臨渭區(qū)站南街道辦事處

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（5）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

1.黨建核心作用彰顯。

嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度，堅(jiān)持開(kāi)好每月1日黨員大會(huì)、5日支委會(huì)、20日黨小組會(huì)和每季度支部書(shū)記講黨課，全面提升黨員政治理論水平；開(kāi)展了星級(jí)評(píng)定活動(dòng)和樹(shù)立了黨員標(biāo)桿示范形象，2017年評(píng)選優(yōu)秀黨員32名，創(chuàng)建黨員示范崗35個(gè)，接受預(yù)備黨員9名，轉(zhuǎn)正21名，上解黨費(fèi)100544元。全年組織慰問(wèn)困難黨員12人次，共計(jì)2萬(wàn)余元；開(kāi)展了遠(yuǎn)程教育示范站點(diǎn)創(chuàng)建活動(dòng)，全年創(chuàng)建區(qū)級(jí)示范點(diǎn)2個(gè)；開(kāi)展了基層黨建工作自查，排查黨組織問(wèn)題4類(lèi)126條，已全部整改完成；落實(shí)了黨建工作月考核制度，完成了黨組織和黨員基本信息采集工作，建立了黨員電子身份信息，推動(dòng)組織工作信息化、規(guī)范化；著力打造黨建共同體，夯實(shí)城市基層黨建，全面推進(jìn)“黨建+”工作模式，結(jié)合各支部黨建工作不同地域、不同強(qiáng)弱、不同行業(yè)，將19個(gè)支部劃分為5個(gè)黨建共同體，以先進(jìn)帶后進(jìn)，讓后進(jìn)變后勁，實(shí)現(xiàn)全辦黨建工作全面發(fā)展。2017年以來(lái)，站南街道黨建工作多次被省、市、區(qū)作為示范點(diǎn)來(lái)觀摩、調(diào)研，同年7月份被評(píng)為區(qū)級(jí)先進(jìn)基層黨工委。

2.項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。

2017年全辦在建項(xiàng)目7個(gè)，其中新建項(xiàng)目3個(gè)、續(xù)建項(xiàng)目4個(gè)，計(jì)劃完成投資5.99億元，目前完成5.74億元，占年度投資的95.8%。目前完成安家村南湖公園中心區(qū)征地374畝、高新區(qū)征地163畝，拆遷房屋、農(nóng)家樂(lè)、駕校、養(yǎng)殖場(chǎng)、加工廠、倉(cāng)庫(kù)等臨時(shí)建筑物3萬(wàn)余平方，征墳地5.7畝，遷墳500余座。

3.脫貧攻堅(jiān)舉措落實(shí)落地。

我辦目前現(xiàn)有建檔立卡貧困戶(hù)75戶(hù)195人，其中2016年脫貧21戶(hù)57人，2017年脫貧16戶(hù)50人，現(xiàn)未脫貧38戶(hù)87人。2017年先后為全辦75戶(hù)貧困戶(hù)195人，提供就業(yè)崗位23個(gè)，為20名建檔立卡貧困學(xué)生捐助資金1.8萬(wàn)余元，為2名貧困幼兒減免學(xué)雜費(fèi)及生活費(fèi)1.8萬(wàn)余元；幫助3名貧困戶(hù)申請(qǐng)政府貼息貸款5萬(wàn)元，爭(zhēng)取創(chuàng)業(yè)基金9000元、殘疾人創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼5000元。

4.環(huán)境保護(hù)成效明顯。

自“鐵腕治霾、保衛(wèi)藍(lán)天”活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我辦積極動(dòng)員社會(huì)力量參與和支持環(huán)保事業(yè)，經(jīng)常性的開(kāi)展環(huán)境保護(hù)進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)家庭的系列宣傳活動(dòng)，全年發(fā)放宣傳冊(cè)15000余份，開(kāi)展定點(diǎn)宣傳等活動(dòng)5場(chǎng)次。通過(guò)動(dòng)員自拆、聯(lián)合拆除等方式，圓滿(mǎn)完成了71臺(tái)鍋爐拆改任務(wù)。在完成71臺(tái)鍋爐拆改任務(wù)的基礎(chǔ)上,我辦加大排查力度，在轄區(qū)內(nèi)累計(jì)拆除大小燃煤鍋爐共106臺(tái)。并對(duì)轄區(qū)7家散煤銷(xiāo)售、存儲(chǔ)、堆場(chǎng)進(jìn)行了取締，對(duì)摸排出的5家“散亂污”企業(yè)下發(fā)了取締整改通知書(shū)，其中關(guān)停3家，對(duì)日常巡查中發(fā)現(xiàn)的10家“散亂污”小企業(yè)、小作坊進(jìn)行了取締，對(duì)轄區(qū)98家餐飲單位安裝了油煙凈化設(shè)備，對(duì)排查登記的109家使用燃煤餐飲單位及時(shí)告知更換清潔能源。對(duì)轄區(qū)17個(gè)在建項(xiàng)目工地下發(fā)了《關(guān)于建筑工地?fù)P塵污染防治包抓監(jiān)管工作方案的通知》，成立了辦事處工地?fù)P塵巡查組11人，累計(jì)開(kāi)展巡查300余次，取締韓馬溝違法灰土攪拌點(diǎn)1處，整治關(guān)環(huán)沙土堆場(chǎng)2處。全年新增綠化面積166畝，栽植各類(lèi)樹(shù)木24100株，對(duì)關(guān)中環(huán)線站南段3.3公里進(jìn)行了高標(biāo)準(zhǔn)綠化提升改造，綠化面積192.7畝，并對(duì)沿線門(mén)店進(jìn)行了仿古改造，著力打造了一條生態(tài)景觀長(zhǎng)廊。

