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    渭南市臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

    渭南市臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年度部門決算說明

    渭南市臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》、《中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)章程》及《陜西省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)條例》,并組織實(shí)施。

    2、按照國家、省和市有關(guān)科普工作的方針、政策、規(guī)劃,制定全區(qū)科普工作的具體計(jì)劃,并組織實(shí)施。

    3、深入開展科普進(jìn)農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)等科普“五進(jìn)”活動(dòng),提高全民科技意識(shí)和科學(xué)素質(zhì)。開展科普示范街鎮(zhèn)、社區(qū)、基地、農(nóng)技協(xié)等科普示范創(chuàng)建活動(dòng),充分發(fā)揮示范帶動(dòng)作用,促進(jìn)全區(qū)科普工作快速發(fā)展。

    4、開展學(xué)術(shù)交流,活躍學(xué)術(shù)思想,促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力,切實(shí)履行黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶職責(zé)。

    5、組織科技工作者參與科技政策、法規(guī)制定的論證工作,推進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。反映科技工作者的意見,建議和要求,弘揚(yáng)“尊重知識(shí)、尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚,維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

    6、開展科技工作者的技術(shù)培訓(xùn)工作。開展科學(xué)論證、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù),促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化,為我區(qū)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和科技發(fā)展提供合理化建議。

    7、 開展反邪教工作,組織捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)和反對(duì)愚昧迷信、偽科學(xué)、反科學(xué)的科普活動(dòng)。

    8、會(huì)同有關(guān)部門舉薦科技人才,表彰獎(jiǎng)勵(lì)在科普工作中作出突出貢獻(xiàn)的組織和個(gè)人。

    9、完成區(qū)委、區(qū)政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他工作。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    2017年,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市科協(xié)的指導(dǎo)下,區(qū)科協(xié)堅(jiān)持以黨的十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)、十九大和習(xí)近平總書記系列重要講話精神為指導(dǎo),緊緊圍繞全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中心任務(wù),以推動(dòng)開放型、樞紐型、平臺(tái)型科協(xié)組織建設(shè)為目標(biāo),堅(jiān)持“四服務(wù)”職責(zé)定位,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大科技工作者開展了一系列扎實(shí)有效的科學(xué)普及和科技服務(wù)等活動(dòng),為建設(shè)“宜居宜游,富美臨渭”提供了有力的科技支撐和智力支持。

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)設(shè)行政單位1個(gè)。

    納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有1個(gè),詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    渭南市臨渭區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)(機(jī)關(guān))

    行政單位

    (四)部門人員情況說明

    示例:截止2017年底,本部門人員編制5人,其中行政編制0人、事業(yè)編制5人;實(shí)有人員8人,其中行政0人、事業(yè)5人。單位管理的離退休人員4人。

    科協(xié).png

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年未購置車輛;未購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入185.22萬元,較上年增長25.08%,其主要原因是2017年加大了科普投入力度;支出170.31萬元,較上年增長15.01%,其主要原因2017年是加大了科普投入力度。

    1、收入總計(jì)185.22萬元。包括:

     ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入185.22萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比增長了25.08%,原因是2017年度上級(jí)部門加大了科普投入力度。

      (2)政府性基金收入0萬元,較上年無變化。

    (3)事業(yè)收入0萬元,較上年無變化。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,較上年無變化。

    (5)其他收入0元,較上年無變化。

    (6)沒有用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,較上年無變化。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

    2、支出總計(jì)170.31萬元,包括:

      (1)基本支出88.22萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出48.32萬元,較上年增長了16.54%.主要原因是工資和津貼調(diào)整;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出31.77萬元,較上年增加了11.40%。主要原因是住房公積金等支出增加;商品和服務(wù)支出8.13萬元,較上年減少了了62.50%。主要原因是一部分支出在項(xiàng)目支出中決算。

    (2)項(xiàng)目支出82.09萬元,較上年增加45.29%。主要原因是2017年度加大了科普投入力度。

    (3)經(jīng)營支出0萬元,較上年無變化。

    (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,較上年無變化。

    (5)結(jié)余分配0萬元,較上年無變化。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.91萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款收入185.22萬元,較上年增長25.08%,其主要原因是2017年度加大了科普投入力度;支出170.31萬元,較上年增長15.01%,其主要原因是2017年度加大了科普投入力度;其中:基本支出88.22萬元,較上年下降3.66%,其主要原因一部分基本支出在項(xiàng)目支出中決算支;項(xiàng)目支出89.02萬元,較上年增長45.29%,其主要原因是2017年度加大科普投入力度。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    (1)科學(xué)技術(shù)支出135.89萬元,較上年增長13.67%,其要原因是加大科普投資力度。其中:機(jī)構(gòu)運(yùn)行53.8萬元,科普活動(dòng)24.09萬元,其他科學(xué)技術(shù)普及指出58萬元。(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出28.76萬元,較上年增長22.18%,其主要原因是較上年增加了死亡撫恤金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)變更。其中:歸口管理的離退休11.43萬元及撫恤金13.73萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.60萬元。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.41萬元。較上年增長7.63%,主要原因是單位醫(yī)保費(fèi)人數(shù)增長。其中:行政單位醫(yī)療支出1.41萬元。

    (4)住房保障支出4.25萬元,較上年增長16.12%,主要原因是住房公積金繳費(fèi)基數(shù)及比例變更。其中:住房公積金支出4.25萬元。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費(fèi)80.09萬元,較上年增長14.437%,其主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變更,工資福利支出增長。其中:工資福利支出48.32萬元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.77萬元。(2)公用經(jīng)費(fèi)8.13萬元,較上年下降62.51%,其主要原因是一部分支出在項(xiàng)目支出中決算。其中:商品和服務(wù)支出8.13萬元。

    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

    2017年項(xiàng)目支出決算數(shù)82.09萬元,較上年增長45.29%,其主要原因2017年度是加大了科普投入力度。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    本部門2017年無政府采購支出,并已公開空表。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.47萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.17萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元。較上年下降70.34%,其主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

    1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

    2017年度我單位無因公出國實(shí)際支出。較去年對(duì)比無增減。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年無車輛購置;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.17萬元,較去年對(duì)比無增減。主要用于公務(wù)用車出行。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出0.30萬元,較去年同比下降3.23%,累計(jì)接待8批次、60人。其中:主要用于上級(jí)部門來人檢查工作。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年培訓(xùn)費(fèi)3萬元,比去年減少48.71%,其主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定,壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    無此項(xiàng)支出,與上年無變化。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

    2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出90.22萬元,比上年增長了15.37%,主要用于工資福利支出、辦公費(fèi)等,增加主要原因是撫恤金增加了13.72萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    5、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    6、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    7、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    8、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

    9、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    10、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

    11、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評(píng)。

    附件:

    2017年決算公開樣表.xls