???臨渭區(qū)三張鎮(zhèn)人民政府
2017年度部門決算說明
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? 一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。
2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議,依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。
3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。
4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。
5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。
6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè),精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。
7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。
鎮(zhèn)政府主要職責(zé):
1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算,管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作,協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。
3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。
4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展,保證其合法權(quán)益。
5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。
8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理,集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。
9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊(duì)伍,不斷增強(qiáng)基層黨組織活力。三是抓作風(fēng),按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨。四是抓整頓,不斷增強(qiáng)村級(jí)黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新,不斷優(yōu)化黨建工作管理運(yùn)行模式。
2、持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”,突出特色標(biāo)桿村提檔升級(jí)、示范村全面達(dá)標(biāo)、清潔村全覆蓋,扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
3、堅(jiān)定打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決心。堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓,不斷創(chuàng)新工作方法,完善工作機(jī)制,建立健全鎮(zhèn)、村兩級(jí)貧困信息數(shù)據(jù)平臺(tái),實(shí)現(xiàn)村級(jí)信息一戶一檔;建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動(dòng)模式,開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實(shí)用技能培訓(xùn),強(qiáng)化脫貧對(duì)象的自主脫貧能力,加強(qiáng)發(fā)揮黨支部帶動(dòng)幫扶引導(dǎo)作用;進(jìn)一步夯實(shí)鎮(zhèn)、村、組三級(jí)干部脫貧攻堅(jiān)工作責(zé)任,落實(shí)脫貧攻堅(jiān)督查問責(zé)制度,在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅(jiān)大格局。
(三)部門決算單位構(gòu)成
決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè),包括:
序號(hào) | 單位名稱 |
1 | 三張鎮(zhèn)人民政府(本級(jí)) |
2 | 三張鎮(zhèn)政黨政辦 |
3 | 三張鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 |
4 | 三張鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室 |
5 | 三張鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 |
6 | 三張鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制57人,其中行政編制12人、事業(yè)編制45人;實(shí)有人員57人,其中行政編制12人、事業(yè)編制45人。單位管理的離退休人員31人。
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛,單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1,539.41萬元,較上年增長(zhǎng)18%,其主要原因是人員增加、對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投資增加;支出1,405.31萬元,較上年增加44%,其主要原因是擴(kuò)大了對(duì)村級(jí)建設(shè)的投資。
1、收入總計(jì)1539.41萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1398.9萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年同期相比增加7%。變化原因是人員增加、對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投資增加。
(2)政府性基金收入140萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的彩票公益金,與上年相比增加100%。增減變化原因:一般性事務(wù)支出增加,上級(jí)部門為社會(huì)性福利項(xiàng)目進(jìn)行投資。
(3)事業(yè)收入0元,本年無此項(xiàng)收入
(4)經(jīng)營(yíng)收入0元,本年無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.51萬元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。上年度其他收入0.26萬元,較上年度增加了0.25,同比增加96%。增減變化情況:本年度利息增加。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本年無此項(xiàng)收入。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,上年無結(jié)余。
2、支出總計(jì)1405.31萬元,包括:
(1)基本支出979.94萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出324.10萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出471.30萬元,商品和服務(wù)支出154.03萬元。與上年相比增幅5%,變化原因是人員增加導(dǎo)致相對(duì)應(yīng)的工資福利性支出增加,政策性調(diào)整導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。
(2)項(xiàng)目支出325.37萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,主要涉及“一事一議”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),與上年相比比減少13%,變化原因?yàn)樯夏陮?duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善,本年對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助相對(duì)減少。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0元,本年無此項(xiàng)支出。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元,本年無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0元,本年無此項(xiàng)支出。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.09萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入1538.9萬元,較上年增加9%,變化原因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致財(cái)政撥款相應(yīng)增加,以及對(duì)鄉(xiāng)村建設(shè)的投資增加;2017年度財(cái)政撥款支出1404.81萬元,其中:基本支出949.43萬元,項(xiàng)目支出455.37萬元。