2017年度區(qū)殘聯(lián)決算說明

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一、部門概況

（一）部門主要職責

1、負責聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益；

2、負責教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發(fā)揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量；

3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，動員社會尊重、關心、幫助殘疾人；

4、負責開展殘疾人康復、教育、文化體育、用品供應、福利、社會服務和殘疾預防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶持殘疾人平等參與社會生活；

5、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策和規(guī)劃，對有關業(yè)務領域進行指導和管理；

6、承擔政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，做好綜合組織、協(xié)調和服務；

7、指導和管理各類殘疾人社團組織；

8、承擔政府交辦的其他工作；

（二）2017年度部門工作完成情況

一、共性目標任務完成情況

（一）班子和隊伍建設

圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作，我們堅持“建一流班子、帶一流隊伍、創(chuàng)一流業(yè)績、樹一流形象”的工作思路，不斷加強班子自身建設，有力地推動了各項工作的開展。一是認真開展“作風建設年”活動，扎實推進作風建設活動，嚴格執(zhí)行十不準紀律規(guī)定，堅決貫徹中央八項規(guī)定，進一步提高干部到崗在崗意識，嚴明工作紀律，提高服務質量和辦事效率。二是堅持民主集中制和集體議事制度，大事、要事由班子共同研究決定，并廣泛征求群眾意見，一班人在工作上互相通氣、互相補臺、互相協(xié)作，在發(fā)展中統(tǒng)一思想、增強合力、加深感情、坦誠相見，形成了清新和諧的政治氛圍和工作環(huán)境。三是嚴格落實黨風廉政建設責任制。班子成員嚴于律己，以身作則，積極做出“馬上就辦、辦就辦好”承諾。凡是要求別人做到的，自己首先做到，凡是要求別人不做的，自己堅決不做，樹立領導班子勤政廉政的良好形象。四是加強干部隊伍建設，落實“三項機制”。始終把學習貫穿工作始終，通過集中學習、領導宣講、專題輔導等措施，干部的理論素質得到了大幅提高，同時有意識地培養(yǎng)干部的創(chuàng)新精神和工作能力，對能力較強、有責任心的干部主動壓擔子，放手大膽的支持他們開展工作，全辦上下形成了想事、謀事、干事的良好氛圍。

（二）基層組織建設

一是思想重視、認真學習。以“三創(chuàng)三增”活動為載體，繼續(xù)深化推進“兩學一做”學習教育。成立了領導小組，制定了實施方案和學習計劃，組織黨員重點學習習近平新時代中國特色社會主義思想，學習黨章黨規(guī)、遵守黨章黨規(guī)、尊崇黨章黨規(guī)、維護黨章黨規(guī)，并在殘聯(lián)掀起了學習黨的十九大精神高潮。通過學習，使黨員進一步提高了思想認識，筑牢了思想政治基礎。田江濤同志獲得區(qū)直機關工委優(yōu)秀黨務干部。二是認真組織開展黨員活動日和社區(qū)共駐共建活動。一是建立“雙向服務”制度。殘聯(lián)黨支部與國貿社區(qū)黨支部簽訂雙向服務協(xié)議書，固化雙方互助關系。積極參與社區(qū)公益性、社會性、群眾性工作。通過了解社區(qū)實際需求，通過上門辦證服務、打掃社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、為貧困殘疾人發(fā)放輔助器具、開展節(jié)日慰問、免費健康體檢等，積極幫助社區(qū)解決群眾的實際困難，實現(xiàn)互助共幫良性循環(huán)。二是建立志愿服務記錄卡。通過“生命陽光”志愿者服務隊，廣泛開展黨員志愿服務公開承諾活動，不斷增強基層服務力量，做深做細群眾工作，營造黨建引領、全民參與的志愿服務濃厚氛圍。三是推行“四單六制”管理制度，解決燈下黑問題。按照制度要求,認真貫徹執(zhí)行民主集中制的組織原則，堅持“三會一課”制度；定期開展談心走訪，虛心聽取群眾意見，改進工作作風；發(fā)揚批評與自我批評的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風，開好黨員領導干部民主生活會和組織生活會；積極開展黨務公開，規(guī)范公開的內容、程序和方式；落實黨支部、黨員承諾制，認真抓好每月一次的黨建活動開展，讓支部工作和黨員帶頭作用充分發(fā)揮。

