臨渭區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法規(guī)。研究擬定全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革的總體方案，制定全區(qū)機(jī)構(gòu)編制管理辦法和實(shí)施細(xì)則。

（二）統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、人大常委會(huì)機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、法院、檢察院、各民主黨派、群眾團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制工作。

（三）審核區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門的職能配置、調(diào)整和劃分；協(xié)調(diào)區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)街之間的職責(zé)分工。

（四）擬定區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)各部門、各鎮(zhèn)街人員編制分配方案，審核區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)、各鎮(zhèn)街機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制以及科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)；審批區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)、鎮(zhèn)街內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及人員結(jié)構(gòu)；審批辦理機(jī)關(guān)事業(yè)單位進(jìn)人《控編通知單》。

（五）承辦報(bào)送區(qū)政府的有關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件中涉及職能、機(jī)構(gòu)編制內(nèi)容的修改工作；參與審核區(qū)政府各部門及有關(guān)事業(yè)單位的行政許可事項(xiàng)。

（六）建立機(jī)構(gòu)編制管理與財(cái)政預(yù)算相互配套協(xié)調(diào)的約束機(jī)制，控制機(jī)構(gòu)編制膨脹和人員盲目增長(zhǎng)。

（七）研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案以及區(qū)屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)定和辦法；審核事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員編制、人員結(jié)構(gòu)比例、經(jīng)費(fèi)管理形式。

（八）貫徹執(zhí)行中、省、市關(guān)于事業(yè)單位登記管理的法律法規(guī)，建立健全事業(yè)單位法人登記制度，依法組織實(shí)施事業(yè)單位登記管理工作，督促檢查事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

（九）綜合全區(qū)行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制管理情況，監(jiān)督檢查行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革以及機(jī)構(gòu)編制、事業(yè)單位法人登記的執(zhí)行情況。

（十）負(fù)責(zé)聯(lián)系雙重管理單位有關(guān)機(jī)構(gòu)編制事宜。

（十一）負(fù)責(zé)行政管理體制改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理的調(diào)查研究、年報(bào)統(tǒng)計(jì)工作。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊(cè)的審核工作，對(duì)全區(qū)黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱進(jìn)行規(guī)范管理。

（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)交辦的其他工作事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，在區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)編委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市編辦的精心指導(dǎo)下，我辦領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全辦干部，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十九大精神和習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和重點(diǎn)工作，緊扣建設(shè)“宜居宜游、富美臨渭”目標(biāo)和“追趕超越”主題，按照“積極探索、大膽創(chuàng)新”的思路，主動(dòng)作為，扎實(shí)工作，“放管服”改革取得新成效，行政管理體制不斷深化，事業(yè)單位分類改革取得突破，機(jī)構(gòu)編制管理更加精細(xì)，事業(yè)單位登記管理水平進(jìn)一步提升，精準(zhǔn)扶貧工作不斷深入，自身建設(shè)水平進(jìn)一步提高。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)編辦設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有0個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制18人，其中行政編制11人、事業(yè)編制7人；實(shí)有人員16人，其中行政10人、事業(yè)6人。單位管理的離退休人員0人。

人員編制情況統(tǒng)計(jì)表

人員編制情況柱狀圖

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入135.03萬元，較上年增長(zhǎng)38%，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；支出132.32萬元，較上年增長(zhǎng)35.3%，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。

1、收入總計(jì)135.03萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入135.03萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長(zhǎng)38%，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府性基金收入0.00萬元，無區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的基金收入，與上年對(duì)比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比無增減變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比無增減變化。

（5）其他收入0.00萬元，無預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。與上年對(duì)比無增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00元，主要是無所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)132.32萬元，包括：

