臨渭區(qū)民政局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關民政工作的方針、政策及法律法規(guī)，制定全區(qū)民政事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，做好組織實施和監(jiān)督檢查工作。

2、指導農(nóng)村村民委員會和城市社區(qū)居民委員會工作，研究提出加強和改進基層政權建設的意見和建議，指導開展村務公開和鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦政務公開活動，推進基層民主政治建設。

3、擬定社會工作及社區(qū)服務管理與發(fā)展的政策措施，指導、協(xié)調(diào)全區(qū)社區(qū)和社區(qū)建設工作。

4、負責全區(qū)救災工作，組織災情的核、查、報、救及救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用、組織實施減災計劃，開展減災合作與交流。

5、負責全區(qū)社會救助工作，建立和實施城鄉(xiāng)居民最低生活保障、醫(yī)療救助、臨時救助、生活無著落人員救助工作。

6、負責全區(qū)軍、烈屬優(yōu)待、撫恤補助;做好革命烈士的審核、追認、褒揚和革命傷殘軍人、國家機關革命傷殘工作人員傷殘等級審核、申報和撫恤工作;審核全區(qū)重點烈士紀念建筑物保護單位、并指導其做好保護工作。

7、組織開展擁軍優(yōu)屬、擁政愛民活動，承辦區(qū)“雙擁”辦公室工作。

8、負責全區(qū)退伍義務兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官、復員干部、軍隊離退休干部、退休志愿兵和無軍籍退休職工的接收、安置、管理工作，負責區(qū)軍隊離退休干部休養(yǎng)所(區(qū)軍隊離退休干部安置辦公室)的管理工作，指導、協(xié)調(diào)軍地兩用人才培訓。

9、負責全區(qū)僑務工作，依法維護歸僑、僑眷的合法權益。

10、負責全區(qū)各類社會團體的登記、年檢管理工作，指導和監(jiān)督社團日?；顒印?/span>

11、負責全區(qū)民辦非企業(yè)單位的登記、年檢及管理工作，指導和監(jiān)督民辦非企業(yè)單位日?；顒?。

12、負責全區(qū)婚姻登記管理工作，依法處理違法的婚姻行為，制定全區(qū)婚姻服務機構(gòu)管理規(guī)定，倡導婚姻習俗改革。

13、做好《收養(yǎng)法》的宣傳、貫徹，依法實施收養(yǎng)登記。

14、負責全區(qū)殯葬改革、管理與殯葬執(zhí)法工作。

15、擬定全區(qū)行政區(qū)域規(guī)劃，負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦的設立、撤銷、調(diào)整、更名、界限變更及政府駐地遷移的審核，組織調(diào)處區(qū)際和區(qū)內(nèi)行政區(qū)域邊界爭議，負責地名標志的設置、管理和標準地名圖書資料的編輯審定工作。

16、擬定全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，審定和扶持福利企業(yè)，負責全區(qū)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體的社會福利救濟和權益保障工作，推進社會福利社會化。負責社會福利有獎募捐工作，管理本級福利資金。

17、負責區(qū)老齡工作委員會辦公室工作。

18、負責易地安置離退休干部服務管理及遺屬定補審批工作。

19、做好收容遣送、棄嬰安置和無名尸處理工作。

20、承辦區(qū)政府交辦的其他工作。

二、2017年度部門工作完成情況

（一）社會救助兜牢民生底線

加強救助政策支撐。按照全區(qū)《關于打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的實施意見》及省市實施方案，印發(fā)了《社會救助兜底脫貧工作實施方案》、《臨渭區(qū)最低生活保障操作規(guī)程》、《關于進一步規(guī)范兜底脫貧最低生活保障工作的通知》等一系列文件，推進“兩項制度”有效銜接，2017年10月，將農(nóng)村低保調(diào)整為省定標準線3470元/人.年，城市低保調(diào)整為520元/人.月，提高準確率和融合率。細化了救助程序和標準，對低保家庭中的七類特殊困難人員予以政策支持，分別增發(fā)20-70%的補助金。開展委托第三方社會評估機構(gòu)開展社會救助對象入戶調(diào)查工作，提升救助對象的精準率，目前，此項工作已全面展開。