（三）黨風廉政建設

今年以來，我會在區(qū)委、區(qū)政府以及區(qū)紀委的正確領導下，認真貫徹落實紀委工作要求，按照“轉職能、轉方式、轉作風”的要求，緊密結合我區(qū)殘疾人工作的總體部署，全面安排了我會黨風廉政建設責任制工作，做到圍繞主體抓廉政，抓好廉政促工作，黨風廉政建設工作取得了階段性的成效。我們具體做了以下工作：一是健全機構，明確責任。成立了由理事長任組長，副理事長、紀檢員任副組長的黨風廉政建設工作會領導小組，部署分解下達了目標任務，簽訂了一把手與分管領導、分管領導與股室長的廉政責任書，明確了任務，夯實了責任，強化了監(jiān)督，凡是在各自分管工作領域出現(xiàn)違反廉政建設責任制有關規(guī)定的行為，都將予以批評教育或追究責任，將廉政工作納入到年底考評工作中。二是加強學習，提高認識。通過多種形式，組織黨員干部系統(tǒng)學習《黨章》、《廉政準則》、《向黨中央看齊》、黨的十九大精神和習近平總書記系列講話精神，扎實開展“作風建設年”活動，強化黨的意識，使黨風廉政入腦入心，付予行動。三是健全制度，強化監(jiān)督。建立健全一日生活制度、一把手不分管人財物制度、財政管理制度、車輛使用制度、請銷假制度等，將權力關進籠子里。尤其是在殘疾人生活補貼發(fā)放、殘疾證辦理實行全程監(jiān)督，加大執(zhí)紀問責力度，避免出現(xiàn)問題。四是積極探索，不斷創(chuàng)新。為了進一步加大兩個責任的開展，落實三項機制制度，今年，我們制定了《落實三項機制提高工作效率 從嚴追責辦法》，讓干部增強為民服務水平，履行崗位職責，激發(fā)工作熱情，提高工作效率。

（四）信訪穩(wěn)定

殘聯(lián)的信訪穩(wěn)定主要集中在“兩項補貼”和殘疾人證的辦理上。對此：一是加強辦證人員責任意識的教育，辦出符合事實的殘疾人證，讓真正符合要求的人享受到應該享受的政策。二是深入實際，解決部分殘疾人辦證難的問題。今年以來，劉彩芹副理事長和王建文、王勇同志先后20余次深入村組，群眾家中，為群眾主動上門辦證96人。三是對群眾反映的問題，實行雙查。一方面由各科室主動查實情況，報紀檢室；另一方面，由紀檢人員直接入村入戶進行核查，確保事實確鑿。四是及時調查回復各類信訪轉辦事件。市殘聯(lián)、區(qū)委督查室、區(qū)政府督查室、12345政府熱線、網(wǎng)站信息平臺等轉辦的殘疾人訴求事件，區(qū)殘聯(lián)高度重視，及時調查回復，保障殘疾人的合法權益。全年共計辦理30余件，群眾滿意率100%。

