臨渭區(qū)移民開發(fā)局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》、《大中型水庫移民后期扶持政策》和有關(guān)移民問題的政策法規(guī)。
2、核定移民直補(bǔ)人口,兌付移民直補(bǔ)資金,解決移民生產(chǎn)生活突出問題。
3、編報(bào)移民后期扶持中長期工作規(guī)劃和年度實(shí)施計(jì)劃、逐年安排實(shí)施移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)(農(nóng)田水庫項(xiàng)目、人畜飲水項(xiàng)目、巷道路硬化項(xiàng)目等)和科技培訓(xùn)工作。
4、妥善處理原安置區(qū)移民遺留問題,配合有關(guān)部門及鄉(xiāng)、鎮(zhèn)(辦)協(xié)調(diào)處理安置區(qū)發(fā)生的與移民有關(guān)的各種矛盾,做好移民來信來訪工作,切實(shí)維護(hù)移民安置區(qū)及移民的穩(wěn)定。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)地方小型水庫移民安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。
6、妥善解決移民生產(chǎn)生活突出問題,開展移民脫貧解困,美麗家園建設(shè)。
7、負(fù)責(zé)移民后期資金的撥付使用、監(jiān)督管理、確保資金安全有效使用。
8承辦區(qū)政府和區(qū)水務(wù)局交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、爭取移民項(xiàng)目資金5200萬元。
2、堅(jiān)持直補(bǔ)到人,惠及全區(qū)移民的原則,完成移民直補(bǔ)項(xiàng)目資金兌付任務(wù)2442萬元。
3、根據(jù)市移民局安排部署,完成第十一個(gè)扶持年度移民直補(bǔ)人口核查核定工作。
4、狠抓項(xiàng)目建設(shè),提高移民生產(chǎn)生活條件,完成移民項(xiàng)目建設(shè)3800萬元。
5、圍繞中心,服務(wù)大局。充分發(fā)揮部門職能作用。強(qiáng)力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè),努力完成三個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)任務(wù),一個(gè)美麗鄉(xiāng)村精品村建設(shè),提升任務(wù)。
6、創(chuàng)新扶持方式,認(rèn)真抓好移民精準(zhǔn)扶貧和包村扶貧工作,重點(diǎn)做好移民貧困生上學(xué)補(bǔ)助和大病救助工作,努力完成貧困村扶貧幫扶任務(wù)。
7、探索移民科技培訓(xùn)新途徑、新方法,采取靈活實(shí)用的辦法,扎實(shí)開展移民產(chǎn)業(yè)實(shí)用技術(shù)、崗前技能、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等方面的培訓(xùn)活動(dòng)。
8、高度重視移民信訪維穩(wěn)工作,確保全區(qū)移民大局穩(wěn)定。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)移民局的決算單位構(gòu)成:臨渭區(qū)移民開發(fā)局決算單位設(shè)參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè);納入2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 渭南市臨渭區(qū)移民開發(fā)局 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,臨渭區(qū)移民局編制15人,編外執(zhí)行人員12人,實(shí)有27人。上年年末22人,新調(diào)入5人,原因是國家加大移民扶持力度,業(yè)務(wù)量增加,編制增加。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位無車輛;未購置單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備;未購置單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入6895.57萬元,較上年增長29.8%,其主要原因是政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加;支出6887.18萬元,較上年增長29.7%,其主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出數(shù)增加。
1、收入總計(jì)6895.57萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入604.94萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比減少388.02萬元,變化原因?yàn)檗r(nóng)林水支出減少。
(2)政府性基金收入6290.62萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的大中型水庫移民后期扶持基金,與上年對(duì)比增加2440.1萬元,變化原因?yàn)闋幦〉囊泼窈笃诜龀只鹪黾印?/span>
(3)事業(yè)收入0萬元。
(4)經(jīng)營收入0萬元。
(5)利息收入0.01萬元。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2、支出總計(jì)6887.19萬元,包括:
(1)基本支出291.22萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出182.88萬元,比去年增加37.36萬元,增加原因?yàn)閱挝蝗藛T增加工資支出增加;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出支出66.65萬元,比去年增加了去世職工喪葬,同時(shí)減少退休人員工資,移交養(yǎng)老辦。商品和服務(wù)支出41.69萬元,比去年增加了21.35萬元,原因?yàn)槿藛T增加,經(jīng)費(fèi)增加,另外扶貧工作經(jīng)費(fèi)加大費(fèi)。
(2)項(xiàng)目支出6595.97萬元,主要是為完成庫區(qū)移民生產(chǎn)生活事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目3734.22萬元比上年增加1101.93萬元,增加原因?yàn)闋幦〉捻?xiàng)目資金量增加,移民補(bǔ)助增加865.93萬元,原因?yàn)樨毨б泼窀黜?xiàng)補(bǔ)助增加。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬元。
(3)經(jīng)營支出0萬元。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。
