臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）、監(jiān)督檢查鹽業(yè)法規(guī)、規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況；

（2）、負(fù)責(zé)全區(qū)的鹽政管理和鹽政執(zhí)法工作,受理鹽業(yè)違法行為舉報，制止和糾正各類涉鹽違法行為，維護(hù)好全區(qū)鹽業(yè)市場秩序；

（3）、負(fù)責(zé)全區(qū)食鹽專營的行政管理工作；

（4）、負(fù)責(zé)受理用鹽單位提報的用鹽計劃并加強(qiáng)監(jiān)督管理，保障鹽業(yè)市場的有序供應(yīng)；

（5）、負(fù)責(zé)全區(qū)鹽業(yè)行業(yè)管理，合理開發(fā)利用鹽資源，統(tǒng)籌安排，合理調(diào)度，保障全區(qū)鹽產(chǎn)品供需基本平衡。

（6）、負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的管理工作；

(7)、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級主管部門交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年國家鹽業(yè)體制改革全面實(shí)施，在新的體制下，區(qū)鹽務(wù)局緊緊圍繞在區(qū)委、區(qū)政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)十九大精神為契機(jī)，根據(jù)年度目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作，以轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)為主線，以食鹽專營為中心，強(qiáng)化食鹽市安全監(jiān)管，確保鹽業(yè)信訪安全穩(wěn)定，工作計劃匯報如下：

（1）強(qiáng)化鹽業(yè)市場管理，堅決確保食鹽市場安全。

加強(qiáng)鹽政管理，凈化鹽業(yè)市場，確保群眾食鹽安全。今年受鹽改影響，我局排除萬難，依舊加強(qiáng)食鹽市場監(jiān)管不放松，整合各類資源，通過媒體報道、全員稽查、執(zhí)法專項檢查及專題日宣傳等方式，將一個執(zhí)法隊伍轉(zhuǎn)變?yōu)樗膫€，特別是在應(yīng)對“臭腳鹽”問題中，我們更是通過“臨渭頻道”的宣傳報道，及掛牌經(jīng)營、扣押、要求商家自行召回的措施，有效的確保了鹽業(yè)市場的基本穩(wěn)定。

（2）加強(qiáng)宣傳力度。

今年開展專項整頓四次，大型宣傳活動四次，扣押“臭腳鹽”46.5噸，鹽政執(zhí)法檢查260余次，查獲涉鹽執(zhí)法案件3起，發(fā)放各類宣傳資料數(shù)萬余份，震懾了私鹽販銷。

（3）確保信訪維穩(wěn)，為十九大召開奠定基礎(chǔ)。

信訪維穩(wěn)是今年工作的重中之中，為確保我局信訪穩(wěn)定，我局成立了維穩(wěn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《信訪安保工作方案》、《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《重點(diǎn)監(jiān)控對象防控措施》，并成立了兩個維控工作隊，特別就涉軍人員按照領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)到人的辦法，進(jìn)行明確，特別是對重點(diǎn)監(jiān)控對象閔強(qiáng)的維穩(wěn)采取了多種方法措施，確保其安全可控，通過我們不懈的努力，今年我局0信訪，為黨的十九大順利召開做出了努力。

（三）部門決算單位構(gòu)成

本部門的部門預(yù)算包括渭南市臨渭區(qū)鹽務(wù)管理局決算單位事業(yè)單位1個；其中：財政補(bǔ)助事業(yè)單位1個。

（四）部門人員情況說明

人員情況：現(xiàn)有全額事業(yè)編制；在崗12人，退休1人。

截止2017年底，本部門人員編制13人，其中行政編制0人、事業(yè)編制13人；實(shí)有人員13人 (退休1人),其中行政0人，事業(yè)13人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入174.42萬元，較上年增長7.2%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.63萬元,支出158.79萬元，較上年增下降2.4%，其主要原因是2016年補(bǔ)發(fā)以前年度的工資。

