???臨渭區(qū)三張鎮(zhèn)人民政府

2017年度部門決算說明

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? 一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)（黨員大會(huì)）的決議。

2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議，依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)，精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

鎮(zhèn)政府主要職責(zé)：

1、執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議，制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算，管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作，協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作，協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營(yíng)企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展，保證其合法權(quán)益。

5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，加快招商引資，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移，農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理，集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理，農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪，做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、不斷提升黨建工作水平。一是抓制度,不斷增強(qiáng)基層黨組織的戰(zhàn)斗力。二是抓隊(duì)伍，不斷增強(qiáng)基層黨組織活力。三是抓作風(fēng)，按照“作風(fēng)建設(shè)年”全面推進(jìn)從嚴(yán)治黨。四是抓整頓,不斷增強(qiáng)村級(jí)黨組織履職能力。五是抓創(chuàng)新，不斷優(yōu)化黨建工作管理運(yùn)行模式。

2、持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，圍繞打造“農(nóng)民生活的幸福家園、市民向往的休閑樂園”，突出特色標(biāo)桿村提檔升級(jí)、示范村全面達(dá)標(biāo)、清潔村全覆蓋，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。

3、堅(jiān)定打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決心。堅(jiān)持將脫貧攻堅(jiān)作為一項(xiàng)政治任務(wù)來抓，不斷創(chuàng)新工作方法，完善工作機(jī)制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級(jí)貧困信息數(shù)據(jù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)村級(jí)信息一戶一檔；建立“政府+企業(yè)+黨支部+貧困戶”的帶動(dòng)模式，開展以核桃產(chǎn)業(yè)、苗木產(chǎn)業(yè)、雜果產(chǎn)業(yè)、養(yǎng)殖技術(shù)、草編技術(shù)等各種農(nóng)村實(shí)用技能培訓(xùn)，強(qiáng)化脫貧對(duì)象的自主脫貧能力，加強(qiáng)發(fā)揮黨支部帶動(dòng)幫扶引導(dǎo)作用；進(jìn)一步夯實(shí)鎮(zhèn)、村、組三級(jí)干部脫貧攻堅(jiān)工作責(zé)任，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)督查問責(zé)制度，在全鎮(zhèn)形成脫貧攻堅(jiān)大格局。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位6個(gè),事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共有6個(gè)，包括：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制57人，其中行政編制12人、事業(yè)編制45人；實(shí)有人員57人，其中行政編制12人、事業(yè)編制45人。單位管理的離退休人員31人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1,539.41萬元，較上年增長(zhǎng)18%，其主要原因是人員增加、對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投資增加；支出1,405.31萬元，較上年增加44%，其主要原因是擴(kuò)大了對(duì)村級(jí)建設(shè)的投資。

1、收入總計(jì)1539.41萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1398.9萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年同期相比增加7%。變化原因是人員增加、對(duì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)投資增加。

（2）政府性基金收入140萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的彩票公益金，與上年相比增加100%。增減變化原因：一般性事務(wù)支出增加，上級(jí)部門為社會(huì)性福利項(xiàng)目進(jìn)行投資。

（3）事業(yè)收入0元，本年無此項(xiàng)收入

（4）經(jīng)營(yíng)收入0元，本年無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.51萬元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。上年度其他收入0.26萬元，較上年度增加了0.25，同比增加96%。增減變化情況：本年度利息增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本年無此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,上年無結(jié)余。

2、支出總計(jì)1405.31萬元，包括：

　　（1）基本支出979.94萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出324.10萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出471.30萬元，商品和服務(wù)支出154.03萬元。與上年相比增幅5%，變化原因是人員增加導(dǎo)致相對(duì)應(yīng)的工資福利性支出增加，政策性調(diào)整導(dǎo)致對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加。

