臨渭區(qū)文物旅游局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)文物旅游工作的法律、法規(guī)和政策；擬定我區(qū)文物、旅游事業(yè)發(fā)展的規(guī)范性文件，并組織監(jiān)督實(shí)施；擬定全文物旅游事業(yè)發(fā)展的長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)文物和博物館業(yè)務(wù)工作。

4、負(fù)責(zé)全區(qū)文物安全保衛(wèi)工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游市場開發(fā)工作。

6、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游景區(qū)(點(diǎn))的規(guī)劃和開發(fā)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)重大旅游投資項(xiàng)目的審查、申報(bào)和管理。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游市場的監(jiān)督管理。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)旅游行業(yè)管理。

9、負(fù)責(zé)全區(qū)文物旅游普查及學(xué)術(shù)科研工作。

10、組織和指導(dǎo)全區(qū)文物旅游行業(yè)的教育培訓(xùn)和人才培養(yǎng)工作。

11、依據(jù)國家政府信息公開條例，推進(jìn)全區(qū)文物旅游政務(wù)信息公開，建立健全機(jī)關(guān)政務(wù)信息公開工作制度，面向社會公開有關(guān)政務(wù)信息。

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成情況

臨渭區(qū)榮獲中國最美“宜居宜游宜業(yè)”旅游名區(qū)稱號。第一、第二季度全區(qū)共接待人數(shù)及旅游綜合收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長，在追趕超越市對縣區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)季度考核中均排名第一位，第三季度排名第二位。成功創(chuàng)建陜西特色旅游名鎮(zhèn)1個，省級旅游示范村2個，全區(qū)旅游產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好態(tài)勢。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)旅游發(fā)展委員設(shè)行政單位1個；事業(yè)單位2個，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級決算單位共有3個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止上年底，局機(jī)關(guān)人員編制18人，其中行政編制18人，實(shí)有人員12人。旅游招商分局人員編制15人，其中事業(yè)編制15人，實(shí)有人員15人。區(qū)博物館人員編制43人，其中事業(yè)編制43人，實(shí)有人員40人，退休6人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價0萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1482萬元，較上年增長111.46%，其主要原因是本年收入增加；支出1213.86萬元，較上年增長73.2%，其主要原因是本年支出增加。

1、收入總計(jì)1482萬元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1482萬元，為區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長111.46%，主要是因?yàn)楸灸晔杖朐黾印?/p>

　?。?）本部門2017年無政府性基金收入，所以沒有增減變化。

（3）本部門2017年無事業(yè)收入，與上年對比無變化。

（4）本部門2017年無經(jīng)營收入，與上年對比無變化。

（5）本部門2017年無其他收入，與上年對比無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計(jì)1213.86萬元，包括：

　?。?）基本支出751.86萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出325.57萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出63.6萬元，商品和服務(wù)支出362.69萬元，比上年增加13.09%，因本年支出增加。

（2）項(xiàng)目支出462萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括燈展項(xiàng)目和旅游發(fā)展經(jīng)費(fèi)462萬元，此項(xiàng)與上年對比的增加19.21%，因經(jīng)費(fèi)增加。

（3）經(jīng)營支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對比的增減變化情況及變化原因。

（5）結(jié)余分配0萬元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余268.14萬元,下達(dá)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)因項(xiàng)目未完成所以未列支。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款支出1213.86萬元，其中：基本支出751.86萬元，項(xiàng)目支出462萬元，與上年對比，增長73.2%，其主要原因是項(xiàng)目支出和日常公用經(jīng)費(fèi)增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出84.57萬元。較上年減少73.19%，項(xiàng)目增多。其中：商貿(mào)事務(wù)78.57萬元，其他一般公共服務(wù)支出6萬元。

（2）文化體育與傳媒支出586.04萬元，較上年增加281.14%，項(xiàng)目增多。其中：文物支出571.04萬元，行政運(yùn)行5.36萬元，文物保護(hù)258.41萬元，其他文物支出307.27萬元，其他宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出15萬元，社會保障和就業(yè)支出,37.59萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.97萬元，住房保障支出30.69萬元

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)389.17萬元。較上年增加11.14%，因人員變動。工資福利支出325.57萬元，個人家庭的補(bǔ)助63.6萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)362.69萬元。較上年增加281.14%，因人員增加經(jīng)費(fèi)增大。其中：辦公費(fèi)321.83萬元，印刷費(fèi)17.22萬元，福利費(fèi)3.7萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，其他交通費(fèi)用5.58萬元，咨詢費(fèi)5.36萬元，水費(fèi)0.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

本部門項(xiàng)目支出462萬元，與上年對比項(xiàng)目增多，支出增加。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購計(jì)劃采購1060萬元，支出總額98.95萬元，上年其中政府采購貨物類支出0萬元、政府采購服務(wù)類支出0萬元、政府采購工程類支出0萬元。與上年比較增加98.85%

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出8.5萬元，上年支出18.94萬元,其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，上年公務(wù)用車6萬元，無增減變化。公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元,上年度12.95萬元，比上年增減80.69%，本年無公務(wù)接支出。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加）0%和0%。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6萬元，較去年持平。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出2.5萬元，較去年同比減少80.68%，累計(jì)上年接待55批次、273人。主要為大型活動增加（燈展活動、招商引資接待等）

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

本部門無培訓(xùn)。本單位今年與上年無變化。

5、會議費(fèi)支出情況

本部門無會議費(fèi)支出。與上年對比無變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出1482萬元,比上年增加111.46萬元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)，公車運(yùn)行費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)，其他交通費(fèi)等，減少其主要原因是加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

7、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
9、行政運(yùn)行：指住房城鄉(xiāng)建設(shè)局行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
10、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評。

附件2-2017年決算公開匯總表(2).xls