（五）宣傳工作

為了全面貫徹落實中省市區(qū)關于黨委意識形態(tài)工作的決策部署和要求，一是結合“兩學一做”學習教育，進一步加大黨員領導干部和職工的思想教育，通過集中學習和個別談心談話，全面宣傳我黨的各項路線方針政策，解讀黨的十九大精神；二是積極培育和踐行社會主義核心價值觀，積極參與“誠信渭南”道德實踐活動，深入開展文明創(chuàng)建活動。三是利用臨渭區(qū)人民政府網(wǎng)、臨渭頻道、陜西農村網(wǎng)、臨渭區(qū)殘聯(lián)微信平臺、臨渭信息、要情摘報等信息平臺，大力宣傳中省市區(qū)的各項惠民政策。利用“全國助殘日”、“愛眼日”、“愛耳日”“世界殘疾人日”等殘疾人節(jié)日組織開展大型公益活動，為殘疾人帶去滿滿的正能量；四是建立臨渭殘聯(lián)微信平臺，搭建與殘疾人溝通的“最后一公里”，切實讓全區(qū)殘疾人了解政策，更好地為全區(qū)殘疾人服務。全年發(fā)布各類信息50余篇；五是舉辦“翰墨飄香，愛在三秦”——大美陜西助殘書畫攝影作品展活動。

（六）脫貧工作

2017年是臨渭區(qū)脫貧攻堅戰(zhàn)關鍵之年。區(qū)殘聯(lián)高度重視，組成以主要領導為組長，一名副職為副組長，三個科室負責人成員的脫貧攻堅辦公室，專門負責全區(qū)貧困殘疾人和駐村幫扶工作。

一是全區(qū)貧困殘疾人脫貧攻堅工作：制定出臺了《渭南市臨渭區(qū)貧困殘疾人脫貧攻堅實施方案》，實現(xiàn)了6448名貧困殘疾人脫貧，占貧困殘疾人總數(shù)11312人的57%；先后為6520名貧困殘疾人發(fā)放重度護理補貼720.34萬元，為18806名困難殘疾人發(fā)放生活補貼1399.56萬元；為貧困殘疾人發(fā)放各類輔助器具335件；為53名貧困肢體殘疾人安裝假肢；為300例貧困殘疾人免費開展了白內障手術；組織24 人參加盲人按摩培訓班并安排就業(yè)；為23名困難殘疾人提供了每人的5000元自主創(chuàng)業(yè)補貼；為660名貧困肢體殘疾人發(fā)放燃油補貼17.16萬元；對全區(qū)585名貧困殘疾人進行免費體檢；大力開展殘疾人實用技能培訓，累計培訓1000余人次，變“輸血”為“造血”，堅持扶貧與扶志相結合，提高殘疾人家庭收入水平。

二是包聯(lián)曹溝村脫貧攻堅工作：殘聯(lián)參與幫扶干部 34 人，派駐第一書記和駐村工作隊 4 人，完成各種表冊填寫430 份，發(fā)放各類宣傳資料2000余份，走訪入戶1200余次，制定幫扶計劃50份，其中30余戶人均收入已超4000余元；積極開展種值、養(yǎng)殖業(yè)等各類技術培訓，不斷調整產業(yè)結構，全年累計開展技術培訓6次，培訓人數(shù)480人次，實現(xiàn)戶均一人受訓；先后投資52.4萬余元開展和推進“送羊還羊”扶貧模式，通過“合作社+農戶”模式，帶動曹溝村貧困戶發(fā)展奶山羊養(yǎng)殖，共為158戶貧困戶送去奶山羊467只，土雞1000只，鵝68只；根據(jù)“三變”改革要求，依托曹溝村生態(tài)環(huán)境實際，提出建立“兩?！彼悸?，得到了區(qū)委主要領導的高度肯定，并將曹溝村確定為鄉(xiāng)村戰(zhàn)略試點村。截止目前，300畝油菜茁壯成長，輻射全村的深水井已經(jīng)打成，“兩?！币?guī)劃已初步形成，詳規(guī)正由陜西規(guī)劃公司設計。