（2）項(xiàng)目支出325.37萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，主要涉及“一事一議”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，與上年相比比減少13%，變化原因?yàn)樯夏陮?duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，本年對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助相對(duì)減少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0元，本年無此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，本年無此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0元，本年無此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余134.09萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入1538.9萬元，較上年增加9%，變化原因?yàn)槿藛T增加導(dǎo)致財(cái)政撥款相應(yīng)增加，以及對(duì)鄉(xiāng)村建設(shè)的投資增加；2017年度財(cái)政撥款支出1404.81萬元，其中：基本支出949.43萬元，項(xiàng)目支出455.37萬元。與上年同期相比增加8%，變化原因?yàn)槿藛T增加，導(dǎo)致基本支出有所增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出461.92萬元。其中行政運(yùn)行449.1萬元，一般行政管理事務(wù)8萬元，其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出4.82萬元。與上年相比增加5%，其主要原因單位事務(wù)多，基層工作事務(wù)繁雜，化解矛盾較多，經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出101.64萬元。其中歸口管理的行政單位離退休74.25萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出27.4萬元。與上年相比減少26%，變化原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.15萬元，其中行政單位醫(yī)療14.15萬元，與上年相比減少82%，變化原因?yàn)轭A(yù)算科目調(diào)整。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出153.86萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生153.86萬元，與上年相比增加314%，變化原因?yàn)椋赫归_美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，對(duì)全鎮(zhèn)衛(wèi)生進(jìn)行多次整改。

（5）農(nóng)林水支出511.99萬元，其中農(nóng)業(yè)支出26.61萬元，扶貧支出73.5萬元，農(nóng)村綜合改革219.22萬元，與上年相比減少11%，變化原因是上年對(duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，本年對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助相對(duì)減少。

（6）住房保障支出31.24萬元，其中住房公積金支出31.24萬元，與上年相比增加19%，變化原因?yàn)槿藛T增加，該項(xiàng)支出相應(yīng)增加。

（7）其他支出130萬元，與上年相比增加100%，變化原因是彩票公益金項(xiàng)目有所增加。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)795.40萬元。其中：一般公共服務(wù)支出296.70萬元，紀(jì)檢監(jiān)察社會(huì)保障和就業(yè)支出101.64萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出101.64萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出14.15萬元，城鄉(xiāng)社會(huì)支出153.86萬元，農(nóng)林水支出197.81萬元，住房保障支出31.24萬元。較上年增加17%，變化原因?yàn)槿藛T的增加導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)相對(duì)增加。

（2）公用經(jīng)費(fèi)154.03萬元。其中：一般公共服務(wù)支出152.4萬元，農(nóng)林水支出1.63萬元。較上年減少32%，變化原因?yàn)椋夏陮?duì)農(nóng)村綜合改革基本完成，本年無此項(xiàng)支出，農(nóng)林水支出減少。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

2017年度政府性基金撥款140萬元，用于基礎(chǔ)建設(shè)類項(xiàng)目支出130萬元，結(jié)余10萬元。與上年相比增加100%，增加原因：一般性事務(wù)多經(jīng)費(fèi)增加。主要用于社會(huì)福利彩票公益金支出。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出與上年相比比增加21%，變化原因?yàn)樯夏陮?duì)村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，本年對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助相對(duì)減少，但今年紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、公益性彩票支出項(xiàng)目為本年新增支出項(xiàng)目，項(xiàng)目支出整體增加。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出19.82萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.74萬元，會(huì)議費(fèi)7.48萬元。與上年相比增加14%，具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)出境實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降0%，今年無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0輛，公車保有量2臺(tái)，2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.6萬元，較去年同比下降20%，主要原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.74萬元，較去年同比無變化。累計(jì)接待100批次、914人。具體用于接待省市組織的各項(xiàng)扶貧產(chǎn)業(yè)觀摩活動(dòng)。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0元，本年無此項(xiàng)支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出7.48萬元，較去年同比增加100%。變化原因?yàn)闀?huì)議次數(shù)及人數(shù)增加。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.03萬元，較上年215.02萬元減少60.99萬元，同比下降28.36%，其中：辦公費(fèi)26.1萬元，印刷費(fèi)2.55萬元，差旅費(fèi)2.4萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.74萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.6萬元，其他交通費(fèi)35.28萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、一事一議”：“一事一議制度”，是指在農(nóng)村稅費(fèi)改革這項(xiàng)系統(tǒng)工程中，取消了鄉(xiāng)統(tǒng)籌和改革村提留后，原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的“農(nóng)田水利基本建設(shè)、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)的土地治理項(xiàng)目和村民認(rèn)為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項(xiàng)目所需資金，不再固定向農(nóng)民收取，采取“一事一議”的籌集辦法。

五、2017年度波門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

三張鎮(zhèn)2017年度臨渭區(qū)決算報(bào)表.xls