臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府
2017年度部門決算說(shuō)明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府的主要職責(zé): 把服務(wù)作為預(yù)算管理工作的宗旨,本著厲行節(jié)約的原則,同時(shí)按預(yù)算進(jìn)度撥款,絕不辦理超預(yù)算、無(wú)計(jì)劃的撥款事項(xiàng),并嚴(yán)格堅(jiān)持專款專用,真實(shí)反映預(yù)算的執(zhí)行,切實(shí)抓好預(yù)算管理工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
按照區(qū)政府的要求,按進(jìn)度撥付資金,確保各項(xiàng)資金執(zhí)行,并按要求,進(jìn)行公開,接受社會(huì)的有效監(jiān)督,達(dá)到?jīng)Q算的徹底效應(yīng),為發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)服好務(wù)。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府決算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)3個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位3個(gè)。納入臨渭區(qū)豐原鎮(zhèn)人民政府2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 豐原鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān) | 行政單位 |
2 | 社會(huì)保障服務(wù)站 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
3 | 經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
4 | 文化綜合服務(wù)站 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說(shuō)明
截止2017年底,本部門人員編制49人,其中行政編制18人、事業(yè)編制31人;實(shí)有人員49人,其中行政18人、事業(yè)31人。單位管理的離退休人員18人。
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算事業(yè)單位共有車輛1輛,單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說(shuō)明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1,087.05萬(wàn)元,較上年下降7.73%,其主要原因是原因是日常事務(wù)增多,經(jīng)費(fèi)增加;支出942.24萬(wàn)元,較上年下降20.02%,其主要原因是原因是項(xiàng)目減少。
1、收入總計(jì)1,087.05萬(wàn)元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,086.09萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年下降6.99%,其主要原因是項(xiàng)目減少。
(2)政府性基金收入0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)收入.
(3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)收入,較上年同比持平。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)收入,較上年同比持平。
(5)其他收入0.96萬(wàn)元,全部為利息收入,與上年對(duì)比的增長(zhǎng)105.47%。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本年度無(wú)此項(xiàng)發(fā)生,較上年同比持平。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,較上年同比持平。
2、支出總計(jì)942.24萬(wàn)元,包括:
?。?)基本支出847.34萬(wàn)元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 306.99萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出255.74萬(wàn)元,原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。商品和服務(wù)支出284.61萬(wàn)元,分項(xiàng)與上年對(duì)比的減少25.55%,其中人員經(jīng)費(fèi)減少7.65%、日常公用經(jīng)費(fèi)減少46.18%,原因是控制經(jīng)費(fèi)支出。
(2)項(xiàng)目支出94.9萬(wàn)元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括15萬(wàn)元為防災(zāi)救災(zāi)、79.9萬(wàn)元為對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助。與上年對(duì)比增加137.25%。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)支出,較上年同比持平。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)支出,較上年同比持平。
(5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)支出,較上年同比持平。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余144.81萬(wàn)元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,較上年同比增長(zhǎng)100%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入1,086.09萬(wàn)元,2017年度財(cái)政撥款收入1,086.09萬(wàn)元,較上年下降6.99%,其主要原因是項(xiàng)目資金減少;支出941.28萬(wàn)元,較上年下降20%,其主要原因是項(xiàng)目資金減少。其中:基本支出846.38萬(wàn)元,較上年下降25.6%,其主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及農(nóng)林水支出的支出減少;項(xiàng)目支出94.9萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)216%,其主要原因是 對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助的增加。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出375.52萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)1.5%,其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出的增長(zhǎng)。其中:工資福利支出增長(zhǎng),較上年增長(zhǎng)16%。
(2)教育支出0萬(wàn)元,本年無(wú)此項(xiàng)支出,較上年同比持平。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出65.5萬(wàn)元。較上年下降27%,其主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的支出退休費(fèi)減少。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出19.76萬(wàn)元。較上年下降65%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.74萬(wàn)元。較上年增加2.9%,其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治工作支出增加。
(6)農(nóng)林水支出307.91萬(wàn)元。較上年下降45.2%,其主要原因是事務(wù)減少經(jīng)費(fèi)減少。
(7)住房保障支出132.85萬(wàn)元。較上年增加616.9%,其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)562.73萬(wàn)元,較上年下降7.65%,其主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭支出的減少。其中:一般公共服務(wù)支出276.17萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出64.50萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.76萬(wàn)元,農(nóng)林水支出188.19萬(wàn)元,住房保障支出24.10萬(wàn)元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)283.65萬(wàn)元,較上年下降46.3%,其主要原因是商品和服務(wù)支出的減少。其中:一般公共服務(wù)支出99.34萬(wàn)元,文化體育與傳媒支出5萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬(wàn)元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出10萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.74萬(wàn)元,農(nóng)林水支出24.82萬(wàn)元,住房保障支出108.75萬(wàn)元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表.
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支,較上年同比持平。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
項(xiàng)目支出共計(jì)94.9萬(wàn)元,與上年比對(duì)增加137.25%,其主要原因是項(xiàng)目的增加。其中:對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助支出79.9萬(wàn)元,防災(zāi)救災(zāi)支出15萬(wàn)元。
(四)2017年部門決算政府采購(gòu)情況表
本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出,并已公開空表.
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.43萬(wàn)元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元。較上年下降60.27%,其主要原因是公車改革。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
本部門2017年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出,較上年同比持平。
2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.88萬(wàn)元,較去年同比下降77.22%,原因是公車改革
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出3.55萬(wàn)元,較去年同比支出金額一致,累計(jì)接待40批次、540人,主要接待為各級(jí)部門對(duì)鎮(zhèn)脫貧攻堅(jiān)工作檢查驗(yàn)收等日常工作。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)支出,較上年同比持平。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,本年度無(wú)此項(xiàng)支出,較上年同比持平。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況
2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出283.65萬(wàn)元,比上年減少244.66萬(wàn)元,下降46.31%。主要用于辦公費(fèi)23.82萬(wàn)元,印刷費(fèi)9.45萬(wàn)元,郵電費(fèi)1.61萬(wàn)元,差旅費(fèi)0萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)189.63萬(wàn)元,電費(fèi)4.18萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)3.55萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.88萬(wàn)元,其他交通費(fèi)34.32萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出14萬(wàn)元。增減主要原因是維修(護(hù))費(fèi)的減少。
四、專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
5、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
6、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
7、基本支出:指為保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
10、“ 三公” 經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。
附件: