節(jié)約運(yùn)行。其中：基本支出1575.06萬元，與上年對(duì)比減少5.49%，主要是因?yàn)?016年有專案費(fèi)支出，2017年無。項(xiàng)目支出174.11萬元，與上年對(duì)比減少27.15%，主要原因是減少設(shè)備購(gòu)置。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年財(cái)政撥款支出1749.17萬元，其中

（1）公共安全支出1480.26萬元，與上年對(duì)比增加12.48%，主要原因是司法制度改革人員增資。公共安全支出分為基本支出1306.15萬元和項(xiàng)目支出174.11萬元，其中基本支出分為人員經(jīng)費(fèi)支出1099.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出為206.65萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出184.53萬元，減少11.48%，主要原因是實(shí)行養(yǎng)老制度改革，減少退休支出。其中歸口管理的行政單位離退休支出為125.41萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為59.12萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.02萬元，其中醫(yī)療費(fèi)為21.02萬元。與去年對(duì)比增加11.22%，主要是醫(yī)?；鶖?shù)升高，醫(yī)保費(fèi)用增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

（1）人員經(jīng)費(fèi)1368.41萬元，較去年同比增加21.12%，主要原因是司法改革人員增資。其中基本工資為664.66萬元，津貼補(bǔ)貼為289.73萬元，獎(jiǎng)金為1.51萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)額為22.43萬元，績(jī)效工資為6.85萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)金額為59.12萬元，其他工資福利支出數(shù)為105.31萬元，退休費(fèi)為125.41萬元，生活補(bǔ)助為1.18萬元，醫(yī)療費(fèi)21.02萬元，住房公積金為63.36萬元，采暖補(bǔ)貼為7.84萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)206.65萬元，去年同比減少43.06%，主要原因是2016年有專案費(fèi)支出，2017年無。其中辦公費(fèi)40.57萬元，印刷費(fèi)1.52萬元，咨詢費(fèi)0.50萬元，水費(fèi)6.85萬元，電費(fèi)19.21萬元，郵電費(fèi)2.08萬元，取暖費(fèi)17.37萬元，差旅費(fèi)14.20萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，勞務(wù)費(fèi)1.98萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.54萬元，福利費(fèi)9.11萬元，其他交通費(fèi)用73.00萬元，其他商品和服務(wù)支出3.34萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年度部門決算項(xiàng)目支出合計(jì)174.11萬元，其中中央轉(zhuǎn)移支付辦案費(fèi)支出137.09萬元,辦公設(shè)備購(gòu)置及網(wǎng)絡(luò)軟件更新37.02萬元。與上年對(duì)比減少60.16%，主要是2016年有臨時(shí)辦案用房項(xiàng)目支出，2017年無。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年度未涉及政府采購(gòu)支出，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出54.06萬元，較去年同比下降18%，主要原因?yàn)楣珓?wù)用車及學(xué)習(xí)交流減少。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)53.71萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元。，

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無因公出國(guó)，同比上年無增減變化，原因?yàn)樯夏甓葻o因公出國(guó)。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車購(gòu)置為0輛，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出53.71萬元，較去年同比下降12.67%，主要用于公務(wù)用車日常的維護(hù)與保養(yǎng)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.35萬元，與去年同期持平，原因?yàn)閰栃泄?jié)約成本，合理安排支出，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用，其中累計(jì)接待14批次70人，上級(jí)來院檢查5次30人，其他縣院來我院學(xué)習(xí)參觀9次40人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出2.01萬元，較去年同比增加1.67萬元，原因?yàn)橥獬雠嘤?xùn)次數(shù)增加。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬元，較去年同比增減無變化，上年度未有支出。原因?yàn)楹侠戆才刨M(fèi)用，嚴(yán)控會(huì)議支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出206.65萬元，較上年363.36萬元減少156.71萬元，同比下降43.13%，主要是壓縮經(jīng)費(fèi)，其中：辦公費(fèi)40.57萬元，印刷費(fèi)1.52萬元，郵電費(fèi)2.08萬元，差旅費(fèi)14.2萬元，培訓(xùn)費(fèi)2.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.35萬元，勞務(wù)費(fèi)1.98萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其他交通費(fèi)73萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件 ：2017年檢察院決算公開表.xls

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2018年9月28日

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?