臨渭區(qū)閻村鎮(zhèn)人民政府
2017年度部門決算說明
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一、部門概況
(一)部門主要職責
鎮(zhèn)黨委主要職責:
1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。
2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權機關或集體經(jīng)濟組織根據(jù)黨委建議,依照法律的有關規(guī)定作出決定。
3、領導鎮(zhèn)政權機關和群眾組織,支持和保證這些機關或集體經(jīng)濟組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權。
4、加強鎮(zhèn)黨委自身建設和以黨支部為核心的基層黨組織建設。
5、負責對黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。
6、領導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設,精神文明建設和黨風廉政建設,做好思想教育工作和社會治安綜合治理等工作。
7、完成上級黨委交辦的其他任務。
鎮(zhèn)政府主要職責:
1、執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令以及本級人民代表大會的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃。
2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財政收支預算,管理本行政區(qū)域的財政工作,協(xié)助上級財稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財政稅收收入。
3、負責本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎設施建設、農(nóng)村能源建設、防訊抗旱、動植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟組織間的經(jīng)濟關系。
4、引導扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟組織、私營企業(yè)和個體戶健康發(fā)展,保證其合法權益。
5、負責本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。
6、負責轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會事業(yè)發(fā)展。
7、負責本鎮(zhèn)的人口與計劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會保障、統(tǒng)計、農(nóng)村勞動力轉移,農(nóng)村殘疾預防和殘疾人康復等工作。
8、負責本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設管理,集鎮(zhèn)市場和公共設施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設等工作。
9、負責接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務、安全等維護社會穩(wěn)定工作。
10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、全力服務雙創(chuàng)項目建設:一是成立項目組,主抓征地拆遷工作;二是全力完成上級下達的任務,全力支持區(qū)雙創(chuàng)基地建設,已完成雙創(chuàng)安置社區(qū)、解放路等8個項目征地拆遷任務,征租地2000余畝,拆除房屋80余戶,遷墳300余座;完成自行車漫道租地1146畝,尚榮醫(yī)藥項目征地98畝,查處雙創(chuàng)基地規(guī)劃區(qū)違章違法私搭亂建,下發(fā)停工通知14戶,強行拆除違法建筑3處;三是做好外圍環(huán)境保障,耐心宣傳相關政策法規(guī),及時處理群眾矛盾,確保項目快速推進。
積極引進服務重點項目:2017年,天鵝絨紫薇花海項目落戶我鎮(zhèn),計劃投資5億元,將西王村打造成打造成集產(chǎn)業(yè)扶貧、花海旅游、婚紗攝影、禪修為一體的精品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)觀光園,已初步完成前期3000畝的租地工作,項目建設穩(wěn)步推進。
2、抓脫貧,勇攻堅,實現(xiàn)富裕新目標:全鎮(zhèn)經(jīng)扶貧對象動態(tài)調(diào)整,共有貧困戶722戶2278人,2017年脫貧4個村174戶727人?,F(xiàn)有未脫貧貧困戶553戶1658人?;A設施建設方面,對照貧困村脫貧退出的7個條件,在三李、西王、辛趙、雙龍4個村實施整村推進項目,現(xiàn)路、水、電等基礎設施建設內(nèi)容已全面完工,標準化衛(wèi)生室已全部正常投入運行。產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動方面,通過“支部+公司(合作社或企業(yè))+貧困戶”模式,形成了閻村鎮(zhèn)1MWp分布式扶貧農(nóng)光互補并網(wǎng)發(fā)電的“光伏發(fā)電扶貧”項目,宋家村蔬菜種植、徐韓村地丁草、雙龍村羊肚菌種植、龍泉寺村生豬養(yǎng)殖、李莊村肉羊養(yǎng)殖的“代種代養(yǎng)扶貧”以及花椒、核桃、獼猴桃種植的“自身發(fā)展扶持”等多樣化、集中式、保增收的扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局,目前全鎮(zhèn)核桃、花椒種植面積達16000余畝,生豬存欄達1.49萬余頭,家禽存欄達6萬余只,羊存欄750余只,新建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)1個及標準化養(yǎng)殖基地1個,各類產(chǎn)業(yè)扶持資金兌付達7196萬元。在易地搬遷方面,確定易地搬遷273戶1054人,入住向陽社區(qū)138戶499人、閻村雙創(chuàng)社區(qū)135戶555人。在就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面,就業(yè)轉移360人、自主創(chuàng)業(yè)38人、技能培訓180人、特設公崗44人、公益性崗位4人;危房改造10戶30人;在醫(yī)療救助方面,門診報銷170人158493元;教育扶持508人、兜底保障158戶213人;民政救濟方面,先后累計審核幫扶低保戶463戶1216人,農(nóng)村五保戶55戶,申請申報大病醫(yī)療救助320人次,救助金額達200余萬元,發(fā)放米面油、棉衣棉被等救濟物資約150余萬元;其他方面,農(nóng)村合療參合率達到99 %,農(nóng)村養(yǎng)老保險覆蓋率達到100%。
