臨渭區(qū)委巡察辦

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

（1）貫徹中、省、市及區(qū)委有關(guān)決議、決定；

（2）提出區(qū)委巡察工作規(guī)劃、年度計劃和階段任務(wù)安排；

（3）聽取巡察工作匯報；

（4）研究巡察結(jié)果運用，提出相關(guān)意見建議；

（5）向區(qū)委報告巡察工作情況；

（6）對區(qū)委巡察組進行管理和監(jiān)督；

（7）研究處理巡察工作中的其他重要事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年以來，臨渭區(qū)委巡察辦在市委巡察辦及區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)及關(guān)心支持下，堅持在摸索中規(guī)范，在規(guī)范中創(chuàng)新，在創(chuàng)新中提升，從初期的以紀(jì)委為主圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)開展專項巡察轉(zhuǎn)到了圍繞黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)和全面從嚴治黨的政治巡察。2017年共開展2輪常規(guī)巡察、1輪扶貧領(lǐng)域的專項巡察，共發(fā)現(xiàn)問題76個，問題線索41個，立案2件，黨政紀(jì)處分2人（其余問題線索區(qū)紀(jì)委正在辦理中），在全區(qū)形成利劍震懾作用。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)行政單位1個。

本部門的部門決算只是本級預(yù)算。

詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制19人，行政編制19人、實有人員11人。

區(qū)委巡察辦人員情況柱狀圖

?

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位無車輛,單價50萬以上的設(shè)備0臺。單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0（套）二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入49.09萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字；支出35.92萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字。

1、收入總計49.09萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入49.09萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字。

（2）2017無政府性基金收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（3）2017無事業(yè)收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（4）2017無經(jīng)營收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（5）2017無其他收入，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（6）2017無用事業(yè)基金彌補，2017年新成立單位，上年無數(shù)字。

（7）無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計35.92萬元，包括：

（1）基本支出24.07萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出15.66萬元，對個人和家庭的補助支出1.23萬元，商品和服務(wù)支出7.18萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法分析。

（2）項目支出11.85萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括行政事業(yè)類項目支出11.85萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法分析。

（3）2017無經(jīng)營支出，2017年新成立單位，上年無數(shù)字，無法分析。

（4）2017無對附屬單位補助支出，2017年新成立單位，上年無數(shù)字，無法分析。

（5）無結(jié)余分配。

（6）無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財政撥款收入49.09萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對；支出35.92萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：基本支出24.07萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對；項目支出11.85萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出33.55萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中，基本支出21.7,項目支出11.85萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出1.14萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出1.14萬元。

（3）住房保障支出1.23萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中，住房公積金1.23萬元。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費16.89萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：基本工資8.51萬元；津貼補貼6.01萬元；機關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費1.14萬元；住房公積金1.23萬元。

（2）公用經(jīng)費7.18萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。其中：辦公費1.5萬元；印刷費1.1萬元；郵電費0.15萬元；差旅費0.81萬元；會議費0.32萬元；培訓(xùn)費0.06萬元；勞務(wù)費0.3萬元；工會經(jīng)費1萬元；其他交通費用1.33萬元；其他商品和服務(wù)支出0.61萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門項目支出11.85萬元,為新成立單位購置辦公設(shè)備.2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比較分析。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出0萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費0萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，我單位不存在此項支出，無法比較；因公出國境團組共0批，0人次，我單位不存在此項支出，無法比較。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0萬元，；2017年公務(wù)用車運行維護支出0萬元，我單位無公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費支出情況

公務(wù)接待費用支出0萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

4、培訓(xùn)費支出情況

培訓(xùn)費支出0.06萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

5、會議費支出情況

會議費支出0.32萬元，2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出7.18萬元,其中:辦公費1.51萬元、印刷費1.11萬元、郵電費0.15萬元、差旅費0.81萬元、會議費0.32萬元、培訓(xùn)費0.06安遠、勞務(wù)費0.3萬元、工會經(jīng)費1萬元、其他交通費1.32萬元2017年新成立單位，上年無決算數(shù)字，無法比對。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：2017年決算巡察辦匯總表.xls

?