低保兜底保障有力。嚴格按照“戶主申請、民主評議、街鎮(zhèn)審核、民政審批”的程序，對低保工作進行全程指導，全程監(jiān)管，全程公開公示，落實四級公示（區(qū)、鎮(zhèn)、村、戶）和三榜公示制度，分三類救助，極困類290元，特困類220元，貧困類145元，低保對象實現(xiàn)長期末端公示，促進了低保工作的公開公正公平。全年共為4373戶1.2萬名農(nóng)村低保對象發(fā)放低保金2525.3萬元，為1422戶2484名城市低保對象發(fā)放低保金1094萬元。

醫(yī)療救助成效顯著。不斷調(diào)整醫(yī)療救助標準，將基本醫(yī)療救助對象個人自付費用救助比例提高到70%，進一步完善醫(yī)療救助“一站式”救助模式，將市轄區(qū)所有醫(yī)院納入“一站式”定點醫(yī)院開展救助工作。目前，共為2265人次發(fā)放醫(yī)療救助金805.1萬元，有效緩解了困難群眾看病難、看病貴，減少了因病致貧、因病返貧的發(fā)生率。

臨時救助解困及時。修訂完善了《臨渭區(qū)臨時救助實施辦法》，全面建立了臨時救助與醫(yī)療救助、城鄉(xiāng)低保等政策相互銜接的機制，充分發(fā)揮各項社會救助制度綜合效能。目前，共為1744戶困難家庭發(fā)放臨時救助金853.6萬元。

五保供養(yǎng)標準提升。將五保對象分散供養(yǎng)標準提高至5300元／人.年，集中供養(yǎng)標準提高至5800元／人.年，完成了五保戶的年檢認定和新增五保戶審核審批工作。目前，全區(qū)有五保供養(yǎng)對象1012人，共發(fā)放五保供養(yǎng)金530.2萬元，發(fā)放門診補助金71.64萬元。同時，做好五保供養(yǎng)對象和全區(qū)鰥寡孤獨老人的集中供養(yǎng)工作。

（二）基層民主政治建設有力推進

“四社聯(lián)動”創(chuàng)新開展。我局將“四社聯(lián)動”作為新時期加強社區(qū)創(chuàng)新治理的有力抓手，出臺了《加快推進“四社聯(lián)動”提升社區(qū)治理水平》綱領性文件和“社區(qū)志愿服務”、 “社區(qū)網(wǎng)格化管理服務”等配套性文件，制定了“社區(qū)民主協(xié)商議事規(guī)則”、“社區(qū)社會組織培育發(fā)展計劃”、 “四社聯(lián)動服務流程”等指導性規(guī)范，打造城市社區(qū)“四社聯(lián)動”服務體系；投資80萬元完成了新民、槐衙、樂天3個示范點規(guī)范化布設，建立了“社區(qū)空間”、“四社聯(lián)動工作室”等10家社會組織，探索創(chuàng)立了“微型消防社區(qū)”、“社區(qū)道德講堂”、“四點半課堂”等一批“四社聯(lián)動”品牌；先后孵化培育社會組織373個，發(fā)展社區(qū)志愿者隊伍312支，志愿者人數(shù)達1.5萬人。全市“四社聯(lián)動”、“村改居”和社區(qū)規(guī)范化建設現(xiàn)場會先后在我區(qū)召開。

社區(qū)服務水平提升。按照“兩委一站”工作格局和“一部三室三站一場”服務模式，爭取資金385萬元，完成了雙王街道槐衙社區(qū)、杜橋街道國貿(mào)社區(qū)、樂天社區(qū)標準化示范社區(qū)建設任務，全區(qū)53個城市社區(qū)管理服務全面實現(xiàn)規(guī)范化；先后投入1000余萬元，建成8個社區(qū)日間照料服務中心，按照有償、低償?shù)脑瓌t，為空巢老人日常生活照料，初步建成了城市社區(qū)15分鐘服務圈。

