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    臨渭區(qū)民主黨派

    臨渭區(qū)民主黨派2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)民主黨派

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責

    1、各黨派組織成員圍繞區(qū)上的的中心工作和群眾關心的問題,做好參政議政工作。

    2、各黨派做好自身的思想建設和組織建設工作。

    3、以精準扶貧為中心,做好各項社會服務工作指導各基層組織開展工作。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    截止2017年底,各民主黨派圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,履行參政議政、民主監(jiān)督職能,聯(lián)系本黨派成員發(fā)揮界別優(yōu)勢。做好參政議政工作,兩會期間共上交提案106份,社情民意18條,調研報告10篇。全力參與全區(qū)精準扶貧工作,包聯(lián)貧13戶貧困戶,扶貧工作取實效。完成各民主黨派及工商聯(lián)的換屆工作。完成各民主黨派辦公地點安置及辦公家具的購置工作。

    助力社會服務工作開展義診活動3次,免費義診群眾600余人次;開展“科技三下鄉(xiāng)”發(fā)放法律、農業(yè)、心理咨詢等方面材料500余份,現(xiàn)場咨詢160余人次。

    (三)部門決算單位構成

    臨渭區(qū)民主黨派由六個區(qū)級民主黨派、區(qū)級工商業(yè)聯(lián)合會組成,六個黨派各設置綜合辦公室1個,工商聯(lián)設置綜合辦公室1個,共設置7個綜合辦公室,屬一級行政單位,為財政全額撥款單位。

    區(qū)編辦核定行政編制13個。

    序號

    單位名稱

    性質

    1

    中國國民黨革命委員會渭南市臨渭區(qū)委員會

    行政

    2

    中國民主同盟會渭南市臨渭區(qū)委員會

    行政

    3

    中國民主建國會渭南市臨渭區(qū)委員會

    行政

    4

    中國民主促進會渭南市臨渭區(qū)委員會

    行政

    5

    中國農工民主黨渭南市臨渭區(qū)總支委員會

    行政

    6

    九三學社渭南市臨渭區(qū)支社委員會

    行政

    7

    渭南市臨渭區(qū)工業(yè)商業(yè)聯(lián)合會

    行政


    (四)部門人員情況說明

    截止上年底,民主黨派工商聯(lián)在編13人,其中行政編制13人。事業(yè)編制0人;實有人員13人,其中行政18人、事業(yè)0人。

    民主黨派.png

    (五)部門國有資產占有及購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預算單位無公務車輛;無單價50萬元以上的通用設備;無單價100萬元以上的通用設備。2017年當年沒有購置車輛;無購置單價50萬元以上的設備;無購置單價100萬元以上的設備。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入213.65萬元,較上年增長20.24%,,其主要原因是民主黨派換屆造成;支出189.12萬元,較上年增長6.41%,其主要原因是民主黨派換屆、機關搬遷造成。

    1、收入總計213.65萬元。包括:

    (1)一般公共預算財政撥款收入213.65萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比增加20.24%,主要原因是民主黨派換屆,機關搬遷造成。

    (2)政府性基金收入0萬元,上年收入為0元,與上年對比的沒有增減變化。

    (3)事業(yè)收入0萬元,上年收入為0元,與上年對比的沒有增減變化。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,上年收入為0元,與上年對比的咩有增減變化。

    (5)其他收入0元,上年收入為0元,與上年對比的沒有增減變化。

    (6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,上年收入為0元,與上年對比的沒有增減變化。

    (7)上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支,結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年度收入情況

    圖片min.png

    2、支出總計189.12萬元,包括:

    (1)基本支出189.12萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出91.82萬元,較上年下降39.48%,其主要原因是退休人員交人社局發(fā)放造成。對個人和家庭的補助支出58.4萬元,上年無該項支出,主要原因是退休人員工資在該項列支,退休干部死亡發(fā)放撫恤金造成。商品和服務支出38.9萬元,較上年增加49.79%,原因是機關搬遷行政運行費用增加造成。

    (2)項目支出5.6萬元。是其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出為5.6萬元,上年無此項支出,主要是因辦公樓搬遷辦公設備購置原因造成。

