渭南市臨渭區(qū)委黨校2017年度

部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、參與制定全區(qū)黨員干部培訓(xùn)計(jì)劃。

2、組織實(shí)施全區(qū)黨員干部培訓(xùn)、輪訓(xùn)工作。

3、對(duì)全區(qū)黨員干部開展理論政策宣講。

4、圍繞區(qū)情開展調(diào)研，發(fā)揮參謀智庫(kù)作用。

5、承擔(dān)全區(qū)黨史資料的征編、研究工作和組織史的征集、編篡、審稿、出版工作。

6、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、完成了黨校學(xué)員樓維修改造工作

2、完成了黨校報(bào)告廳和地下停車庫(kù)的新建工作

3、完成了黨校主體班次的培訓(xùn)工作

3、完成了外接班次的服務(wù)工作

4、完成了調(diào)研、論文撰寫、脫貧攻堅(jiān)和區(qū)委安排的其他工作

（三）部門決算單位構(gòu)成

根據(jù)渭南市臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《中共渭南市臨渭區(qū)委黨校主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知，區(qū)委黨校設(shè)4個(gè)科室：辦公室、教務(wù)科、總務(wù)科、黨史辦公室；區(qū)委黨校事業(yè)編制24名。設(shè)校長(zhǎng)1名（副縣），副校長(zhǎng)2名（正科），紀(jì)檢組長(zhǎng)1名（正科），校委委員2-3名（副科）。

部門決算組成單位基本情況表

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制24人，其中行政編制11人、事業(yè)編制13人；實(shí)有人員28人，其中行政15人、事業(yè)13人。單位管理的離休2人、養(yǎng)老統(tǒng)籌退休15人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位無(wú)公務(wù)車輛；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備；無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備。2017年當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置車輛；無(wú)購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備；無(wú)購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1052.20萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)212.89%，其主要原因是校園維修改造，專項(xiàng)資金增加；支出975.98萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)190.23%，其主要原因是校園維修改造，專項(xiàng)資金支出加大。

1、收入總計(jì)1052.20萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1052.20萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對(duì)比，增加715.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)了212.89%,主要是當(dāng)年進(jìn)行了大型維修改造項(xiàng)目，專項(xiàng)資金支出規(guī)模加大。

　　（2）我單位無(wú)政府性基金收入

（3）我單位無(wú)事業(yè)收入，上繳的培訓(xùn)費(fèi)已交入國(guó)庫(kù)，納入預(yù)算內(nèi)資金。

（4）我單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入

（5）我單位只有一個(gè)零余額賬戶，不存在利息收入，故無(wú)其他收入。

（6）我單位本年收支有結(jié)余，未使用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額。

（7）上年未有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

2、支出總計(jì)975.98萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出378.43萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出217.62萬(wàn)元，上年為187.23萬(wàn)元，增加了30.39萬(wàn)元，主要是普調(diào)工資和津貼；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.41萬(wàn)元，上年為101.64萬(wàn)元，減少了26.23萬(wàn)元，當(dāng)年無(wú)撫恤金支出；日常公用經(jīng)費(fèi)85.4萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出70.96萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置14.44萬(wàn)元），上年為47.41萬(wàn)元（商品和服務(wù)支出43萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置4.41萬(wàn)元），主要是維修改造項(xiàng)目，公用支出和辦公設(shè)備增加。

（2）項(xiàng)目支出597.55萬(wàn)元，較上年10萬(wàn)元正價(jià)587.55萬(wàn)元，同比增加5875.51%，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，當(dāng)年主要是學(xué)員樓維修改造和報(bào)告廳、地下停車庫(kù)的拆除重建工程，累計(jì)支出597,55萬(wàn)元