與上年同期相比增加8%,變化原因?yàn)槿藛T增加,導(dǎo)致基本支出有所增加。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出461.92萬元。其中行政運(yùn)行449.1萬元,一般行政管理事務(wù)8萬元,其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4.82萬元。與上年相比增加5%,其主要原因單位事務(wù)多,基層工作事務(wù)繁雜,化解矛盾較多,經(jīng)費(fèi)支出增加。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出101.64萬元。其中歸口管理的行政單位離退休74.25萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.4萬元。與上年相比減少26%,變化原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.15萬元,其中行政單位醫(yī)療14.15萬元,與上年相比減少82%,變化原因?yàn)轭A(yù)算科目調(diào)整。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.86萬元,其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生153.86萬元,與上年相比增加314%,變化原因?yàn)椋赫归_美麗鄉(xiāng)村建設(shè),對(duì)全鎮(zhèn)衛(wèi)生進(jìn)行多次整改。
(5)農(nóng)林水支出511.99萬元,其中農(nóng)業(yè)支出26.61萬元,扶貧支出73.5萬元,農(nóng)村綜合改革219.22萬元,與上年相比減少11%,變化原因是上年對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善,本年對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助相對(duì)減少。
(6)住房保障支出31.24萬元,其中住房公積金支出31.24萬元,與上年相比增加19%,變化原因?yàn)槿藛T增加,該項(xiàng)支出相應(yīng)增加。
(7)其他支出130萬元,與上年相比增加100%,變化原因是彩票公益金項(xiàng)目有所增加。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)795.40萬元。其中:一般公共服務(wù)支出296.70萬元,紀(jì)檢監(jiān)察社會(huì)保障和就業(yè)支出101.64萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出101.64萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.15萬元,城鄉(xiāng)社會(huì)支出153.86萬元,農(nóng)林水支出197.81萬元,住房保障支出31.24萬元。較上年增加17%,變化原因?yàn)槿藛T的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。
(2)公用經(jīng)費(fèi)154.03萬元。其中:一般公共服務(wù)支出152.4萬元,農(nóng)林水支出1.63萬元。較上年減少32%,變化原因?yàn)椋夏陮?duì)農(nóng)村綜合改革基本完成,本年無此項(xiàng)支出,農(nóng)林水支出減少。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
2017年度政府性基金撥款140萬元,用于基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目支出130萬元,結(jié)余10萬元。與上年相比增加100%,增加原因:一般性事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加。主要用于社會(huì)福利彩票公益金支出。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
項(xiàng)目 | 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 項(xiàng)目金額 |
合計(jì) | 455.37 | |
一般行政管理事務(wù) | 基層政權(quán)建設(shè) | 8.00 |
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出 | 為推進(jìn)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),進(jìn)行調(diào)查取證、聽證、問責(zé) | 4.82 |
防災(zāi)救災(zāi) | 對(duì)夏季、秋季秸稈焚燒工作的項(xiàng)目支出 | 19.98 |
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 修建澇池灌溉設(shè)施 | 5.00 |
生產(chǎn)發(fā)展 | 對(duì)貧困村關(guān)于扶貧產(chǎn)業(yè)進(jìn)行幫扶 | 65.50 |
其他扶貧支出 | 對(duì)貧困戶關(guān)于殘疾人、教育補(bǔ)助等 | 8.00 |
對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助 | 為本鎮(zhèn)部分村實(shí)行“整村推進(jìn)”項(xiàng)目 | 214.07 |
用于社會(huì)福利的彩票公益金支出 | 為本鎮(zhèn)部分村增加健身設(shè)施 | 40.00 |
用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出 | 為本鎮(zhèn)部分村修建文化廣場(chǎng) | 90.00 |
項(xiàng)目支出與上年相比比增加21%,變化原因?yàn)樯夏陮?duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善,本年對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助相對(duì)減少,但今年紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、公益性彩票支出項(xiàng)目為本年新增支出項(xiàng)目,項(xiàng)目支出整體增加。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
本部門2017年無政府采購(gòu)支出。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出19.82萬元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.74萬元,會(huì)議費(fèi)7.48萬元。與上年相比增加14%,具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購(gòu)置車輛0輛,公車保有量2臺(tái),2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.6萬元,較去年同比下降20%,主要原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車私用,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出2.74萬元,較去年同比無變化。累計(jì)接待100批次、914人。具體用于接待省市組織的各項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)觀摩活動(dòng)。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0元,本年無此項(xiàng)支出。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出7.48萬元,較去年同比增加100%。變化原因?yàn)闀?huì)議次數(shù)及人數(shù)增加。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:
本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.03萬元,較上年215.02萬元減少60.99萬元,同比下降28.36%,其中:辦公費(fèi)26.1萬元,印刷費(fèi)2.55萬元,差旅費(fèi)2.4萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.74萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元,其他交通費(fèi)35.28萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
5、一事一議”:“一事一議制度”,是指在農(nóng)村稅費(fèi)改革這項(xiàng)系統(tǒng)工程中,取消了鄉(xiāng)統(tǒng)籌和改革村提留后,原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的“農(nóng)田水利基本建設(shè)、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)的土地治理項(xiàng)目和村民認(rèn)為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項(xiàng)目所需資金,不再固定向農(nóng)民收取,采取“一事一議”的籌集辦法。
五、2017年度波門績(jī)效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。