5.信訪穩(wěn)定工作效果明顯。

全年開(kāi)展法律“六進(jìn)”、“七五”普法宣傳、送法進(jìn)社區(qū)等活動(dòng)10場(chǎng)次，出動(dòng)宣傳車(chē)輛60臺(tái)次，發(fā)放宣傳單12000余份，法律書(shū)籍500余本，懸掛橫幅60余條，開(kāi)展普法工作知識(shí)圖片巡回展示和法律咨詢(xún)10場(chǎng)次；社區(qū)矯正、安置幫教、邪教防范、打擊傳銷(xiāo)等方面特殊人群管控到位，工作成效顯著，排名全區(qū)前列。二是著力構(gòu)建“大服務(wù)、大調(diào)解”格局。新建60平米獨(dú)立辦公人民調(diào)解中心投入使用，并建立了信訪維穩(wěn)司法聯(lián)合接待大廳，配置了專(zhuān)職調(diào)解員。同時(shí)及時(shí)處置化解了轄區(qū)集體訪事件4次，并對(duì)新出現(xiàn)信訪重點(diǎn)人開(kāi)展了有效及時(shí)的穩(wěn)控措施，確保敏感時(shí)段不出紕漏。在做好信訪工作的同時(shí)，深入開(kāi)展了平安建設(shè)的宣傳活動(dòng)，目前共發(fā)放年畫(huà)15000張，開(kāi)展夜間巡邏30余次，打擊3次70余人的傳銷(xiāo)組織，迎接市級(jí)檢查2次。

6.社會(huì)保障全面到位。

全辦累計(jì)新增就業(yè)1355人，完成全年任務(wù)的106%；“40、50”人員社保補(bǔ)貼審核65人，失業(yè)登記23人。大力開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，在5個(gè)社區(qū)相繼 開(kāi)展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)5次共計(jì)125人，其中貧困戶(hù)50余人。抓好技能培訓(xùn)，在4個(gè)社區(qū)面向困難群眾進(jìn)行再就業(yè)培訓(xùn)5次，共計(jì)250余人通過(guò)技能培訓(xùn)，其中貧困戶(hù)30余人。城鎮(zhèn)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保3771人，其中繳費(fèi)3563人，新增208人，享受待遇111人，年檢1631人，申領(lǐng)喪葬費(fèi)補(bǔ)助24人，退保12人，收繳保費(fèi)總金額134.63萬(wàn)元。完成2018年城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)11510人，其中續(xù)費(fèi)11221人，新增289人。全年實(shí)現(xiàn)全面參保登記入戶(hù)率達(dá)82%，信息采集準(zhǔn)確率達(dá)96%，并開(kāi)展了“社保政策主題宣傳月”活動(dòng)，累計(jì)發(fā)放宣傳資料283份，現(xiàn)場(chǎng)接待咨詢(xún)201人。

7.民生工作全面覆蓋。

2017年審核上報(bào)公租房103戶(hù)，為第一批119戶(hù)困難群眾分配到公租房。全年享受城市低保262戶(hù)472人，累計(jì)發(fā)放低保金268.8萬(wàn)元；享受農(nóng)村低保41戶(hù)94人，累計(jì)發(fā)放低保金33.05萬(wàn)元；并為農(nóng)村5戶(hù)低保戶(hù)發(fā)放五保金2.332萬(wàn)元。完成高齡老人生活補(bǔ)貼新增及審核工作共計(jì)5565人，發(fā)放高齡補(bǔ)貼共計(jì)418.04萬(wàn)余元，并籌建了朝陽(yáng)、師院社區(qū)老年人協(xié)會(huì)。全年72人獲得救助金40.64萬(wàn)元，資助貧困大學(xué)新生10名3.9萬(wàn)元，救助貧困農(nóng)村留守婦女2人2000元。全年共計(jì)發(fā)放各類(lèi)優(yōu)撫資金281.68萬(wàn)元，發(fā)放殘疾人補(bǔ)貼資金94.3萬(wàn)余元，并為22名殘疾人免費(fèi)發(fā)放了助力器械價(jià)值1.1萬(wàn)余元，為24名老人發(fā)放助聽(tīng)器價(jià)值4.8萬(wàn)余元。