(5)結(jié)余分配0萬元。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.38萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入6895.56萬元,較上年增長29.8%,其主要原因是政府性基金財(cái)政撥款數(shù)增加;2017年度財(cái)政撥款支出6887.18萬元,較上年增長29.7%,其主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出數(shù)增加。其中:基本支出291.22萬元,比上年增加65.86萬元,主要原因是人員增加,各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)增加,扶貧支出增加;項(xiàng)目支出6585.97萬元,與上年對(duì)比增加2269.07萬元,主要原因是項(xiàng)目資金爭取的多了。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬元。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)農(nóng)林水支出516.61萬元。較上年增長215.7%主要原因是人員增加,經(jīng)費(fèi)增加以及水利建設(shè)支出增加。其中:行政運(yùn)行211.26萬元,水庫移民項(xiàng)目支出295.35萬元,扶貧農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出6348.97萬元,較上年增長47.27%,主要原因是水庫移民后期扶持項(xiàng)目資金增加。其中:大中型水庫后期扶持項(xiàng)目支出6251.61萬元,小型水庫移民扶持資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出39.02萬元,行政事業(yè)單位離退休41.26萬元,撫恤金17.08萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.42萬元,較上年增長65.24%,主要原因是人員增加。
(4)住房保障支出16.2萬元,較上年增長30.75%,主要原因是人員增加。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)182.88萬元。較上年增長26.02%,主要原因是人員增加。其中:基本工資99.11萬元,津補(bǔ)貼70.05萬元,養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)13.72萬元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)41.68萬元。較上年增長104.92%,主要原因是扶貧經(jīng)費(fèi)增加,維護(hù)費(fèi)增加。其中:辦公費(fèi)3.6萬元,水費(fèi)1.68萬元,電費(fèi)1.5萬元,郵電費(fèi)1.5萬元,取暖費(fèi)0.33萬元,差旅費(fèi)2.97萬元,維護(hù)費(fèi)6.14萬元,招待費(fèi)0.05萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,公務(wù)用車2.5萬元,其他交通費(fèi)20.95萬元。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出66.65萬元,較去年增長11.26%,主要原因是增加了去世職工的撫恤金。其中:退休費(fèi)27.54萬元,撫恤金17.08萬元,生活補(bǔ)0.42萬元,醫(yī)療費(fèi)5.42萬元,住房公積金16.19萬元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
政府性基金財(cái)政撥款收支均為6290.62萬元,較上年增長63.37%,其主要原因是爭取的庫區(qū)基金量增大。主要用于庫區(qū)移民生產(chǎn)生活各項(xiàng)后期扶持及管理,其中:大中型水庫移民后期扶持基金支出6251.61萬元,小型水庫移民付出經(jīng)濟(jì)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出39.01萬元。。
5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
項(xiàng)目支出6595.97萬元,較上年增長52.99%,其主要原因是爭取的庫區(qū)資金增多,主要是為完成庫區(qū)移民生產(chǎn)生活事業(yè)發(fā)展目標(biāo)。包括大中型水庫移民后期扶持項(xiàng)目資金3734.22萬元,比上年增加1101.93萬元,增加原因?yàn)闋幦〉捻?xiàng)目資金量增加,移民補(bǔ)助增加865.93萬元,原因?yàn)樨毨б泼窀黜?xiàng)補(bǔ)助增加。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出10萬元。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
2017年政府采購支出6.04萬元,為政府采購貨物支出。上年無政府采購支出。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.55萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.05萬元,較上年減少72%,其主要原因是加強(qiáng)了管理,壓縮了開支。會(huì)議費(fèi)0萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年無購置車輛此項(xiàng)支出;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元,和去年持平。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.05萬元,較去年同比下降72%,累計(jì)接待2批次、17人。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0.2萬元,較去年同比增加100%。其主要原因是緊急安排了移民項(xiàng)目培訓(xùn)。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
無此項(xiàng)支出,和去年持平。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:
2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出41.67萬元,較上年20.34萬元增加21.33萬元增長104.86%,其中:辦公費(fèi)3.6萬元,水費(fèi)1.68萬元,電費(fèi)1.5萬元,郵電費(fèi)1.5萬元,咨詢費(fèi)0.01萬元,取暖費(fèi)0.33萬元,差旅費(fèi)2.97萬元,維護(hù)費(fèi)6.14萬元,招待費(fèi)0.05萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元,公務(wù)用車2.5萬元,其他交通費(fèi)20.95萬元等。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成大中型水庫移民后期扶持政策的行政工作所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門管理績效情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績效自評(píng)。