^{政協(xié)渭南市臨渭區(qū)委員會(huì)辦公室}

2017年度部門決算及“三公”經(jīng)費(fèi)公開說(shuō)明

一、部門概況

（一）單位主要職責(zé)：

1、承辦區(qū)委和上級(jí)政協(xié)交辦的工作，負(fù)責(zé)與區(qū)委、人大、政府及社會(huì)各界和部門的信息交流、聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、依照《政協(xié)章程》的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)政協(xié)日常工作。

3、負(fù)責(zé)黨組會(huì)議、全委會(huì)議、常委會(huì)議、主席會(huì)議的籌備和會(huì)務(wù)及其決定事項(xiàng)的落實(shí)工作。

4、負(fù)責(zé)委員會(huì)的換屆工作。

5、負(fù)責(zé)政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)講話、報(bào)告、文件、擬定年度工作計(jì)劃、總結(jié)、材料的打印。

6、以政協(xié)委員會(huì)的名義舉辦座談會(huì)及重大政治活動(dòng)和節(jié)日活動(dòng)計(jì)劃、組織工作。

7、籌辦黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)和人民團(tuán)體邀請(qǐng)政協(xié)主席、副主席、常務(wù)委員、委員參加有關(guān)會(huì)議和活動(dòng)的聯(lián)系組織工作。

8、負(fù)責(zé)政協(xié)委員的教育管理、履職考核工作。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書檔案、文印通訊、考勤、人事、秘書等工作。

10、負(fù)責(zé)做好接待工作和處理政協(xié)委員的來(lái)信來(lái)訪。

11、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、保密、值班、財(cái)務(wù)管理、干部職工生活、離退休人員生活、醫(yī)療保健、環(huán)境衛(wèi)生等工作。

12、督促檢查各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)情況。

13、負(fù)責(zé)辦理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1.重視對(duì)外宣傳工作，加強(qiáng)政協(xié)網(wǎng)站、微信公眾平臺(tái)管理、建設(shè)，積極推介臨渭發(fā)展新成就。全年編發(fā)《學(xué)習(xí)?？?0期、《臨渭政協(xié)》20期，政協(xié)網(wǎng)站刊登宣傳報(bào)道30期。2.開展?fàn)I商環(huán)境調(diào)研視察和評(píng)議工作，召開常委會(huì)專題協(xié)商，形成調(diào)研視察報(bào)告。3圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)專題調(diào)研。4. 做好政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)銜督辦6件重點(diǎn)提案、活動(dòng)組帶案視察督辦10件提案的協(xié)調(diào)分配工作。5.加強(qiáng)社情民意信息工作，出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)社情民意信息工作的意見》。召開社情民意信息工作會(huì)議，編發(fā)《社情民意》8期以上。5.指導(dǎo)各活動(dòng)組開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)、調(diào)研視察、帶案視察、愛心公益、聯(lián)誼交流等活動(dòng)。6. 開展鄉(xiāng)村旅游調(diào)研視察,校園安全帶案視察工作7.入挖掘“三賢”資源、現(xiàn)代名人文化和地方特色民俗文化底蘊(yùn)，做好相關(guān)文史資料搜集、匯編工作，年內(nèi)編撰文史資料2—4輯。8.舉辦“樂天大講堂”公益講座2次。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)政協(xié)設(shè)行政單位1個(gè)；納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的決算單位共有1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制20人，其中行政編制20人、事業(yè)編制0人；實(shí)有人員29人，其中行政29人。單位管理的離退休人員24人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入532.06萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費(fèi)增加；支出477.30萬(wàn)元，較上年下降8.5%，其主要原因是后半年離退人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。

1、收入總計(jì)532.06萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入532.06萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長(zhǎng)2%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費(fèi)增加。

　?。?）政府性基金收入0萬(wàn)元，與上年同等。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年同等。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年同等。

（5）其他收入0元，與上年同等。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.76萬(wàn)元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)477.30萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出421.07萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出222.14萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出121.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出77.38萬(wàn)元，其中工資福利支出比去年增加57%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費(fèi)增加；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出比去年減少38%其主要原因是后半年離退人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。綜合核算，基本支出比上年減少14%，原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。

（2）項(xiàng)目支出56.23萬(wàn)元，主要用于委員調(diào)研視察和委員培訓(xùn)是為更好的建言獻(xiàn)策，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年對(duì)比的增加56%，主要是因?yàn)?017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對(duì)委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年同等。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年同等。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元,。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余54.75萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入532.06萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)2%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費(fèi)增加。支出477.30萬(wàn)元，較上年下降8%，其主要原因是后半年離退人員工資由養(yǎng)老辦發(fā)放，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助減少。其中：基本支出421.07萬(wàn)元，較上年下降14%，其主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。

項(xiàng)目支出56.23萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)56%，其主要原因是因?yàn)?017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對(duì)委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出282.83萬(wàn)元，較上年下降12.8%，其主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。其中：政協(xié)辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)273.95萬(wàn)元，政協(xié)會(huì)議費(fèi)8.88萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出111.09萬(wàn)元，較上年減少37.3 %，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少，其中行政事業(yè)單位離退休費(fèi)76.4萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.69萬(wàn)元，死亡撫恤金18.01萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.64萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)22.8 %，其主要原因是醫(yī)療費(fèi)用增加。

（4）住房保障支出19.51萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)43.3%其主要原因是人員本項(xiàng)支出增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)222.14萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)57%，其主要原因是政協(xié)換屆，調(diào)入人員增加，工資經(jīng)費(fèi)增加。

（2）公用經(jīng)費(fèi)77.38萬(wàn)元，較上年下降14%，其主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，較上年增長(zhǎng)56%，其主要原因是因?yàn)?017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對(duì)委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，上年度也無(wú)政府采購(gòu)支出，上下年度對(duì)比無(wú)變化，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出21.38萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.68萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.99萬(wàn)元。較上年下降2%，其主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，2016年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，上下年度對(duì)比無(wú)變化，因此不涉及因公出國(guó)費(fèi)用，無(wú)此項(xiàng)開支。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，不涉及購(gòu)置車輛經(jīng)費(fèi)支出費(fèi)用，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19.68萬(wàn)元，較去年同比下降2%。主要用于壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.99萬(wàn)元，較去年同比下降2%，累計(jì)接待50批次、260人。其中接待來(lái)我區(qū)調(diào)研學(xué)習(xí)的遼寧省朝陽(yáng)市朝陽(yáng)區(qū)政協(xié)、西安市藍(lán)田縣政協(xié)及我市駐區(qū)政協(xié)委員。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出26.23萬(wàn)元，較去年同比增加56%，其主要原因是因?yàn)?017年是十五屆政協(xié)履職的第一年，有三分之一是新委員，對(duì)委員進(jìn)行培訓(xùn)成為必須。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出38.88萬(wàn)元，較去年同比下降29%，其主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出133.61萬(wàn)元，比上年減少49.45萬(wàn)元，下降27%。主要用于：辦公費(fèi)6.27，印刷費(fèi)9.51，郵電費(fèi)0.95，維修費(fèi)5.7，會(huì)議費(fèi)38.88，培訓(xùn)費(fèi)26.23，公務(wù)接待1.99，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.83，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.68，其他交通費(fèi)用20.57；減少主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

政協(xié) ? ? 2017年決算公開（表）.xls