農(nóng)村社區(qū)穩(wěn)步推進。制定了《臨渭區(qū)推進農(nóng)村社區(qū)試點工作實施方案》，投資30萬元，完成了下邽鎮(zhèn)東關村和崇凝鎮(zhèn)永慶寺村社區(qū)服務中心建設任務。確定藺店鎮(zhèn)蒲陽村、憑北村等9個村為農(nóng)村社區(qū)試點，全面進行了內(nèi)部規(guī)范化布設，搭建了村級管理服務平臺。制定印發(fā)《關于做好2017年村（居）務“公開周”活動的通知》，明確公開內(nèi)容、形式、程序等，指導基層扎實開展村務公開和民主議政工作。

（三）養(yǎng)老服務體系不斷健全

支持民辦養(yǎng)老機構(gòu)建設。貫徹落實《養(yǎng)老機構(gòu)設立許可辦法》和《養(yǎng)老機構(gòu)管理辦法》，嚴格養(yǎng)老機構(gòu)審批程序，不斷提升養(yǎng)老機構(gòu)規(guī)范化水平。加強公辦敬老院監(jiān)管力度，投入120余萬元對崇凝、官路區(qū)域敬老院消防設施、鍋爐全面改造升級；加大民辦養(yǎng)老機構(gòu)扶持力度，落實民辦養(yǎng)老機構(gòu)運營補助，為全區(qū)12所民辦養(yǎng)老機構(gòu)補助運營、開辦經(jīng)費59萬元。

實施農(nóng)村幸福院建設。農(nóng)村幸福院是社會養(yǎng)老的有力補充。累計投資961萬元，建成農(nóng)村幸福院118個（2017年40個），按照有償、低償?shù)脑瓌t，為農(nóng)村60周歲以上鰥寡孤獨老人提供日常生活照料，使農(nóng)村老年人離家不離村、生活有保障，滿足群眾養(yǎng)老需求。

發(fā)展多元化養(yǎng)老模式。積極推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老機構(gòu)，先后在金秋苑、區(qū)老年公寓、杜橋日間照料中心推行醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老模式，受到群眾的普遍歡迎；探索“公建民營”服務模式，在區(qū)崇凝敬老院開展試點工作，意見已上報區(qū)政府待批；探索“互聯(lián)網(wǎng)+”養(yǎng)老模式，利用手機客戶端、網(wǎng)絡等平臺，開展居家養(yǎng)老服務新模式。目前，全區(qū)已經(jīng)形成了以居家養(yǎng)老為基礎、社區(qū)（村）養(yǎng)老為依托、機構(gòu)養(yǎng)老為補充的多元養(yǎng)老格局。

提升養(yǎng)老服務質(zhì)量。開展養(yǎng)老機構(gòu)服務質(zhì)量專項治理工作，以“五查五改、對標達標”為主要內(nèi)容，對影響?zhàn)B老院服務質(zhì)量的運營管理、生活服務、健康服務、社會工作服務、安全管理五個方面開展排查整治，發(fā)現(xiàn)問題16處并進行整改；督促各民辦養(yǎng)老機構(gòu)對消防設施全部進行排查整改，確保養(yǎng)老機構(gòu)安全運營，目前已經(jīng)全部整改到位。

（四）防災減災救災科學有效

健全機制，完善體系。完善防災減災救災體系，確立了“黨委政府統(tǒng)一領導、部門分工負責、災害分級管理”的工作思路，修訂印發(fā)了《臨渭區(qū)自然災害救助應急預案》，建立涉災部門災情會商和信息共享機制，健全救災預警、應急救助、災害評估、恢復重建相銜接的自然災害救助制度，基本形成“縱向到底、橫向到邊”的救助應急預案體系。

