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    渭南市臨渭區(qū)委黨校

    渭南市臨渭區(qū)委黨校2017年度部門決算說(shuō)明

    渭南市臨渭區(qū)委黨校2017年度

    部門決算說(shuō)明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    1、參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃。

    2、組織實(shí)施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

    3、對(duì)全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。

    4、圍繞區(qū)情開展調(diào)研,發(fā)揮參謀智庫(kù)作用。

    5、承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集、編篡、審稿、出版工作。

    6、完成區(qū)委交辦的其他工作。

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、完成了黨校學(xué)員樓維修改造工作

    2、完成了黨校報(bào)告廳和地下停車庫(kù)的新建工作

    3、完成了黨校主體班次的培訓(xùn)工作

    3、完成了外接班次的服務(wù)工作

    4、完成了調(diào)研、論文撰寫、脫貧攻堅(jiān)和區(qū)委安排的其他工作

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    根據(jù)渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《中共渭南市臨渭區(qū)委黨校主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知,區(qū)委黨校設(shè)4個(gè)科室:辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、黨史辦公室;區(qū)委黨校事業(yè)編制24名。設(shè)校長(zhǎng)1名(副縣),副校長(zhǎng)2名(正科),紀(jì)檢組長(zhǎng)1名(正科),校委委員2-3名(副科)。

    部門決算組成單位基本情況表

    單 位 名 稱

    單位

    性質(zhì)

    經(jīng)費(fèi)管理方式

    人員編制數(shù)

    實(shí)有在職人數(shù)

    離數(shù)

    養(yǎng)老統(tǒng)籌退休

    辦公用房面積(平方米)

    車輛

    實(shí)有車輛數(shù)(輛)

    合計(jì)

    24

    28

    2

    15

    990

    無(wú)

    0

    臨渭區(qū)委黨校

    事業(yè)

    全額

    24

    28

    2

    15

    990

    無(wú)

    0

    (四)部門人員情況說(shuō)明

    截止2017年底,本部門人員編制24人,其中行政編制11人、事業(yè)編制13人;實(shí)有人員28人,其中行政15人、事業(yè)13人。單位管理的離休2人、養(yǎng)老統(tǒng)籌退休15人。

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    (五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無(wú)公務(wù)車輛;無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備;無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置車輛;無(wú)購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備;無(wú)購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門決算情況說(shuō)明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入1052.20萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)212.89%,其主要原因是校園維修改造,專項(xiàng)資金增加;支出975.98萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)190.23%,其主要原因是校園維修改造,專項(xiàng)資金支出加大。

    1、收入總計(jì)1052.20萬(wàn)元。包括:

     ?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.20萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比,增加715.92萬(wàn)元,增長(zhǎng)了212.89%,主要是當(dāng)年進(jìn)行了大型維修改造項(xiàng)目,專項(xiàng)資金支出規(guī)模加大。

      (2)我單位無(wú)政府性基金收入

    (3)我單位無(wú)事業(yè)收入,上繳的培訓(xùn)費(fèi)已交入國(guó)庫(kù),納入預(yù)算內(nèi)資金。

    (4)我單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入

    (5)我單位只有一個(gè)零余額賬戶,不存在利息收入,故無(wú)其他收入。

    (6)我單位本年收支有結(jié)余,未使用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額。

    (7)上年未有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

    2、支出總計(jì)975.98萬(wàn)元,包括:

     ?。?)基本支出378.43萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出217.62萬(wàn)元,上年為187.23萬(wàn)元,增加了30.39萬(wàn)元,主要是普調(diào)工資和津貼;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.41萬(wàn)元,上年為101.64萬(wàn)元,減少了26.23萬(wàn)元,當(dāng)年無(wú)撫恤金支出;日常公用經(jīng)費(fèi)85.4萬(wàn)元(商品和服務(wù)支出70.96萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置14.44萬(wàn)元),上年為47.41萬(wàn)元(商品和服務(wù)支出43萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置4.41萬(wàn)元),主要是維修改造項(xiàng)目,公用支出和辦公設(shè)備增加。

    (2)項(xiàng)目支出597.55萬(wàn)元,較上年10萬(wàn)元正價(jià)587.55萬(wàn)元,同比增加5875.51%,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,當(dāng)年主要是學(xué)員樓維修改造和報(bào)告廳、地下停車庫(kù)的拆除重建工程,累計(jì)支出597,55萬(wàn)元

    (3)我單位無(wú)經(jīng)營(yíng)支出

    (4)我單位無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

    (5)單位未提取結(jié)余分配0萬(wàn)元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.22萬(wàn)元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年財(cái)政撥款收入1052.20萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)212.89%,其主要原因是校園維修改造,專項(xiàng)資金增加;2017年度財(cái)政撥款支出975.98萬(wàn)元.,較上年增長(zhǎng)190.23%,其中:基本支出378.43萬(wàn)元,增加了15.98%,校園維修改造,專項(xiàng)資金增加;項(xiàng)目支出597.55萬(wàn)元,較上年10萬(wàn)元正價(jià)587.55萬(wàn)元,同比增加5875.51%,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,當(dāng)年主要是學(xué)員樓維修改造和報(bào)告廳、地下停車庫(kù)的拆除重建工程,累計(jì)支出597,55萬(wàn)元

    2、財(cái)政撥款支出決算975.98萬(wàn)元。

    (1)教育支出879.65萬(wàn)元,較去年229.91萬(wàn)元,增加了649.74萬(wàn)元,上漲282.61%,主要是干部培訓(xùn)增加,其中:干部教育282.10萬(wàn)元;其他進(jìn)修及培訓(xùn)597.55萬(wàn)元。

    (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出72.79萬(wàn)元,較去年84.98萬(wàn)元減少了12.19萬(wàn)元,降低了14.34%,主要是退休人員后半年交到養(yǎng)老統(tǒng)籌中心去了,其中事業(yè)單位離退休57.53萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.26萬(wàn)元。

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.66萬(wàn)元,較去年4.73萬(wàn)元增加了0.87萬(wàn)元,上漲了18.39%,主要是人員增加

    (4)住房保障支出17.88萬(wàn)元,較上年16.66萬(wàn)元增加1.22萬(wàn)元,上漲了7.32%,主要是工資基數(shù)增加。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算378.43萬(wàn)元。。

    (1)人員經(jīng)費(fèi)293.03萬(wàn)元,較上年288.87萬(wàn)元增加4.15萬(wàn)元,同比上漲1.44%。主要是校園維護(hù)改造人員增加,其中:干部教育196.70萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出72.79萬(wàn)元,事業(yè)單位醫(yī)療5.66萬(wàn)元,住房公積金17.88萬(wàn)元。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)85.4萬(wàn)元,較上年37.41萬(wàn)元增加47.99萬(wàn)元,同比上漲128.29%,主要是校園維護(hù)改造,專項(xiàng)資金增加,其中:商品和服務(wù)支出70.96萬(wàn)元,辦公設(shè)備購(gòu)置14.44萬(wàn)元,校園維修改造,專項(xiàng)資金增加。

    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

    我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收支,并已公開空表。

    5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

    我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

    我單位當(dāng)年項(xiàng)目支出597.55萬(wàn)元,主要是學(xué)員樓維修改造和報(bào)告廳、地下停車庫(kù)的拆除重建工程,較上年10萬(wàn)元正價(jià)587.55萬(wàn)元,同比增加5875.51%,

    (四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

    2017年本單位政府采購(gòu)貨物類支出98.43萬(wàn)元,與上年相比,有大幅度增加,主要是維修改造完成后,添置的辦公設(shè)備和設(shè)施增加。

    五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.83萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元。比上年降低2.89%,主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi),減少了開支。

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

    2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元

    2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元,較去年同比下降0.93%。主要用于扶貧下鄉(xiāng)租車費(fèi)

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出0.33萬(wàn)元,較去年同比下降15.51%,累計(jì)接待 7 批次、112人。 主要是校園維修改造相關(guān)事宜。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出 15.79萬(wàn)元,較去年同比增加2.8%,主要是在完成主體班次培訓(xùn)任務(wù)的基礎(chǔ)上,加大了師資力量的培訓(xùn)。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出

    六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:本年盡管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.39萬(wàn)元,較上年37.41萬(wàn)元增加47.99萬(wàn)元,同比增加128.29%,主要是校園維修改造資金支出加大,其中辦公費(fèi)6.24萬(wàn)元,印刷費(fèi)4.08萬(wàn)元,郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元,差旅費(fèi)4.27萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)15.79萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)2.34萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元,其他交通費(fèi)9.83萬(wàn)元等

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

    本單位2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

    附件:

    附件2-2017年決算公開樣表.xls