    (3)經(jīng)營支出0萬元,上年支出為0,與上年對比的沒有增減變化。

    (4)對附屬單位補助支出0萬元,上年支出為0,與上年對比的沒有增減變化。

    (5)結余分配0萬元,上年支出為0,與上年對比的沒有增減變化。

    (6)年末結轉和結余18.93萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年度支出情況

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    (二)財政撥款支出決算情況說明

    1、財政撥款支出決算總體情況。

    2017年財政撥款收入213.65萬元,較上年增長20.24%,其主要原因是民主黨派換屆造成;2017年度財政撥款支出189.12萬元,較上年增長6.41%,其中:基本支出189.12萬元,較上年增長6.41%,其主要原因是民主黨派換屆;項目支出5.6萬元,較上年增長43.47%,其主要原因是民主黨派機關搬遷及購置家具等造成。

    2、財政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務支出129.42萬元,較上年增長16.76%,其主要原因是機關搬遷購置辦公家具、水電費、物業(yè)費增加原因造成。其中:行政運行106.32萬元,其他民主黨派及工商聯(lián)事務17.5萬元。

    (2)社會保障和就業(yè)支出53.92萬元,較上年下降3.40%,其主要原因是退休人員1人死亡造成。其中:行政單位離退休費32.39萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.9萬元,死亡撫恤金14.63萬元。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.25萬元。其中行政事業(yè)單位醫(yī)療為3.25萬元。較上年減少1.22%。其原因是單位在職人員1人調出,行政事業(yè)單位醫(yī)療減少造成。

    (4)住房保障支出為8.13萬元。其中住房公積金為8.13萬元,較上年增長5.38%。原因是換屆后各黨派人員職位變動、工資增加造成公積金增長。

    (5)項目支出為5.6萬元。上年無此項支出,其中原因是其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出為5.6萬元,民主黨派機關搬遷購置辦公設備原因造成。

    3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費91.82萬元,較上年下降39.48%,其主要原因是退休人員交人社局發(fā)放原因造成。其中:基本工資49.57萬元,津貼補貼35.36萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.9萬元。

    (2)公用經(jīng)費102.9萬元,較上年下降%,其主要原因是機關搬遷行政運行費用增加造成。其中:商品和服務支出38.9萬元,較上年增加49.79%,原因是機關搬遷行政運行費用增加造成。其他資本性支出5.6萬元,較上年增長43.47%,其主要原因是民主黨派機關搬遷及購置家具造成。對個人和家庭的補助58.4萬元,上年無該項支出,主要原因是退休人員工資在該項列支,退休干部死亡發(fā)放撫恤金造成。

    4、政府性基金財政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預算收支,上年支出為0,較去年比較無增減變化,并已公開空表”。

    5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支,上年支出為0,較去年比較無增減變化。

    (三)2017年部門決算項目支出表

    主要反映本部門項目支出決算情況,其他資本性支出5.6萬元,去年無此項支出,其主要原因是民主黨派機關搬遷購買辦公設備造成。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    不涉及,本部門2017年無政府采購支出。

    (五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

    2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出9.45萬元,其中,公務用車運行維護費9.11萬元,公務接待費0.34萬元。較上年下降10.59%,其主要原因是車輛維護費減少10.77%,公務接待費減少5.56%。

    1、因公出國(境)費用支出情況

    本部門2017年無因公出國(境)費用支出,去年該項支出為0元,較去年對比沒有增減變化。

    2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

    2017年公務用車運行維護支出9.11萬元,較去年同比下降10.77%。 主要用于各黨派下鄉(xiāng)扶貧租車及調研支出。

    3、公務接待費支出情況

    公務接待費用支出0.34萬元,較去年同比下降5.56%,累計接待6批次、48人。 包含外省、市來我區(qū)考察、來訪學習等。

    4、培訓費支出情況

    培訓費支出0.16萬元,上年為0,其主要原因是參加上級組織培訓費用支出。

    5、會議費支出情況

    會議費支出0.75萬元,上年為0,其主要原因是換屆后各黨派召開工作推進會造成。

    (六)機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

    2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出38.9萬元,比上年增加12.93萬元,增長49.79%。主要用于黨派辦公樓搬遷購置辦公設備,原因是搬遷后增加物業(yè)費、水電費、維護費、扶貧及調研支出增多造成。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

    2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

    3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

    4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

    附件:2017年決算公開表.xls