8.惠農(nóng)政策全面落實(shí)。

全面完成退耕還林補(bǔ)償金額、生態(tài)效益補(bǔ)償金和綠化租地補(bǔ)償款的登記、造冊(cè)、上報(bào)工作，全年共計(jì)發(fā)放退耕還林補(bǔ)貼2290.52畝206146元；生態(tài)效益補(bǔ)償金4056畝52728元；關(guān)環(huán)綠化租地補(bǔ)償款192.7畝192700元。共計(jì)發(fā)放農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)601人307407元，農(nóng)機(jī)購(gòu)置2臺(tái)，補(bǔ)貼8590元。扎實(shí)做好了轄區(qū)動(dòng)物防疫工作，覆蓋達(dá)100%，全年無(wú)一列畜牧養(yǎng)殖傳染病發(fā)生。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)站南街道辦事處設(shè)行政單位2個(gè)，事業(yè)單位4個(gè)，納入本部門(mén)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制88人，其中行政編制28人、事業(yè)編制60人；實(shí)有人員96人，其中行政28人、事業(yè)54人。單位管理的離退休人員32人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2104.81萬(wàn)元,上年度收入1599.29萬(wàn)元,本年度收入較上年度收入增加了505.52，較上年增長(zhǎng)31.60%，其主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)量增大，經(jīng)費(fèi)增加。

1、收入總計(jì)2104.81萬(wàn)元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2103.53萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1598.81，本年度較上年度增加了504.72，同比增長(zhǎng)31.56%。

增減變動(dòng)原因：人員增加，業(yè)務(wù)量增大，經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。

（5）其他收入1.27萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的利息收入。上年度其他收入0.48萬(wàn)元，較上年度增加了0.79，同比增加164.58%。

增減變化情況：本年度利息增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2、支出總計(jì)2104.81萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1508.94萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出761.24萬(wàn)元，上年度工資福利支出584.10萬(wàn)元。同比增長(zhǎng)30.32%。增長(zhǎng)原因人員經(jīng)費(fèi)增加。商品和服務(wù)支出418.55萬(wàn)元，上年度商品和服務(wù)支出444.80萬(wàn)元，同比減少26.25萬(wàn)元，同比減少5.9%。減少原因今年控制經(jīng)費(fèi)支出。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出329.15萬(wàn)元，上年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助514.66萬(wàn)元，同比減少185.51萬(wàn)元，同比減少36.04%。

減少原因文退休人員移交養(yǎng)老中心。

（2）項(xiàng)目支出301.59萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，主要是行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目。上年度項(xiàng)目支出為391.73萬(wàn)元，同比減少90.14萬(wàn)元，同比減少23.01%，原因?yàn)楸灸甓瓤刂平?jīng)費(fèi)支出。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余294.27萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出2103.53萬(wàn)元，上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1598.81，本年度較上年度增加了504.72，同比增長(zhǎng)31.56%。其主要原因單位事務(wù)多，基層工作事務(wù)繁雜，化解矛盾較多，經(jīng)費(fèi)支出增加。

其中：基本支出1507.67萬(wàn)元，上年度基本支出1543.08，同比減少了35.41，同比減少了2.29%。

增減變動(dòng)原因：節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出301.59萬(wàn)元，上年度項(xiàng)目支出391.73萬(wàn)元，同比減少90.14萬(wàn)元，同比較少23.01%。

增減變動(dòng)原因：節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余294.27萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出861.77萬(wàn)元。其中：行政運(yùn)行支出795.22萬(wàn)元，一般行政行政管理事務(wù)20萬(wàn)元，其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)45.87萬(wàn)元，紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)0.68萬(wàn)元。上年度一般公共服務(wù)支出672.19萬(wàn)元，本年度較上年度增長(zhǎng)了189.58萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)28.20%。

增減變動(dòng)原因：基層工作事務(wù)多，工作繁忙，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）文化體育與傳媒支出0.97萬(wàn)元。其中，文化支出0.97萬(wàn)元。上年度文化體育與傳媒支出8.04萬(wàn)元，本年度較上年度減少7.07萬(wàn)元，同比減少87.93%。

