臨渭區(qū)文物旅游局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策;擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件,并組織監(jiān)督實(shí)施;擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。
2、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。
4、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。
6、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)(點(diǎn))的規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)全區(qū)重大旅游投資項(xiàng)目的審查、申報(bào)和管理。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。
8、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游行業(yè)管理。
9、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游普查及學(xué)術(shù)科研工作。
10、組織和指導(dǎo)全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。
11、依據(jù)國家政府信息公開條例,推進(jìn)全區(qū)文物旅游政務(wù)信息公開,建立健全機(jī)關(guān)政務(wù)信息公開工作制度,面向社會公開有關(guān)政務(wù)信息。
12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度部門工作完成情況
臨渭區(qū)榮獲中國最美“宜居宜游宜業(yè)”旅游名區(qū)稱號。第一、第二季度全區(qū)共接待人數(shù)及旅游綜合收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長,在追趕超越市對縣區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)季度考核中均排名第一位,第三季度排名第二位。成功創(chuàng)建陜西特色旅游名鎮(zhèn)1個,省級旅游示范村2個,全區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好態(tài)勢。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)旅游發(fā)展委員設(shè)行政單位1個;事業(yè)單位2個,其中:財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個。
納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有3個,詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)旅游發(fā)展委員會(機(jī)關(guān)) | 行政事業(yè)單位 |
2 | 臨渭區(qū)旅游招商分局 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
3 | 臨渭區(qū)博物館 | 財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止上年底,局機(jī)關(guān)人員編制18人,其中行政編制18人,實(shí)有人員12人。旅游招商分局人員編制15人,其中事業(yè)編制15人,實(shí)有人員15人。區(qū)博物館人員編制43人,其中事業(yè)編制43人,實(shí)有人員40人,退休6人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價0萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1482萬元,較上年增長111.46%,其主要原因是本年收入增加;支出1213.86萬元,較上年增長73.2%,其主要原因是本年支出增加。
1、收入總計(jì)1482萬元。包括:
?。?)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1482萬元,為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長111.46%,主要是因?yàn)楸灸晔杖朐黾印?/p>
?。?)本部門2017年無政府性基金收入,所以沒有增減變化。
(3)本部門2017年無事業(yè)收入,與上年對比無變化。
(4)本部門2017年無經(jīng)營收入,與上年對比無變化。
(5)本部門2017年無其他收入,與上年對比無變化。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計(jì)1213.86萬元,包括:
?。?)基本支出751.86萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出325.57萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出63.6萬元,商品和服務(wù)支出362.69萬元,比上年增加13.09%,因本年支出增加。
(2)項(xiàng)目支出462萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括燈展項(xiàng)目和旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)462萬元,此項(xiàng)與上年對比的增加19.21%,因經(jīng)費(fèi)增加。
(3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。
(4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對比的增減變化情況及變化原因。
(5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余268.14萬元,下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因項(xiàng)目未完成所以未列支。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款支出1213.86萬元,其中:基本支出751.86萬元,項(xiàng)目支出462萬元,與上年對比,增長73.2%,其主要原因是項(xiàng)目支出和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出84.57萬元。較上年減少73.19%,項(xiàng)目增多。其中:商貿(mào)事務(wù)78.57萬元,其他一般公共服務(wù)支出6萬元。
(2)文化體育與傳媒支出586.04萬元,較上年增加281.14%,項(xiàng)目增多。其中:文物支出571.04萬元,行政運(yùn)行5.36萬元,文物保護(hù)258.41萬元,其他文物支出307.27萬元,其他宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出15萬元,社會保障和就業(yè)支出,37.59萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.97萬元,住房保障支出30.69萬元
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)389.17萬元。較上年增加11.14%,因人員變動。工資福利支出325.57萬元,個人家庭的補(bǔ)助63.6萬元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)362.69萬元。較上年增加281.14%,因人員增加經(jīng)費(fèi)增大。其中:辦公費(fèi)321.83萬元,印刷費(fèi)17.22萬元,福利費(fèi)3.7萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,其他交通費(fèi)用5.58萬元,咨詢費(fèi)5.36萬元,水費(fèi)0.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
本部門項(xiàng)目支出462萬元,與上年對比項(xiàng)目增多,支出增加。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
2017年本部門政府采購計(jì)劃采購1060萬元,支出總額98.95萬元,上年其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。與上年比較增加98.85%
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出8.5萬元,上年支出18.94萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元,上年公務(wù)用車6萬元,無增減變化。公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,上年度12.95萬元,比上年增減80.69%,本年無公務(wù)接支出。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國境團(tuán)組共0批,0人次,團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費(fèi)支出0萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元,較去年持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出2.5萬元,較去年同比減少80.68%,累計(jì)上年接待55批次、273人。主要為大型活動增加(燈展活動、招商引資接待等)
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
本部門無培訓(xùn)。本單位今年與上年無變化。
5、會議費(fèi)支出情況
本部門無會議費(fèi)支出。與上年對比無變化。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況:
2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1482萬元,比上年增加111.46萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi),郵電費(fèi),差旅費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),公車運(yùn)行費(fèi),勞務(wù)費(fèi),其他交通費(fèi)等,減少其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理,嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
5、財(cái)政撥款收入:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
6、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
7、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9、行政運(yùn)行:指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
10、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。