（七）深化改革

今年是深化改革的關鍵之年，區(qū)殘聯(lián)按照區(qū)委區(qū)政府的安排部署，從全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局出發(fā)，著眼于殘疾人工作，著力于殘疾人事業(yè)，早謀劃，早動手。一是高度重視。無論是殘疾人事業(yè)本身的發(fā)展還是全區(qū)脫貧攻堅工作，區(qū)殘聯(lián)都能擺在重要的議事日程，成立機構，主要領導親自牽頭，分工負責，夯實任務。二是著力部署。組織全體黨員干部堅決擁護支持改革、強化“四個意識”，觀看《將改革進行到底》專題片并開展討論，將脫貧攻堅和“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度結合起來，進一步增強黨員干部的理想信念，不斷強化黨員干部的使命意識和責任意識。三是試點探索。為了進一步加快我區(qū)殘疾人康復工作，在多方努力下，2017年市殘聯(lián)已將臨渭區(qū)納入殘疾人精準康復試點縣區(qū)，并在全省進行經(jīng)驗交流。

（八）統(tǒng)戰(zhàn)工作

一是加強領導，為殘聯(lián)統(tǒng)戰(zhàn)工作提供強有力的組織保障，圍繞為殘疾人服務的大局，將統(tǒng)一戰(zhàn)線作為殘聯(lián)黨組工作的重要組成部分，緊緊圍繞黨的中心，服務經(jīng)濟，為殘疾人事業(yè)發(fā)展提供強有力的服務支撐；二是采取多種形式切實做好殘疾人的思想政治工作，通過開展典型示范引領、自主創(chuàng)業(yè)、盲人按摩培訓等工作，激發(fā)各個領域殘疾人不斷創(chuàng)業(yè)的積極性，鼓勵他們自信自強，加快脫貧致富的步伐；三是創(chuàng)新載體，為殘聯(lián)統(tǒng)戰(zhàn)提供強有力的活動平臺。

（九）爭取資金情況

2017年度下達區(qū)殘聯(lián)爭取資金目標任務為200萬元，截止目前，到位各類財政資金469 萬元，占計劃任務的269 %。

（十）依法治區(qū)情況

一是按照區(qū)法治辦的要求制定了區(qū)殘聯(lián)“七五”普法規(guī)劃及2017年普法工作要點，就區(qū)殘聯(lián)開展普法工作進行了全面的安排部署，同時結合殘疾人保障法全面開展法律六進主題活動；二是全面安排學法用法活動，領導帶著學習《憲法》、《公務員法》、《行政管理法》及《殘疾人保障法》等，全年組織集體學習10余次，全部干部職工參加了學習并參加公務員法律知識考試，實現(xiàn)參與率和合格率達到100%，聽取各類法律知識報告5次；三是堅決落實“誰執(zhí)法誰普法”，由殘疾人保障法執(zhí)法員到有殘疾人的地方開展普法活動，聘請專業(yè)的律師擔任殘聯(lián)法律顧問，及時就一些重點、難點、熱點問題向律師咨詢并把關審核，全年無重大失誤、未造成任何重大損失出現(xiàn)。

二、個性目標任務完成情況

（一）為殘疾人辦好十件實事。一是實施殘疾人職業(yè)技能培訓項目，對300名就業(yè)年齡段的殘疾人實施免費職業(yè)技能和實用技術培訓；二是實施殘疾人自主創(chuàng)業(yè)扶持項目，標準為每人5000元；三是實施盲人按摩示范店創(chuàng)建項目，扶持10個盲人按摩示范店；四是實施貧困殘疾兒童康復服務項目，免費為0-6周歲聾兒植入人工耳蝸，為殘疾兒童實施康復訓練；五是實施貧困肢體殘疾人假肢適配項目，免費為20名貧困肢體殘疾人裝配假肢；六是實施輔助器具適配救助項目，對59名重度殘疾人免費適配個性化輔助器具；七是實施白內障復明項目，對300名殘疾人免費實施白內障復明手術治療；八是實施貧困殘疾大學生入學資助項目，為2名貧困殘疾大學生和2名貧困殘疾人家庭大學生發(fā)放入學補助，共計補助資金1.6萬元；九是實施殘疾人康復體育關愛家庭項目，為100名重度肢體殘疾人提供適宜的康復體育器材；十是實施兩項補貼發(fā)放項目，為1.9萬名一、二、三級困難殘疾人發(fā)放生活補貼；為6600名一、二級視力、肢體、智力、精神、多重殘疾人發(fā)放護理補貼。

（二）實施殘疾人康復體育器材進家庭項目，為100戶重度肢體殘疾人提供“三進”服務。根據(jù)市殘聯(lián)文件要求，我區(qū)確定杜橋街道、人民街道、故市鎮(zhèn)等四個街道一個鎮(zhèn)的100名重度殘疾人為適配對象。實施“殘疾人康復體育關愛家庭計劃”項目，使我區(qū)部分重度殘疾人享受個性化、精細化的居家康復體育服務，增強科學體育康復意識，達到改善身體機能和健康狀況的目的，為不易走出家門的重度殘疾人提供居家式普惠性康復體育服務。

（三）對全區(qū)363名殘疾人專職委員進行業(yè)務培訓。一是緊密結合殘疾人工作實際，切實加強區(qū)、街鎮(zhèn)、村（社區(qū)）三級網(wǎng)絡體系建設，努力構建“橫到邊，縱到底，上下一張網(wǎng)”的殘疾人組織網(wǎng)絡體系，不斷擴大殘疾人組織對殘疾人的有效覆蓋，做到“哪里有殘疾人，哪里就有殘疾人組織”。二是為全區(qū)363名殘疾人專職委員發(fā)放工作補貼87.12萬元，購買意外傷害保險1.45萬元 。

（四）完成《渭南市臨渭區(qū)稅收保障管理辦法》中規(guī)定的涉稅信息傳遞和協(xié)稅保稅職責任務。臨渭區(qū)殘疾人綜合服務中心積極開展按比例安置殘疾人就業(yè)工作，根據(jù)《殘疾人保障法》和市地稅相關文件精神，積極協(xié)調，制定方案，確定工作目標和工作任務，制定殘疾人職工認定書，完成征收單位142家，征收殘保金30萬元。

三、“三項機制”貫徹落實情況

一是領導干部帶頭學，凝聚干事創(chuàng)業(yè)的思想合力。堅持領導先學，組織班子成員學習“三項機制”全文，交流心得體會，建設作風過硬、充滿激情、奮力拼搏的干部隊伍，給干事創(chuàng)業(yè)干部吃下“定心丸”，卸下思想包袱、做到“敢作敢為，有所作為”。二是結合實際具體抓，推進年度目標見實效。把貫徹落實“三項機制”與“兩學一做”學習教育緊密結合，與推進“基層黨組織建設提升年”活動相結合，讓“三項機制”成為激發(fā)廣大黨員干部干事創(chuàng)業(yè)激情和勇氣的“興奮劑”，推進各項工作任務圓滿完成的“助力器”。三是創(chuàng)新舉措真心做，在關鍵領域上求突破。制定了《落實三項機制提高工作效率 從嚴追責辦法》，圍繞黨建和脫貧攻堅的政治任務，在激發(fā)干部工作激情和擔當勇氣上探索創(chuàng)新。定期向考核辦上報“三項機制”典型案例。開展干部主動談心活動，實行獎勵激勵制度，增強干部干事創(chuàng)新、爭先創(chuàng)優(yōu)的精氣神。

四、其他重點工作任務完成情況

（一）臨渭區(qū)殘聯(lián)第六次代表大會圓滿召開。12月6日，臨渭區(qū)殘聯(lián)第六次代表大會在渭南市國貿酒店圓滿召開。大會按照議程選舉產生了新一屆主席團主席、副主席；推舉了執(zhí)行理事會理事長，提名并通過執(zhí)行理事會副理事長和理事；聘請了第六屆主席團名譽主席，選舉產生了出席渭南市殘疾人聯(lián)合會第六次代表大會代表及主席團委員候選人。