（3）我單位無(wú)經(jīng)營(yíng)支出

（4）我單位無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

（5）單位未提取結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.22萬(wàn)元。主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年財(cái)政撥款收入1052.20萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)212.89%,其主要原因是校園維修改造，專項(xiàng)資金增加;2017年度財(cái)政撥款支出975.98萬(wàn)元.,較上年增長(zhǎng)190.23%，其中：基本支出378.43萬(wàn)元，增加了15.98%，校園維修改造，專項(xiàng)資金增加；項(xiàng)目支出597.55萬(wàn)元，較上年10萬(wàn)元正價(jià)587.55萬(wàn)元，同比增加5875.51%，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，當(dāng)年主要是學(xué)員樓維修改造和報(bào)告廳、地下停車庫(kù)的拆除重建工程，累計(jì)支出597,55萬(wàn)元

2、財(cái)政撥款支出決算975.98萬(wàn)元。

（1）教育支出879.65萬(wàn)元，較去年229.91萬(wàn)元，增加了649.74萬(wàn)元，上漲282.61%，主要是干部培訓(xùn)增加，其中：干部教育282.10萬(wàn)元；其他進(jìn)修及培訓(xùn)597.55萬(wàn)元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出72.79萬(wàn)元，較去年84.98萬(wàn)元減少了12.19萬(wàn)元，降低了14.34%，主要是退休人員后半年交到養(yǎng)老統(tǒng)籌中心去了，其中事業(yè)單位離退休57.53萬(wàn)元。機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出15.26萬(wàn)元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.66萬(wàn)元，較去年4.73萬(wàn)元增加了0.87萬(wàn)元，上漲了18.39%，主要是人員增加

（4）住房保障支出17.88萬(wàn)元，較上年16.66萬(wàn)元增加1.22萬(wàn)元，上漲了7.32%，主要是工資基數(shù)增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算378.43萬(wàn)元。。

（1）人員經(jīng)費(fèi)293.03萬(wàn)元，較上年288.87萬(wàn)元增加4.15萬(wàn)元，同比上漲1.44%。主要是校園維護(hù)改造人員增加，其中：干部教育196.70萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出72.79萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療5.66萬(wàn)元，住房公積金17.88萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)85.4萬(wàn)元，較上年37.41萬(wàn)元增加47.99萬(wàn)元，同比上漲128.29%，主要是校園維護(hù)改造，專項(xiàng)資金增加，其中：商品和服務(wù)支出70.96萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置14.44萬(wàn)元，校園維修改造，專項(xiàng)資金增加。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

我單位無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

我單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

我單位當(dāng)年項(xiàng)目支出597.55萬(wàn)元，主要是學(xué)員樓維修改造和報(bào)告廳、地下停車庫(kù)的拆除重建工程，較上年10萬(wàn)元正價(jià)587.55萬(wàn)元，同比增加5875.51%，

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本單位政府采購(gòu)貨物類支出98.43萬(wàn)元，與上年相比，有大幅度增加，主要是維修改造完成后，添置的辦公設(shè)備和設(shè)施增加。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.83萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元。比上年降低2.89%，主要是節(jié)約經(jīng)費(fèi)，減少了開支。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬(wàn)元，較去年同比下降0.93%。主要用于扶貧下鄉(xiāng)租車費(fèi)。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.33萬(wàn)元，較去年同比下降15.51%，累計(jì)接待 7 批次、112人。 主要是校園維修改造相關(guān)事宜。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出 15.79萬(wàn)元，較去年同比增加2.8%，主要是在完成主體班次培訓(xùn)任務(wù)的基礎(chǔ)上，加大了師資力量的培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

我單位無(wú)會(huì)議費(fèi)支出

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：本年盡管運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出85.39萬(wàn)元，較上年37.41萬(wàn)元增加47.99萬(wàn)元，同比增加128.29%，主要是校園維修改造資金支出加大，其中辦公費(fèi)6.24萬(wàn)元，印刷費(fèi)4.08萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.25萬(wàn)元，差旅費(fèi)4.27萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)15.79萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.33萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)2.34萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.50萬(wàn)元，其他交通費(fèi)9.83萬(wàn)元等

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本單位2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

附件2-2017年決算公開樣表.xls