強化宣傳，增強意識。以創(chuàng)建“綜合減災示范社區(qū)”為載體，不斷提高社區(qū)防災減災能力和應急管理水平，增強城鄉(xiāng)社區(qū)居民防災減災意識和避災自救能力，構(gòu)建全民綜合減災文化，開展社區(qū)綜合減災科普宣傳，在“5.12”防災減災日等群眾集中活動日，以“綜合減災齊參與，減災知識人人知”為題進行社區(qū)減災宣傳，為居民提供應急、實用的防災指導，全民防災減災意識明顯提升。繼續(xù)開展“綜合減災示范社區(qū)”創(chuàng)建工作，站南街道師院社區(qū)、雙王街道槐衙社區(qū)被確定為“省級綜合減災示范社區(qū)”，基層社區(qū)減災能力進一步增強。

防災科學，高效有序。通過加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化應急值守，及時上報災情，協(xié)調(diào)安排救災資金，調(diào)撥救災物資，協(xié)助做好受災群眾緊急轉(zhuǎn)移安置、過渡期生活救助、冬春救助等工作，有效應對了風雹、干旱等自然災害。今年以來，共發(fā)放災害救助資金133萬元，累計下?lián)苊娣?2.5萬斤、棉被3200床、棉衣1500件，救助受災群眾7931戶2.8萬人次。同時，繼續(xù)實施千戶困難群眾幫扶工程，嚴格按照申報審批程序確定幫扶對象。目前，已確定幫扶7鎮(zhèn)200戶幫扶戶對象，每戶補助3000元幫助發(fā)展自主產(chǎn)業(yè)，共計幫扶資金60萬元。

（五）社會福利事業(yè)穩(wěn)步開展

老年優(yōu)待政策有效落實。大力宣傳并落實各項敬老優(yōu)待政策，在全區(qū)營造敬老愛老濃厚氛圍。積極開展“敬老月”活動，慰問敬老院14家，慰問高齡老人107名，送去慰問金5萬元，慰問品270份。認真做好了高齡補貼申報審核工作，共為5.8萬名70歲以上高齡老人發(fā)放高齡補貼資金3324.7萬元，為65周歲以上老年人辦理敬老優(yōu)待證3.9萬本。

兒童福利收養(yǎng)持續(xù)推進。健全孤兒管理保障制度，嚴格孤兒申請、審核、審批和資金發(fā)放等程序，建立和完善區(qū)鎮(zhèn)（辦）兩級孤兒紙質(zhì)檔案和電子檔案，共為46名孤兒發(fā)放生活費37.1萬元；指導各街鎮(zhèn)做好農(nóng)村留守兒童的摸底上報工作，完善3200名留守兒童基本信息錄入，建立了工作臺賬，為有效實施救助奠定基礎。依法開展收養(yǎng)登記，共辦理7例收養(yǎng)手續(xù)。

“兩項補貼”全面落實。積極協(xié)調(diào)區(qū)殘聯(lián)，扎實做好重度殘疾人和困難殘疾人認定工作，做到“宣傳到位、銜接到位、審核到位”，全面完成了殘疾人“兩項補貼”申報審核工作。全年共為6594名重度殘疾人發(fā)放護理補貼359.6萬元，為1.8萬名困難殘疾人發(fā)放生活補貼698.5萬元。

（六）雙擁優(yōu)撫體系不斷完善

軍民融合深度發(fā)展。以鞏固雙擁模范城“五連冠”成果為契機，扎實開展“雙擁在基層”活動，充分利用臨渭電視臺、臨渭政府網(wǎng)和手機、微博、微信等新興媒體，廣泛宣傳軍政軍民團結(jié)在實現(xiàn)中國夢、強軍夢征程上的巨大作用，宣傳臨渭人民支持部隊的模范事跡，弘揚正能量，彰顯魚水情。及時協(xié)調(diào)解決駐區(qū)32144部隊轉(zhuǎn)隸換防和營房周邊環(huán)境污染問題，為部隊官兵解決子女入學問題16件，進一步鞏固軍政軍民團結(jié)，營造愛國擁軍、愛民奉獻的濃厚氛圍，推動軍民融合深度發(fā)展?！鞍艘弧逼陂g，以區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)人武部文件聯(lián)合印發(fā)了《關于做好2017年“八一”期間擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作的通知》，組織做好了“八一”期間區(qū)級領導對駐區(qū)部隊的慰問活動。