（二）扎實開展殘疾人精準康復工作。一是制定并以兩辦文件下發(fā)《渭南市臨渭區(qū)殘疾人精準康復服務行動實施方案》。二是與衛(wèi)計局聯(lián)合制定了《殘疾人精準康復家庭簽約醫(yī)生服務方案》等政策性文件４個，籌建精準康復服務領導小組6個，建立《精準康復服務系統(tǒng)管理辦法》等各項制度８個。三是為全區(qū)36名貧困聽力（成人）殘疾人免費驗配助聽器；攜手惠耳助聽器渭南直營店和中獅聯(lián)陜西創(chuàng)夢服務隊為50名聽力殘疾患者檢測聽力，并免費贈送價值15余萬元的助聽器。四是開展精準康復服務工作業(yè)務培訓。開展殘疾人專委、衛(wèi)生工作人員等792人為期十天的精準康復篩查評估業(yè)務培訓，保障殘疾人精準康復服務行動順利實施。五是為44名殘疾兒童免費實施康復訓練。

（三）殘疾證辦理工作。堅持高標準、嚴要求的辦證原則，按照殘疾人分類分級標準執(zhí)行，加強管理常態(tài)化、制度化，堅決杜絕人情證、關系證，秉公辦理。2017年底，新辦殘疾證4827人。目前，全區(qū)累計辦理殘疾人證34771人。

（四）陜西省首個殘疾人圖書館掛牌成立。6月5日，渭南市圖書館與臨渭區(qū)殘疾人綜合服務中心舉行渭南市圖書館分館揭牌儀式，臨渭區(qū)殘疾人有了自己的圖書閱覽室。館內收藏各類圖書4700冊，由專人管理，對圖書進行歸類編號，建立借還登記制度，對我區(qū)廣大殘疾朋友免費開放。

（五）完成臨渭區(qū)殘疾人基本服務狀況和需求信息數(shù)據(jù)動態(tài)更新工作。為準確了解殘疾人的基本康復需求，給精準康復服務和脫貧攻堅工作提供有效數(shù)據(jù)支撐，讓殘疾人享受康復服務、能夠盡快脫貧，臨渭區(qū)殘聯(lián)樹立一盤棋的思想，統(tǒng)一步調，在“嚴、細、廣、深、實、準”六個字上下硬功夫，即籌備工作嚴、實施方案細、組織發(fā)動廣、開展調查深、指導檢查實、統(tǒng)計分析準，圓滿完成3.4余萬殘疾人的動態(tài)更新工作。

（三）部門決算單位構成

臨渭區(qū)殘聯(lián)事業(yè)單位2個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個、財政補助事業(yè)單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止上年底，本部門人員編制11人，年末實有人數(shù)43人，其中參照公務員管理事業(yè)編制5人，事業(yè)編制6人；實有參照公務員管理事業(yè)人員11人，事業(yè)32人。單位管理的退休人員8人。

（五）部門國有資產占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1036.87萬元，較上年下降24.89%，其主要原因是項目收入減少；支出1036.87萬元，較上年下降24.89%，其主要原因是項目支出減少。

1、收入總計1036.87萬元。包括：

　?。?）一般公共預算財政撥款收入1030.2萬元，為市級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年下25.33%，其主要原因是項目資金減少。

（2）政府性基金收入6.45萬元，為市級財政當年撥付的基金，與上年對比減少57%，減少原因是基金類別有變，資金減少。

（3）事業(yè)收入0萬元，與上年對比無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元，與上年對比無變化。

（5）其他收入0.22元，為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入，為利息收入。與上年對比減少73.64%，減少原因銀行資金額減少致利息收入減少。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元;

（7）上年結轉和結余0萬元,為以前年度尚未列支，結轉到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計1036.87萬元，包括：

　?。?）基本支出531.47萬元，主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出267.75萬元，對個人和家庭的補助支出191.8萬元，商品和服務支出71.92萬元。工資福利增加10.43% ，增加原因是人員工資增長；對個人和家庭的補助支出減少65.38%，減少原因是支出科目調整；商品和服務支出減少87.29% 減少原因是支出科目調整 。

