臨渭區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理局2
017年度部門決算說明
?
一、部門概況
(一)部門主要職責
1、貫徹實施國家、省、市區(qū)有關城市環(huán)境衛(wèi)生管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,結合本區(qū)實際,參與制定環(huán)境衛(wèi)生管理的地方性規(guī)章和環(huán)境衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃以及作業(yè)規(guī)范、質量標準,并遵照執(zhí)行。
2、負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務作業(yè)質量檢查評比,對各街道辦事處環(huán)境衛(wèi)生管理工作進行協(xié)調、指導、檢查、考核。
3、負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)基礎設施建設項目的審核、建設和竣工驗收;對城區(qū)關閉、折除或改建環(huán)境衛(wèi)生設施的事項進行核準;負責各類環(huán)衛(wèi)專用車輛、設備、器具等的購置工作。
4、負責對從事環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)營性服務單位、個人的資質審核和環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)市場化運營的管理,頒發(fā)生活垃圾清運車輛準運證和生活垃圾傾倒證。
5、負責城區(qū)主干道道路灑水、沖洗、降霾作業(yè)和機械化清掃作業(yè)工作。
6、負責城區(qū)規(guī)劃設置生活垃圾收集點、生活垃圾中轉站的管理及所收集生活垃圾的清運工作;負責渭南市馬家溝城市生活垃圾處理場、滲瀝液處理場的管理工作。
7、負責城區(qū)直管公廁的管理工作及其產(chǎn)生糞便、糞渣的清運工作;負責渭南市糞便處理場的管理工作。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、認真做好城區(qū)生活垃圾的收集、清運和消納處理工作,確保生活垃圾處理率達到95%以上;
2、城區(qū)道路機械化清掃、保濕達到規(guī)范化作業(yè),為市民創(chuàng)造舒適的環(huán)境,機械化清掃率92%以上;
3、新建、改建公廁7座,解決城區(qū)群眾入廁難的問題;
4、加大環(huán)衛(wèi)基礎設施建設力度,按照合同進度完成垃圾場二期加壩、滲瀝液二期擴容、糞便處理等基礎設施項目建設任務;
(三)部門決算單位構成
臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局設參照公務員管理事業(yè)單位1個。
納入本部門2017年部門決算編報范圍的詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質 |
1 | 臨渭區(qū)環(huán)衛(wèi)局 | 參照公務員管理事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制71人,其中事業(yè)編制人71;實有人員71人,事業(yè)71人。單位管理的離退休人員27人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截止2017年12月31日,本部門所屬預算單位共有車輛146輛;單價50萬元以上的通用設備19臺;單價100萬元以上的通用設備0臺。2017年當年購置車輛22輛;購置單價50萬元以上的設備2臺(套);購置單價100萬元以上的設備0臺。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入4800.77萬元,較上年下降31%,其主要原因是財政撥款減少;支出3319.61萬元,較上年增下降53%,其主要原因是財政撥款減少,支出減少。
1、收入總計4800.77萬元。包括:
?。?)一般公共預算財政撥款收入4799.68萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比減少31%,主要原因是財政撥款減少。
?。?)政府性基金收入0萬元,無此項收入
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項收入。
(5)其他收入1.09萬元,為預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。比去年略有所增加。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,無此項收入。
(7)上年結轉和結余0萬元,無此項收入。
2、支出總計3318.52萬元,包括:
?。?)基本支出561.22萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出416萬元,對個人和家庭的補助支出131.06萬元,商品和服務支出15.24萬元. 基本支出較去年有所減少是由于勞務費減少,工資福利支出、對個人和家庭補助支出有所減少。
(2)項目支出2757.30萬元,主要是環(huán)衛(wèi)基礎設施建設及日常運行費用支出。較上年支出減少49%,主要原因是項目正在施工,部分工程款未付款。
(3)經(jīng)營支出0萬元,本單位無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,本單位無此項支出
(5)結余分配0萬元,本單位無此項支出
(6)年末結轉和結余1481.16萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款支出決算總體情況。
2017年度財政撥款支出3318.52萬元,其中:基本支出561.22萬元,項目支出2757.30萬元。與上年對比,基本支出較去年有所減少是由于勞務費減少;項目支出減少49%是因為項目正在施工中,部分工程款未付款。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)社會保障和就業(yè)支出1183.21萬元,較上年下降23%,主要原因是事業(yè)單位離退休支出減少。
(2)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.06萬元,較上年下降25%,主要原因是退休人數(shù)增加,醫(yī)保費用減少。
(3)節(jié)能環(huán)保支出105.5萬元,較上年下降93%。主要原因是環(huán)境保護管理事務減少
(4)城鄉(xiāng)社區(qū)支出1976.61萬元,較上年下降51%,主要原因是項目支出減少。
(5)住房保障支出37.15萬元,較上年增長2.87%,主要原因是住房公積金繳存比例增加。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費574.06萬元,較上年增加119%,主要原因是城區(qū)清掃保潔面積不斷增加,作業(yè)頻次和保潔要求不斷提高,環(huán)衛(wèi)作業(yè)人員增加。其中:工資和福利支出416萬元(其中:基本工資208.27萬元、津貼補貼127.12萬元、其他社會保障繳費0.9萬元、績效工資46.76萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費31.85萬元、其他工資福利支出1.10萬元);對個人和家庭支出131.06萬元(其中退休費68.03、醫(yī)療費16.06、住房公積金37.15、采暖補貼9.83)。
(2)公用經(jīng)費14.16萬元。較上年下降98%,主要原因是一部分基本支出在項目支出中決算。其中辦公費2.74萬元、取暖費2萬元、其他交通費9.42萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
項目支出2757.30萬元,主要是環(huán)衛(wèi)基礎設施建設及日常運行費用支出。較上年支出減少49%,主要原因是項目正在施工,部分工程款未付款。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年政府采購支出總額516.88萬元,較上年增長516.88萬元,主要原因是購買環(huán)衛(wèi)機械設備。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出2.30萬元,其中,因公出國(境)費用才萬元,公務用車運行維護費2.30萬元,公務接待費0萬元。較上年下降32%,主要原因是本年度無公務接待費用支出。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國實際支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費用支出情況
2017年公務用車運行維護費2.30萬元,較上年無變化。
3、公務接待費支出情況
公務接待費用支出0萬元,無此項支出。
4、培訓費支出情況
培訓費支出0.1萬元,較上年增長0.1萬元,主要原因是本年度環(huán)衛(wèi)作業(yè)培訓增加。
5、會議費支出情況
會議費支出0萬元,無此項支出。
(六) 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關運行情況
2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出4800.77萬元,比上年減少2206.43萬元,下降31%。主要用于機關辦公、宣傳印刷、公務車運行、勞務費、項目支出等。減少主要原因是節(jié)約辦公開支,項目減少等。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
4、機關運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。