優(yōu)撫政策全面落實。完成了7100名優(yōu)撫對象進行了年度審核工作，做好了510名新增優(yōu)撫對象的信息錄入和政策落實工作，落實了18名新接、3名新評殘疾軍人的醫(yī)學鑒定和信息上報工作，安排了580名重點優(yōu)撫對象進行體檢，并建立了醫(yī)療檔案；完成了退役士兵數(shù)據(jù)信息采集工作，建立退役士兵數(shù)據(jù)庫、涉訪人員信息庫和1978年以來符合政府安排工作條件的退役士兵數(shù)據(jù)庫，全面加強退役士兵信息化管理；妥善安置61名2015年冬季退役士兵和2016年春季轉(zhuǎn)業(yè)士官到全額事業(yè)單位工作；全年發(fā)放優(yōu)撫對象撫恤補助金3500萬元，義務兵家庭優(yōu)待金2100萬元， 2016年退役士兵發(fā)放自主就業(yè)一次性補助金954萬元，為70名殘疾軍人報銷醫(yī)療費39萬元。

（七）專項社會事務規(guī)范有序

社會組織管理規(guī)范。社會組織登記嚴格按照“申報一個、考察一個、成熟一個、登記一個”的原則，規(guī)范工作程序，全年審批成立社會組織59家、變更社會團體148家；加快推動社會信用代碼制度改革， 295家社會組織已換領統(tǒng)一社會信用代碼證并錄入系統(tǒng)；依法做好了2016年度社會組織年檢工作，全面完成了登記年檢工作，并將于12月底前進行公告；完成了清理規(guī)范退（離）休和在職領導干部在社會團體兼職工作，共清理兼職領導干部11人。啟動實施了區(qū)老年公寓、橋南鎮(zhèn)留守兒童服務中心和勁松托老服務中心3家省級福彩公益金支持社會組織發(fā)展項目，下?lián)芨２使娼?4萬元。

地名普查全面完成。全面開展第二次全國地名普查工作，共采集十一大類地名信息4803萬條，標繪1:5紙質(zhì)地圖9幅，建立完善了地名數(shù)據(jù)庫，全面完成了第二次全國地名普查內(nèi)業(yè)整理及普查成果數(shù)據(jù)入庫等工作，并通過了省、市驗收。

婚姻服務優(yōu)質(zhì)高效。自2017年4月1日起，取消婚姻登記費用，實行零收費登記。全面啟用公共信用信息平臺，將婚姻登記失信信息記入個人信用記錄。完善了登記窗口規(guī)范化管理，不斷提升全區(qū)婚姻登記水平。全年辦理結(jié)婚登記10781對，離婚登記2225對。

殯葬改革穩(wěn)妥推進。在全社會大力倡導移風易俗，宣傳引導黨員領導干部帶頭落實殯葬改革。積極落實困難群眾殯葬救助政策，提升殯葬服務水平。全年火化尸體1213具，為54名困難群眾減免費用5.6萬元。

（八）重點項目建設進展順利

區(qū)中心敬老院項目。該項目位于陽郭鎮(zhèn)陽光小區(qū)院內(nèi)，占地40.33畝，計劃投資7276萬元，建設2棟五保供養(yǎng)樓、1棟社會代養(yǎng)樓及1棟綜合服務樓，規(guī)劃總建筑面積為30189平米，設計床位420張。一期工程已竣工并通過驗收，二期工程于2016年7月開工，主要建設1棟五保供養(yǎng)樓和1棟社會代養(yǎng)樓，目前2棟樓主體已封頂，正在進行內(nèi)部布設及室外配套工程。