1、收入總計174.72萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入174.42萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年增長7.2%，其主要原因是年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.63萬元。

（2）政府性基金收入0萬元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（5）其他收入0元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計158.79萬元，包括：

　　（1）基本支出158.79萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出75.78萬元，較上年減少了49.93萬元，原因是2016年補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼；對個人和家庭的補(bǔ)助支出10.37萬元，較上年減少了0.67萬元,原因是減少了采暖補(bǔ)貼；2017年增加了商品和服務(wù)支出72.64萬元，較上年增加了46.7萬元,原因是增加了辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)。

（2）項目支出0萬元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（3）經(jīng)營支出0萬元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬元，與上年對比的無增減變化情況及變化原因。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余15.63萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入158.79萬元，2017年度財政撥款收入158.79萬元，較上年下降2.4%，其主要原因是2016年補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼。2017年度財政撥款支出158.79萬元，較上年下降2.4%，其主要原因是2017年基本工資減少（2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼）。其中：基本支出158.79萬元，較上年下降2.4%，其主要原因是2017年基本工資減少（2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資、津補(bǔ)貼）。項目支出0萬元，與上年對比，較上年減少了0萬元，無增減變化，其主要原因是無項目支出。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出5萬元。較上年增長100%，其主要原因是增加了信訪維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)，其中：行政運(yùn)行支出5萬元，（人員經(jīng)費(fèi)支出0.45萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出4.55萬元）。

（2）社會保障就業(yè)支出8.97萬元。較上年增加118%，其主要原因是養(yǎng)老保險基數(shù)增加所致，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出8.97萬元，（事業(yè)單位離退休支出2.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出6.51萬元）。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.36萬元。較上年增加1%其主要原因是醫(yī)療保險基數(shù)增加所致，其中：事業(yè)單位醫(yī)療支出2.36萬元，（人員經(jīng)費(fèi)支出2.36萬元）。

（4）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出135.01萬元，較上年下降了1%，其主要原因是2017年基本工資減少（2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資）所致，其中：事業(yè)運(yùn)行支出135.01萬元，（人員經(jīng)費(fèi)支出66.92萬元。公用經(jīng)費(fèi)支出68.09萬元）。

（5）住房保障支出7.46萬元。較上年增加0.8%其主要原因是住房公積金基數(shù)增加所致，其中：住房公積金支出7.46萬元，（人員經(jīng)費(fèi)支出7.46萬元）。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)86.15萬元。較上年減少37%其主要原因是2017年基本工資減少（2016年度補(bǔ)發(fā)以前年度工資）所致，其中：一般公共服務(wù)支出0.45萬元，社會保障就業(yè)支出8.97萬元，其中事業(yè)單位離退休支出2.46萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出6.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.36萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出66.92萬元，住房保障支出7.46萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)72.64萬元。較上年增加180%其主要原因是增加勞務(wù)費(fèi)補(bǔ)發(fā)企業(yè)以前年度工資所致，2017年由于鹽業(yè)體制改革，我鹽務(wù)局下屬鹽業(yè)公司鹽品滯銷，公司人員發(fā)不上工資，還要維護(hù)市場穩(wěn)定，我局局長積極向政府反應(yīng)情況，在政府的大力支持下，撥給公司運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53萬元。

其中：一般公共服務(wù)支出4.55萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出68.09萬元

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

本年項目支出,并公開空表.

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出并公開空表

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.33萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬元。較上年增長0%，其主要原因是根據(jù)八項規(guī)定嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，較去年同比增加0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比增加0%。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.38萬元，較去年同比下降0%。主要用于公車加油和維修。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.95萬元，較去年同比增加0%，累計接待45批次、140人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較去年同比增加0%。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0萬元，較去年同比增加0%。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，單位無固定資產(chǎn)，辦公地點(diǎn)借用鹽業(yè)公司，不產(chǎn)生費(fèi)用。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：2017年決算公開樣表最新 (鹽務(wù)).xls