增減變動(dòng)原因：相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出541.98萬(wàn)元，其中：民政管理事務(wù)257.23萬(wàn)元，行政事業(yè)單位離退休137.49萬(wàn)元，就業(yè)補(bǔ)助支出128.54萬(wàn)元，撫恤金18.72萬(wàn)元。上年度社會(huì)保障與就業(yè)支出675.62萬(wàn)元，本年度較上年度減少133.64萬(wàn)元，同比較少19.78%。

增減變動(dòng)原因：相關(guān)事務(wù)發(fā)生增加。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24.37萬(wàn)元，其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療24.37萬(wàn)元。上年度醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出99.29萬(wàn)元，本年度較上年度減少74.92萬(wàn)元，同比減少75.45%。

增減變動(dòng)原因：相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出154.21萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出30萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生124.21萬(wàn)元。上年度城鄉(xiāng)社區(qū)支出276.73萬(wàn)元，本年度較上年較少122.52萬(wàn)元，同比減少44.27%。

增減變動(dòng)原因：本年度節(jié)約控制經(jīng)費(fèi)。

（6）農(nóng)林水支出163.49萬(wàn)元，其中:農(nóng)業(yè)支出0.24萬(wàn)元，扶貧支出2.86萬(wàn)元，農(nóng)村綜合改革160.39萬(wàn)元。上年度農(nóng)林水支出147.49萬(wàn)元，本年度較上年度增加16.3萬(wàn)元，同比增加11.05%。

增減變動(dòng)原因：相關(guān)事務(wù)增加。

（7）住房保障支出62.46萬(wàn)元。上年度住房保障支出55.44萬(wàn)元。本年度較上年度增加7.02萬(wàn)元，同比增加12.66%。

增減變動(dòng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)1090.39萬(wàn)元。

其中：工資福利支出761.24萬(wàn)元。上年度工資福利支出584.10萬(wàn)元，本年度較上年度增加177.14萬(wàn)元，同比增加30.32%。

增減變動(dòng)原因：人員有變動(dòng)。

包括：基本工資373.15萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼251.58萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)82.76萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)53.73萬(wàn)元。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出329.14萬(wàn)元。上年度對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出514.66萬(wàn)元，本年度較上年度減少185.52萬(wàn)元，同比減少36.04%。

增減變動(dòng)原因：退休人員移交養(yǎng)老中心。

退休費(fèi)41.88萬(wàn)元，撫恤金18.72萬(wàn)元，生活補(bǔ)助201.29萬(wàn)元，醫(yī)療費(fèi)4.79萬(wàn)元，住房公積金62.46萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)417.28萬(wàn)元。

其中：商品和服務(wù)支出417.28萬(wàn)元。上年度商品和服務(wù)支出444.32萬(wàn)元，本年度較上年度較少27.02萬(wàn)元，同比較少6.08%。

增減變動(dòng)原因：控制經(jīng)費(fèi)支出。

辦公費(fèi)72.39萬(wàn)元，印刷費(fèi)11.96萬(wàn)元，水費(fèi)0.58萬(wàn)元，電費(fèi)13.83萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.01萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.90萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)216.70萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.77萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)維護(hù)費(fèi)2.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)52.95萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出41.88萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開(kāi)空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出301.59萬(wàn)元，主要反映本部門(mén)項(xiàng)目支出決算情況，上年度部門(mén)決算項(xiàng)目支出391.73萬(wàn)元。與上年度相比減少了90.14萬(wàn)元，同比較少23.01%。增減變化原因：人員項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)得到控制。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.30萬(wàn)元，較上年15.16萬(wàn)元減少12.82萬(wàn)元，同比下降84.78%，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

本年度年公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.3萬(wàn)元，上年度公務(wù)用車(chē)保有量1臺(tái)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出2.47萬(wàn)元。本年度較上年度減少0.17元，同比減少7.39%.

增減變動(dòng)原因：公車(chē)改革，費(fèi)用減少。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元，今年無(wú)此項(xiàng)支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)177.34萬(wàn)元，上年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)140.00萬(wàn)元，本年度較上年度增加37.31萬(wàn)元，同比增加26.65%。

增減變動(dòng)原因：相關(guān)事務(wù)增加.

辦公費(fèi)68.36萬(wàn)元，印刷費(fèi)11.9萬(wàn)元，水費(fèi)0.58萬(wàn)元，電費(fèi)13.83萬(wàn)元，郵電費(fèi)2.01萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.90萬(wàn)元，維護(hù)費(fèi)22.66萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.77萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.30萬(wàn)元，其他交通費(fèi)52.94萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1.公共預(yù)算財(cái)政撥款：指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門(mén)別類(lèi)地列入特定的收支分類(lèi)表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

站南街道2017年決算公開(kāi)報(bào)表.xls