市殯儀館遷建項目。按照市委、市政府關于渭東新城建設的要求，全面提升殯葬服務水平，經(jīng)過充分調(diào)研論證，將渭南市殯儀館遷建至陽郭鎮(zhèn)，位于關中環(huán)線與渭蘭路交叉西1.2公里處。項目規(guī)劃占地827畝，計劃投資2.3億元，采取融資代建模式進行建設，于2017年2月開工建設，主要建設辦公樓、殯儀館、公益性公墓及配套設施，已完成投資1.7億元，計劃2018年10月份建成。

王尚德烈士陵園改擴建項目。2017年2月，實施王尚德烈士陵園改擴建工程開始建設，將原有道路拓寬至24米，修建3600平方米廣場，進行了綠化和亮化。同時，安裝了牌樓和雕塑。目前，工程已經(jīng)全面建成，陵園基礎設施建設得到整體提升。9月30日，全區(qū)烈士紀念活動已經(jīng)投入使用。

（九）聯(lián)村幫戶工作成效顯著

局機關包聯(lián)閻村鎮(zhèn)龍泉寺（桶張）村，該村地處沋河上游13公里臺塬地帶，信息較為閉塞，群眾思想守舊，基礎設施較差。在幫扶工作中，我局注重扶貧先扶志和智。從村基礎設施抓起，給力產(chǎn)業(yè)扶貧，發(fā)揮示范引領作用，促進群眾致富。

加強基礎設施建設。投資14萬元，對原有村部進行了改擴建，村部面積達400平方米，室外活動廣場800平方米，設置了一站式服務大廳，進行了規(guī)范化布設；投資8.3萬元，建成農(nóng)村互助幸福院。投資5萬元，改變村容戶貌。

加強村級軟件提升。從建設美麗鄉(xiāng)村入手，幫助群眾改善人居環(huán)境，對村主要道路雜草、雜物進行全面清理，營造良好的生活環(huán)境；制定村規(guī)民約，建立了紅白理事會，引導群眾自覺破除陋習，形成科學、文明、健康的生活方式；注重群眾技能脫貧，組織生豬養(yǎng)殖、韭菜種植等培訓3次，從根本上提升了群眾生產(chǎn)生活能力。

發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢脫貧。結(jié)合該村實際，充分發(fā)揮民政部門行業(yè)優(yōu)勢，通過千戶幫扶工程落實貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助資金16.2萬元，為9名貧困學生落實教育扶持資金1.4萬元，為27戶協(xié)調(diào)落實健康扶貧和醫(yī)療救助資金11.5萬元，協(xié)調(diào)5戶貧困戶實施危房改造，落實12戶貧困戶異地搬遷政策。

產(chǎn)業(yè)主導助推脫貧。堅持短期、中期、長期產(chǎn)業(yè)相兼顧的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。整合各方資金60萬元，建成了生豬養(yǎng)殖場，年存欄1400頭，以“黨支部+龍頭企業(yè)+貧困戶”的模式運營，年收益約13萬元，近期將進行第一次分紅，戶收益約1000元；依托生豬養(yǎng)殖場，對豬場附近土地進行流轉(zhuǎn)，共流轉(zhuǎn)15畝土地，計劃種植大棚韭菜，目前已完成土地平整；免費為群眾提供花椒樹苗7000余株，種植花椒200余畝。從而實現(xiàn)群眾短期有收益，中期有保障，長期能脫貧。

三、部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)民政局設行政單位1個；事業(yè)單位2個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位1個（獨立編制不獨立核算）、財政補助事業(yè)單位2個（獨立編制不獨立核算1個，獨立核算單位1個）。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有1個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制55人，其中行政編制31人、事業(yè)編制24人（其是參照公務員管理15人，財政補助單位9人）；年末實有在職人員56人，其中行政31人、事業(yè)25人，單位管理的離退休人員27人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛5輛；單價50萬元以上的通用設備1臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表（包含封面與目錄）