3、強基建,惠民生,美麗鄉(xiāng)村美萬家:一是在鐵腕治霾上下功夫。推進供給側結構性改革,去除影響我鎮(zhèn)環(huán)境保護、經(jīng)濟發(fā)展的低效產(chǎn)能。一是拆除散亂污企業(yè),對北閆塑料廠、軋鋼廠和龍泉寺渣石廠進行了取締拆除;二是拆除粘土磚廠,對全鎮(zhèn)50多家磚廠進行了關停拆除,并對磚廠土地進行了復墾;三是拆除鍋爐,拆除轄區(qū)鍋爐22臺。二是在村容村貌整潔上下功夫。堅持“示范村先行、重點村突破、清潔村跟進”工作思路,以打造張家、李莊、北閆三個示范點為重點,注重解決環(huán)境衛(wèi)生整治工作,確定了集鎮(zhèn)沿線15名保潔員和16個村的121人保潔隊伍,建立了衛(wèi)生工作督查機制,并在機關院內(nèi)設立了黑紅榜曝光臺。全鎮(zhèn)共計硬化道路11公里,清理垃圾8000余方,安裝路燈230盞,綠化道路3.5公里,栽植各種樹木2.6萬株。
投資50萬元對主干道及關中環(huán)線村莊環(huán)境衛(wèi)生進行了3次集中整治,村容村貌明顯改觀。三是在文明創(chuàng)建上下功夫。扎實開展“美麗庭院”、“萬條家訓進萬家”、“文明鎮(zhèn)、村創(chuàng)建”等一系列文明創(chuàng)建活動,在集鎮(zhèn)及關中環(huán)線分別懸掛社會主義核心價值觀宣傳路燈標語120多幅,印制文明用餐宣傳桌牌200多個,宣傳櫥窗9個,噴繪17處,大型立體廣告牌7個,立體宣傳雕塑1個,發(fā)放文明知識宣傳單1000余份,不斷提升轄區(qū)群眾文明素質(zhì)。
4、抓黨建,聚人心,轉變作風樹形象:堅持落實“三會一課”制度,建立黨建工作每周一查一整改一提升制度;積極開展“爭創(chuàng)示范,村村達標”活動,計劃第一批全力打造張家、北閆、西王3個黨建示范點,分三批實現(xiàn)村村達標目標;完成三李村新建村部及龍泉寺村、巖河村、張家村、北閆村村部改擴建任務。扎實開展“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化,不斷完善村“兩委”干部學習制度,組織開展學習貫徹黨的十九大精神系列活動。堅持將黨建工作與中心工作相結合,用黨建工作促進中心工作,用中心工作檢驗黨建工作成效,建立6個黨建引領產(chǎn)業(yè)示范基地。在全鎮(zhèn)16個支部評選出48戶黨員示范庭院和16個黨員示范巷道。
5、穩(wěn)信訪,促安全,社會穩(wěn)定促和諧:綜治維穩(wěn)方面:深入推進“平安閻村”建設,組織入戶走訪發(fā)放宣傳資料13000余份,鞏固大調(diào)解機制、大防控體系和基礎建設成果;每周開展重點矛盾排查工作,充分發(fā)揮人民調(diào)解、司法調(diào)解、行政調(diào)解作用;扎實開展“七五”普法和依法治理工作,組織轄區(qū)中小學生開展法制教育4次;堅持領導干部接訪、重點信訪包案制度,完善重大突發(fā)事件應急處置機制,有效防范群體性事件發(fā)生,全年共調(diào)處矛盾糾紛69起;開展爭創(chuàng)“三無”街鎮(zhèn)活動,及時回復信訪案件,按期回復率達100%。
安全生產(chǎn)方面:堅持每季度開展安全生產(chǎn)大檢查活動,聯(lián)合轄區(qū)交警隊、派出所進行道路交通安全檢查及企事業(yè)單位安全排查,逐級建立臺賬;堅持開展食品藥品監(jiān)督專項整治工作,嚴厲查處違法行為,按時完成檢測任務,確保食品藥品監(jiān)督所對全鎮(zhèn)食品藥品覆蓋率達到100%,杜絕轄區(qū)食藥安全事故發(fā)生。積極開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法律法規(guī)和知識宣傳,組建村級農(nóng)產(chǎn)品安全信息員隊伍,引導農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者、經(jīng)營者加強質(zhì)量安全管理,確保轄區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。
(三)部門決算單位構成
決算單位設行政單位6個,事業(yè)單位0個,其中:參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個。納入2017年部門預算編制范圍的二級預算單位共有6個,包括:
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(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制74人,其中行政編制32人、事業(yè)編制42人;實有人員74人,其中行政編制32人、事業(yè)編制42人。單位管理的離退休人員21人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛2輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的通用設備0臺(套)。2017年當年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設備0臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1,196.97萬元,較上年增長3%,其主要原因是人員增加,預算增加;支出1105.35萬元,較上年減少5%,其主要原因是公車改革,三公經(jīng)費減少。
1、收入總計1,196.97萬元。包括:
(1)一般公共預算財政撥款收入1178.18萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年同期相比增加2%,原因是事務多經(jīng)費增加。
(2)政府性基金收入16萬元,為區(qū)級財政當年撥付的彩票公益金,與上年相比增加38%,原因是本年基金項目增加。
(3)事業(yè)收入0萬元。
(4)經(jīng)營收入0萬元。
(5)其他收入2.79萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元。
(7)上年結轉和結余0萬元。
2、支出總計1105.35萬元。包括:
(1)基本支出934.95萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出494.02萬元,對個人和家庭的補助支出273.52萬元,商品和服務支出154.41萬元,變化原因是人員減少導致相對應的工資福利性支出減少,政策性調(diào)整導致對個人和家庭的補助支出減少。
(2)項目支出170.41萬元,主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標,在基本支出之外發(fā)生的支出,主 要是行政事業(yè)類項目,項目支出共337.87萬元,較去年225萬元減少24%,原因是本年日常性事務項目減少。
(3)經(jīng)營支出0萬元。
(4)對附屬單位補助支出0萬元。
(5)結余分配0萬元。
(6)年末結轉和結余91.62萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入1178.18萬元,較上年增加3%,變化原因為部分項目投資調(diào)整,解決基層矛盾多,經(jīng)費支出增加;2017年度財政撥款支出1086.56萬元,其中:基本支出932.15萬元,項目支出154.41萬元。與上年同期相比減少6%,變化原因為“對村級一事一議的補助”有減少,本年相比去年美麗鄉(xiāng)村建設等項目有所減少。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務支出544.34萬元,較上年464.32萬元減少17%,其主要原因是相關事務發(fā)生減少。其中:行政運行支出544.34萬元,其他政府辦公室及相關機構事務支出544.34萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出90.10萬元,較上年108.09萬元減少16%,其主要原因是相關事務發(fā)生減少。其中歸口管理的行政單位離退休支出56.15萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出33.95萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.83萬元,較上年65.10萬元下降79%,其主要原因是相關事務發(fā)生減少。其中行政單位醫(yī)療支出13.83萬元。
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.10萬元,較上年30萬元增長14%,其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治,鐵腕治霾工作增加支出增加。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出8萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出26.10萬元。
(5)農(nóng)林水支出365.92萬元,較上年433.04萬元減少15%,其主要原因是相關事務發(fā)生減少。其中對農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用1.42萬元,其他扶貧支出8萬元,對村級一事一議的補助146.41萬元,對村民委員會和村黨支部的補助210.10萬元。
(6)住房保障支出38.26萬元,較上年31.11萬元增長23%,其主要原因是人員經(jīng)費增加。其中住房公積金38.26萬元。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費767.55萬元。其中:一般公共服務支出448.75萬元,社會保障和就業(yè)支出89.10萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.83萬元,農(nóng)林水支出177.60萬元,住房保障支出38.26萬元。
(2)公用經(jīng)費164.61萬元。其中:一般公共服務支出95.59萬元,社會保障和就業(yè)支出1.00萬元,農(nóng)林水支出1.63萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.10萬元,農(nóng)林水業(yè)支出41.92萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
2017年度政府性基金撥款16萬元,用于基礎建設類項目支出16萬元。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
與上年相比,“對村級一事一議的補助”有減少,變化原因主要為本年相比去年美麗鄉(xiāng)村建設等項目有所減少。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出7.93萬元,其中,公務用車運行維護費5.93萬元,公務接待費2.00萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國出境實際支出0萬元,較去年同比下降0%,今年無此項支出。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0輛,2017年公務用車運行維護支出5.93萬元,較去年同比下降53%,主要原因為公務車改革。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出2.00萬元,較去年同比減少37%。累計接待40批次、700人。
(六) 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況:
本年機關運行經(jīng)費支出164.61萬元,較上年216.52萬元減少51.91萬元,同比下降23.97%,其中:辦公費18.33萬元,印刷費11.90萬元,電費4.88萬元,郵電費11.12萬元,公務接待費2.00萬元,勞務費26.10萬元,公務用車運行維護費5.93萬元,其他交通費46.26萬元,其他商品和服務支出38.09萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
5、一事一議”:“一事一議制度”,是指在農(nóng)村稅費改革這項系統(tǒng)工程中,取消了鄉(xiāng)統(tǒng)籌和改革村提留后,原由鄉(xiāng)統(tǒng)籌和村提留中開支的“農(nóng)田水利基本建設、道路修建、植樹造林、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關的土地治理項目和村民認為需要興辦的集體生產(chǎn)生活等其他公益事業(yè)項目所需資金,不再固定向農(nóng)民收取,采取“一事一議”的籌集辦法。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。