（2）項目支出505.4萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括殘疾人事業(yè)項目498.95萬元，上年未列殘疾人事業(yè)項目支出；用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金項目6.45萬元，上年未列此項目。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（4）對附屬單位補助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

（5）結余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結轉和結余0萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入1036.65萬元，2017年度財政撥款收入1036.65萬元，較上年下降24.86%，其主要原因是項目資金減少；支出1036.65萬元，較上年下降24.86%，其主要原因是項目資金減少。其中：基本支出531.25萬元，較上年下降56.89%，其主要原因是科目調整，項目分列支出；項目支出505.4萬元，較上年增長99.03%，其主要原因是項目科目調整。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）社會保障和就業(yè)支出995.08萬元，較上年下降25.52%，其主要原因是項目資金減少和支出方向調整。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.63萬元，較上年增長35.86%，其主要原因是醫(yī)療保險繳納基數(shù)增長，醫(yī)保費用支出增長。

（3）住房保障支出23.49萬元，較上年增長7%，其主要原因是繳納基數(shù)增高，致住房保障支出增長。

（4）其他支出6.45萬元，較上年下降57%，其主要原因是基金類別有變，資金減少。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費267.75萬元，較上年增長10.43%，其主要原因是人員工資變動。其中：基本工資136.77萬元，較上年增長0.08%，原因是人員工資變動所致；津貼補貼30.88萬元，較上年增長0.01%，原因是人員津補貼變動所致；績效工資79.53萬元，較上年下降0.04%，原因是有退休人員；其他社會保障繳費0.7萬元，較上年增長100%，原因是上年未列此科目；機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費19.86萬元，較上年增長100%，原因是上年未列此科目。

（2）公用經(jīng)費71.7萬元，較上年下降87.33%，其主要原因是科目調整，項目分列支出。其中：辦公費19.76萬元，較上年增長50.55%；印刷費2.04萬元，較上年下降26.88%；郵電費0.45萬元，較上年下降47.67%；差旅費12.35萬元，較上年增長38.13%；會議費2.43萬元，較上年增長100%；培訓費21.78萬元，較上年下降56.44%；公務接待費1.65萬元，較上年下降40.43%；勞務費1.56萬元，較上年下降92.2%；公務用車運行維護費2萬元，較上年無變化；其他交通費用7.68萬元，較上年增長37.5%。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收入6.45萬元，支出6.45萬元。較上年下降57%，其主要原因是基金類別有變，資金減少。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

主要反映本部門項目支出決算情況，收入505.4萬元，支出505.4萬元，較上年增長99.03%，其主要原因是項目科目調整，致項目收支大幅增長。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出3.65萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車運行維護費2萬元，公務接待費1.65萬元。較上年下降23.48%，其主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，本著節(jié)約原則，控制三公經(jīng)費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我會因公出國實際支出0萬元，較去年無變化。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺；2017年公務用車運行維護支出2萬元，較去年無變化。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出1.65萬元，較去年同比下降40.43%，累計接待32批次、235人。其中：安排省部級調研5批次，52人；外縣學習5批次，35人；街鎮(zhèn)專委會議招待4次，每次25人等。

4、培訓費支出情況

培訓費支出21.78萬元，較去年同比下降56.44%，其主要原因是培訓項目減少，資金額減少。

5、會議費支出情況

會議費支出2.43萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是上年未有會議費支出。

（六）機關運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出95.39萬元，比上年減少22.67萬元，下降19.2%。主要用于機關人員工資、單位正常運行辦公支出等，減少主要原因是項目分列出去、節(jié)儉辦公支出等。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、政府性基金，是指各級人民政府及其所屬部門根據(jù)法律、國家行政法規(guī)和中共中央、國務院有關文件的規(guī)定，為支持某項事業(yè)發(fā)展，按照國家規(guī)定程序批準，向公民、法人和其他組織征收的具有專項用途的資金。包括各種基金、資金、附加和專項收費。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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區(qū)殘聯(lián)2017年度決算公開表.xls