（1）基本支出126.57萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出94.24萬元，較上年增長(zhǎng)32%，主要原因是人員增加后，造成基本工資、津貼補(bǔ)貼和其他社會(huì)保障繳費(fèi)增加，及機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出18.04萬元，較上年增長(zhǎng)212%，主要原因是人員增加后住房公積金增加和年度考核獎(jiǎng)勵(lì)造成；商品和服務(wù)支出14.29萬元，較上年減少9%，主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

（2）項(xiàng)目支出5.75萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目5.00萬元，與上年持平；黨員活動(dòng)室建設(shè)項(xiàng)目0.75萬元，較上年增長(zhǎng)100%，主要原因是按照機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)要求，完善黨員活動(dòng)室硬件設(shè)施建設(shè)。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比無增減變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比無增減變化。

（5）結(jié)余分配0.00萬元，無主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.71萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入135.03萬元，較上年增長(zhǎng)38%，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加；支出132.32萬元，較上年增長(zhǎng)35.3%，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加。其中：基本支出126.57萬元，較上年增長(zhǎng)35.3%，其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，造成人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出5.75萬元，較上年增長(zhǎng)15%，主要原因是按照機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)要求，完善黨員活動(dòng)室硬件設(shè)施建設(shè)造成。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出114.00萬元。較上年增長(zhǎng)26%其主要原因是人員和工作任務(wù)增加后，行政運(yùn)行支出增加造成。其中：行政運(yùn)行101.00萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出13.00萬元。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出7.02萬元，較上年增長(zhǎng)100%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.02萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.03萬元，較上年增長(zhǎng)53%，其主要原因是人員增加和醫(yī)保繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高造成。其中：行政單位醫(yī)療3.03萬元。

（4）住房保障支出8.27萬元，較上年增長(zhǎng)43%，其主要原因是人員增加造成。其中:住房公積金8.27萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)112.28萬元。較上年增長(zhǎng)45%，其主要原因是人員增加后工資福利支出增加和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，需繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)造成。其中：工資福利支出94.24萬元（基本工資45.37萬元，津貼補(bǔ)貼38.82萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)7.02萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.03萬元），對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助18.04萬元（生活補(bǔ)助2.67萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金4.06萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.31萬元）。

（2）公用經(jīng)費(fèi)14.29萬元。較上年減少9%，其主要原因是加財(cái)務(wù)管理，辦公費(fèi)支出減少。其中：商品和服務(wù)支出14.29萬元（郵電費(fèi)0.68萬元，差旅費(fèi)0.30萬元，會(huì)議費(fèi)0.10萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.15萬元，勞務(wù)費(fèi)0.05萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬元，其他交通費(fèi)用8.64萬元）

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

項(xiàng)目支出5.75萬元，較上年增長(zhǎng)15%，主要原因是按照機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)要求，完善黨員活動(dòng)室硬件設(shè)施建設(shè)。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無政府采購(gòu)支出，并已公開空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.97萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元。較上年減少7%，其主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，公務(wù)有車購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0萬元；因公出國(guó)境團(tuán)組共0批，0人次.

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.97萬元，較去年同比下降1%。主要用于公務(wù)租車費(fèi)用。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.00萬元，較去年同比下降100%，主要原因是本年度無公務(wù)接待支出。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出1.15萬元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要，安排人員參加培訓(xùn)。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.10萬元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要和上級(jí)安排，召開的電視電話費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出14.29萬元，比上年減少1.49萬元，下降9%。主要用于辦公費(fèi)0.00萬元(無此項(xiàng)支出)，印刷費(fèi)0.00萬元(無此項(xiàng)支出)，郵電費(fèi)0.68萬元，差旅費(fèi)0.30萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.15萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元(無此項(xiàng)支出)，勞務(wù)費(fèi)0.05萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.00萬元(無此項(xiàng)支出)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬元，其他交通費(fèi)8.64萬元。減少的主要原因是加財(cái)務(wù)管理，辦公費(fèi)支出減少。

四、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指住行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近 20 年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指區(qū)級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

2017年區(qū)編辦決算匯總表.xls