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入28035.61萬元，較上年增長1%，其主要原因是我局所管撫恤和城鄉(xiāng)低保人員提標和人員正常增減所致；支出28035.61萬元，較上年增長1%，其主要原因是我局所管撫恤和城鄉(xiāng)低保人員提標和人員正常增減所致。

1、收入總計28035.61萬元。包括：

（1）一般公共預算財政撥款收入27679.97萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年增長比為4%，主要原因是我局所管撫恤和城鄉(xiāng)低保人員提標和人員正常增減所致。

　　（2）政府性基金收入354.81萬元，為區(qū)級財政當年撥付的福利彩票公益金，較上年相比減少713.88萬元，減少比率為66%。減少原因是本年度社區(qū)建設補助資金較少。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元，。

（5）其他收入0.83萬元，為我單位銀行利息收入。較長上年相比減少0.59萬元，減少比率為41%，原因為銀行利息收入正常增減。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2、支出總計28035.61萬元，包括：

　?。?）基本支出24835.8萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出384.35萬元，對個人和家庭的補助支出24397.72萬元，商品和服務支出53.73萬元。較上年工資福利支出增加24.65萬元，增加比為6%，原因是正常的調(diào)資；商品和服務支出較上年減少58.59萬元，減少了52%，主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴格控制各項經(jīng)費支出；對個人和家庭的補助支出較上年減少664.39萬元，減少了20%，主要原因是按照扶貧工作的進度，動態(tài)管理的城鄉(xiāng)低保人員變動較大，發(fā)放低保金等減少。

（2）項目支出3199.81萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括民政管理事務2445萬元，優(yōu)撫事業(yè)單位400萬元，福利彩票公益金354.81萬。較上年民政管理事務增加2435.22萬元，增加了49%，主要原因是本年度項目較多，中心敬老院項目、殯儀館遷建項目等。本年度增加了優(yōu)撫事業(yè)單位400萬元，主要用于王尚德烈士陵園改擴建項目。福利彩票公益金較上年減少713.88萬元，減少了67%，主要原因是上年度福彩公益金用于社區(qū)建設補助和農(nóng)村幸福院建設及其他基礎設施建設較多，而本年度主要用于殘疾人補貼、民辦養(yǎng)老機構(gòu)、資助大學生補助、社區(qū)建設。

（3）經(jīng)營支出0萬元.

（4）對附屬單位補助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元.

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收收入支出決算總體情況。

　2017年度財政撥款收入為28034.78萬元，較上年增長8%，主要原是人員的正常調(diào)資和各類撫恤對象增加及調(diào)資，以及項目部分資金中心敬老院項目、殯儀館遷建項目、王尚德烈士陵園改擴建項目、以及本年度交由民政發(fā)放的殘疾人補貼等。

　 2017年度財政撥款支出28034.78萬元，其中：基本支出24834.97萬元，較上年增加了2%，主要原因是人員的正常調(diào)資和各類撫恤對象增加及調(diào)資；項目支出3199.81萬元，較上年財政撥款增加6%，主要原因是本年度新增項目較多，中心敬老院項目、殯儀館遷建項目、王尚德烈士陵園改擴建項目、以及本年度交由民政發(fā)放的殘疾人補貼等。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出3萬元，較上年減少25%，主要原因是政府辦公及相關機構(gòu)事務的維穩(wěn)經(jīng)費減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出26395.72萬元，較上年增加9%，主要原因是本年度殘疾人補貼交由我局發(fā)放。其中：民政管理事務8441.44萬元；行政事業(yè)單位離退休106.26元；殘疾人事業(yè)2026.45萬元；自然災害生活救助50萬元；最低生活保障7288.06萬元；臨時救助746.65萬元；特困人員救助521.55萬元；其他社會保障和就業(yè)56.92萬元；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1248.42萬元，較上年減少11%，主要原因是本年度醫(yī)療救助費用減少。其中：行政事業(yè)單位醫(yī)療18.91萬元，醫(yī)療救助1229.51萬元；

（4）住房保障支出：32.83萬元，較上年增加5%，主要原因是年員工資上調(diào)，相應的住房公積金增加。其中：住房公積金32.83萬元；

（5）其他支出354.81萬元，較上年減少66%，主要原因是本年度用于項目建設的福彩公益金下達的較少。其中：社會福利彩票公益金261.36萬元，殘疾人事業(yè)彩票公益金93.45萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費24782.07萬元。較上年減少2%，主要原因是本年度精準扶貧，動態(tài)管理的城鄉(xiāng)低保人員變動較大，發(fā)放低保金等減少。其中：社會保障和就業(yè)支出23438.45萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1248.42萬元；住房保障支出32.83萬元。

（2）公用經(jīng)費52.9萬元，較上年減少23%，主要原因是主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴格控制各項經(jīng)費支出。其中：政府辦公相關機構(gòu)事務3萬元；民政管理事務47.9萬元；老齡事務2萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

政府性基金財政撥款收入354.81萬元，支出354.81萬元。較上年減少66%，主要原因是本年度用于項目建設的福彩公益金下達的較少。其中：社會福利彩票公益金261.36萬元，主要用于民辦養(yǎng)老機構(gòu)、資助大學生補助、社區(qū)建設；殘疾人福利彩票公益金93.45萬元，主要用于殘疾人補貼。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度項目支出3199.81萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出。較上年增加48%，主要原因是本年度新增項目王尚德烈士陵園改擴建項目，殯儀館遷建項目上以及殘疾人補貼。其中包括民政管理事務2445萬元，優(yōu)撫事業(yè)單位400萬元，福利彩票公益金354.81萬。較上年民政管理事務增加2435.22萬元，主要原因是本年度項目較多，中心敬老院項目、殯儀館遷建項目等。本年度新增加了優(yōu)撫事業(yè)單位400萬元，主要用于王尚德烈士陵園改擴建項目。福利彩票公益金較上年減少713.88萬元，主要原因是上年度福彩公益金用于社區(qū)建設補助和農(nóng)村幸福院建設及其他基礎設施建設較多，而本年度主要用于殘疾人補貼、民辦養(yǎng)老機構(gòu)、資助大學生補助、社區(qū)建設。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額42萬元，較上年0萬元增加42萬元,同比上升100%4,其中政府采購貨物類支出42萬元，增加原因為救災物資采購； 2017年無工程類采購。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出16.48萬元，因公出國（境）費用0萬元，車輛保有量5臺，公務用車運行維護費12.64萬元，公務接待費3.84萬元。較上年減少7%，主要原因是本年度依據(jù)文件精神，壓縮各項費用開支，故三公經(jīng)費、會議費略有減少。

1、因公出國（境）費用支出情況

本年度無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017無購置車輛。

2017年公務用車運行維護支出12.64萬元，較去年同比下降7%，主要用于車輛運行和維修維護支出。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出3.84萬元，較去年同比下降（增加）0%，累計接待15批次、383人。依據(jù)當年工作需要，其中：安排省部級調(diào)研4批次，55人；社區(qū)開展成果展示會1次， 208人等

4、培訓費支出情況

本年度無此項支出

5、會議費支出情況

會議費支出0.92萬元，較去年同比下降33%。主要原因是本年度依據(jù)文件精神，壓縮會議，節(jié)約經(jīng)費開支。

（六） 機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

機關運行經(jīng)費合計：52.9萬元,較上年減少57.19萬元，同比下降51%，主要原因是主要原因是我單位厲行節(jié)約，嚴格控制各項經(jīng)費支出；其中：辦公費16.03萬元，印刷費0.6萬元，手續(xù)費0.12萬元，水費0.87萬元，電費1.60萬元，差旅費1.04萬元，取暖費1.23萬元，公務接待費3.84萬元，會議費0.92萬元，公務用車運行維護費12.64萬元，其他交通費14.01萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

5、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

6、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

7、行政運行：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自

區(qū)民政局2017年決算公開表.xls