臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
第一條 團結(jié)、動員婦女投身改革開放和社會主義經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)和生態(tài)文明建設(shè),在中國特色社會主義偉大實踐中發(fā)揮積極作用。
第二條 代表婦女參與國家和社會事務(wù)的民主決策、民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,參與社會管理和公共服務(wù),推動保障婦女權(quán)益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實施。
第三條 維護婦女兒童合法權(quán)益,傾聽婦女意見,反映婦女訴求,向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議,要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為,為受侵害的婦女兒童提供幫助。
第四條 教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會主義核心價值觀,發(fā)揚自尊、自信、自立、自強的精神,提高綜合素質(zhì),實現(xiàn)全面發(fā)展。
宣傳馬克思主義婦女觀,推動落實男女平等基本國策,營造有利于婦女全面發(fā)展的社會環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型,培養(yǎng)、推薦女性人才。
第五條 關(guān)心婦女工作生活,拓寬服務(wù)渠道,建設(shè)服務(wù)陣地,發(fā)展公益事業(yè),壯大巾幗志愿者隊伍,加強婦女之家建設(shè)。加強與女性社會組織和社會各界的聯(lián)系,推動全社會為婦女兒童和家庭服務(wù)。
第六條 鞏固和擴大各族各界婦女的大團結(jié)。加強同香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)及海外華僑華人婦女、婦女組織的聯(lián)誼,促進(jìn)祖國和平統(tǒng)一大業(yè)。
第七條 積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往,加深了解、增進(jìn)友誼、促進(jìn)合作,為維護世界和平
(二)2017年部門工作完成情況
2017年是貫徹落實區(qū)十六次黨代會的開局之年,是加快發(fā)展、追趕超越、決勝小康的關(guān)鍵之年,也是婦聯(lián)基層組織建設(shè)之年。2017年,在區(qū)委、區(qū)政府和市婦聯(lián)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,渭南市臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆六中全會和習(xí)近平系列講話精神,全面落實市委、區(qū)委對群團組織改革創(chuàng)新提出的任務(wù)要求,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的中心工作,著力推進(jìn)婦聯(lián)組織自身改革,轉(zhuǎn)作風(fēng),夯基礎(chǔ),重協(xié)調(diào),提效能,切實維護婦女兒童合法權(quán)益,努力實現(xiàn)追趕超越創(chuàng)業(yè)促就業(yè)行動,團結(jié)帶領(lǐng)廣大婦女在建設(shè)富裕美麗幸福的新臨渭中建功立業(yè)、貢獻(xiàn)力量。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會設(shè)行政單位1個。納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個,詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)婦女聯(lián)合會 | 行政單位 |
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(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制8人,其中行政編制6人、事業(yè)編制2人;實有人員8人,其中行政6人、事業(yè)2人。單位管理的離退休人員4人。
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(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無車輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入167.71萬元,較上年增長43.84%,其主要原因是今年財政預(yù)算增加;支出133.04萬元,較上年增長14.34%,其主要原因是今年項目支出增加。
1、收入總計167.71萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入167.71萬元,為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,較上年增43.84%,其主要原因是今年財政預(yù)算增加;
(2)政府性基金收入0萬元,與上年比較無增減變化。
(3)事業(yè)收入0萬元,與上年比較無增減變化。
(4)經(jīng)營收入0萬元,與上年比較無增減變化。
(5)其他收入0元,與上年比較無增減變化。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,與上年比較無增減變化。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,與上年比較無增減變化。
2、支出總計133.04萬元,包括:
?。?)基本支出102.14萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出63.75萬元,對個人和家庭的補助支出42.97萬元,商品和服務(wù)支出26.32萬元,與上年對比的減少12.22%,主要原因是基本支出人員工資減少。
(2)項目支出30.9萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括行政事業(yè)類項目30.9萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元。
(4)對附屬單位補助支出0萬元。
(5)結(jié)余分配34.33萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.33萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入167.37萬元,2016年度財政撥款收入116.36萬元,較上年增長43%,其主要原因是公共預(yù)算財政收入增加;支出133.04萬元,較上年增長14%,其主要原因是項目支出增加。其中:基本支出102.14萬元,較上年增下降13%,其主要原因是人員經(jīng)費減少;項目支出30.9萬元,為2017年新增。
2、財政撥款支出決算具體情況。
一般公共服務(wù)支出111.21萬元。較上年增長19%,其主要原因是行政運行經(jīng)費增加。其中:社會保障和就業(yè)支出14.67萬元。較上年下降18%,其主要原因是機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老基本養(yǎng)老保險減少。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.79萬元。較上年增長30%,其主要原因是行政事業(yè)單位醫(yī)療經(jīng)費增加。
住房保障支出5.36萬元。較上年增長28%,其主要原因是住房公積金增加。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費80.72萬元,較上年增減13.35%,因人員經(jīng)費減少支出減少。其中工資福利支出63.75萬元,對個人和家庭補助16.97萬元。
(2)公用經(jīng)費21.42萬元,較上年增減7.66%,因日常公用經(jīng)費減少支出減少。商品和服務(wù)支出21.42萬元,其中辦公費5.63萬元,印刷費0.25萬元,郵電費0.01萬元,差旅費0.99萬元,會議費0.34萬元,培訓(xùn)費0.07萬元,公務(wù)接待費0.35萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
主要反映本部門項目支出決算情況,2017年度部門項目支出為30.9萬元。2016年本部門項目支出為0。較上年增加30.9%,主要用于兩癌救治款。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,較上年增長無變化。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.85萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,公務(wù)接待費0.35萬元。與去年無增減變化。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國境團組共0批,0人次,團組批次和人數(shù)分別同比下降0%。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺,經(jīng)費支出0萬元,;2017年公務(wù)用車運行維護支出2.5萬元。與去年無增減變化。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出0.35萬元,接待5批次37人。與去年無增減變化。主要用于用于鄉(xiāng)村杯廣場舞之類活動。
4、培訓(xùn)費
培訓(xùn)費用支出0.07萬元。與去年增加7%,因會議增多,支出增大。主要用于婦女職業(yè)技能活動培訓(xùn)。
5、會議費
會議費用支出0.34萬元。與去年增加因本年度會議活動較多。主要用于婦女活動會。
(六) 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:本年機關(guān)運行經(jīng)費支出21.42萬元,較上年23.19萬元減少1.77萬元,同比下降7.66%,因支出經(jīng)費節(jié)儉。其中:辦公費26.32萬元,印刷費0.24萬元,郵電費0.017萬元,差旅費0.98萬元,培訓(xùn)費0.072萬元,公務(wù)接待費0.35萬元,勞務(wù)費0萬元,委托業(yè)務(wù)費0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.5萬元,其他交通費9.2萬元。,
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5、財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
6、事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
7、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。
附件: