臨渭區(qū)教育局

2017年度部門決算說(shuō)明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法規(guī)和上級(jí)教育行政部門的指示，根據(jù)全區(qū)實(shí)際，制定具體的執(zhí)行計(jì)劃、實(shí)施辦法和補(bǔ)充規(guī)定；

根據(jù)區(qū)政府和上級(jí)教育行政部門的決定和指示，制定全區(qū)各級(jí)各類教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督教育法規(guī)、計(jì)劃的實(shí)施；

管理、指導(dǎo)全區(qū)普通教育、職業(yè)教育、成人教育，積極推行教育體制改革，提高全區(qū)教育水平；

制定全區(qū)教育系統(tǒng)勞動(dòng)工資、人事管理的具體辦法和規(guī)章制度，搞好教職工隊(duì)伍建設(shè)，管理教職工的職務(wù)評(píng)聘工作；

合理分配和使用教育經(jīng)費(fèi)與基建經(jīng)費(fèi)，有計(jì)劃地搞好基建、維修，充實(shí)教育設(shè)施，改善辦學(xué)條件和師生員工的生活福利；

管理基層教育、教學(xué)單位的思想政治工作；制定全區(qū)教育干部培訓(xùn)、培養(yǎng)計(jì)劃并組織實(shí)施。

（二）2017年度部門工作完成情況

一、全力推動(dòng)全年目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作

1.圓滿完成國(guó)家義務(wù)教育發(fā)展基本均衡區(qū)創(chuàng)建工作任務(wù)。為確保年內(nèi)一舉通過(guò)國(guó)家評(píng)估認(rèn)定，多次組織召開(kāi)會(huì)議安排部署，層層落實(shí)責(zé)任，組織開(kāi)展區(qū)內(nèi)區(qū)外觀摩學(xué)習(xí)，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)包片、交叉檢查、包聯(lián)干部住校等形式開(kāi)展多輪次、不間斷的督查和指導(dǎo)，督促各校對(duì)標(biāo)規(guī)范，全面整改。組織采購(gòu)計(jì)算機(jī)、部室設(shè)備、圖書(shū)、學(xué)生課桌凳等亟需的設(shè)施設(shè)備，共計(jì)8000余萬(wàn)元，實(shí)施操場(chǎng)軟化改造項(xiàng)目16個(gè)，共計(jì)2300余萬(wàn)元。2017年11月下旬，我區(qū)接受評(píng)估驗(yàn)收，國(guó)家督導(dǎo)評(píng)估組對(duì)創(chuàng)建工作給予高度評(píng)價(jià)。省政府教育督導(dǎo)團(tuán)2017年12月21日下發(fā)文件《關(guān)于印發(fā)國(guó)家督導(dǎo)檢查組對(duì)陜西省30個(gè)縣義務(wù)教育均衡發(fā)展督導(dǎo)檢查反饋意見(jiàn)的函》中明確表示，我區(qū)順利通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收。

2.加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。2017年共投入資金約12.05億元，在城區(qū)新建、改擴(kuò)建學(xué)校5所，目前杜橋中學(xué)、渭南小學(xué)和育紅小學(xué)已于2017年9月1日投入使用，西安路小學(xué)已完工，新學(xué)期將開(kāi)學(xué)招生。瑞泉中學(xué)主體基本完成，體育館主體在建，操場(chǎng)正在基礎(chǔ)開(kāi)挖，2018年8月底建成投用；投入資金5860萬(wàn)元，新建公辦幼兒園5所。其中蘇園豐景幼兒園、東入口幼兒園和民生苑幼兒園已開(kāi)園，政府機(jī)關(guān)幼兒園和紡機(jī)幼兒園已完工，2018年春季開(kāi)園；2016年下達(dá)的32個(gè)改薄項(xiàng)目，竣工項(xiàng)目17個(gè)，完成主體項(xiàng)目11個(gè)，主體在建項(xiàng)目4個(gè)。2017年下達(dá)的項(xiàng)目目前已完成招標(biāo)。

3、超額完成爭(zhēng)取資金和招商引資工作任務(wù)。為全面完成2017年區(qū)上下達(dá)我局爭(zhēng)取資金28000萬(wàn)元的目標(biāo)任務(wù)，我局認(rèn)真編排重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃，積極協(xié)調(diào)省市相關(guān)部門，全年共爭(zhēng)取落實(shí)到位各類資金28130.6萬(wàn)元，超額完成區(qū)上下達(dá)任務(wù)。同時(shí)，加大招商引資工作力度，完成招商引資到位資金2000萬(wàn)元，超額完成區(qū)政府下達(dá)的594萬(wàn)元招商引資目標(biāo)任務(wù)。

4.圓滿完成普惠性幼兒園占比60%的目標(biāo)。積極籌措資金，加快公辦幼兒園建設(shè)進(jìn)度，實(shí)現(xiàn)了每個(gè)街鎮(zhèn)至少有一所公辦中心園的目標(biāo)，有力地緩解了“入園難、入園貴”問(wèn)題；制定《臨渭區(qū)普惠性民辦幼兒園認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)》，認(rèn)定了一批管理規(guī)范、辦園水平較高的普惠性幼兒園；協(xié)調(diào)落實(shí)小區(qū)配套幼兒園相關(guān)政策，豐蔭小區(qū)幼兒園、依林幼兒園等小區(qū)配套幼兒園已交付使用管理。目前，全區(qū)共有幼兒園198所，其中普惠園126所，普惠性幼兒園占比為63.6%。

5. 標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建任務(wù)順利完成。我們將標(biāo)準(zhǔn)化學(xué)校創(chuàng)建工作和義務(wù)教育均衡發(fā)展創(chuàng)建工作統(tǒng)籌安排，通過(guò)多次召開(kāi)安排會(huì)、培訓(xùn)會(huì)和多輪次督查等，全力推動(dòng)創(chuàng)建工作，通過(guò)加大投入，全面改善辦學(xué)條件，其中投入1.93億元，改造操場(chǎng)12000平方米，綠化校園9600平方米，新建、修繕、改造項(xiàng)目250個(gè)，新增設(shè)施設(shè)備3400余件。市上年初下達(dá)的創(chuàng)建任務(wù)為50所，因?qū)W校布局調(diào)整，實(shí)際剩余的39所學(xué)校全部通過(guò)評(píng)估驗(yàn)收并命名。

6.積極推進(jìn)義務(wù)段“區(qū)管校用”管理體制改革。按照區(qū)政府文件精神，2017年10月份，向區(qū)編辦報(bào)送了《關(guān)于推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)段教師“區(qū)管校用”管理體制創(chuàng)新編制管理的報(bào)告》，12月份區(qū)編辦予以批復(fù)，明確指出下放義務(wù)段教師編制管理權(quán)限。目前，全區(qū)已經(jīng)形成了農(nóng)村支教、城鄉(xiāng)幫教、城區(qū)交流和農(nóng)村走教等形式的“無(wú)校籍”管理模式。2017年，全區(qū)交流輪崗教師校長(zhǎng)共計(jì)382名，占到符合交流輪崗條件教師的15.7%，達(dá)到交流比例。

7.校長(zhǎng)職級(jí)制改革試點(diǎn)取得新進(jìn)展。按照《中小學(xué)校（園）長(zhǎng)職級(jí)評(píng)審實(shí)施方案》，完成了職級(jí)制評(píng)審工作，確定特級(jí)校長(zhǎng)4人，高級(jí)校長(zhǎng)28人，中級(jí)校長(zhǎng)55人，初級(jí)校長(zhǎng)97人。

8.師資力量不斷加強(qiáng)。2017年多種途經(jīng)補(bǔ)充教師345名，其中簽訂免費(fèi)師范生15名，公開(kāi)招聘97名，特崗招聘84名，簽約農(nóng)村碩師計(jì)劃16名，全國(guó)選調(diào)66名，事業(yè)單位公開(kāi)招聘17名，緊缺人才和高層次人才招聘50名。完成青年教師“341浸入式”全員提升計(jì)劃第一輪次13期培訓(xùn)，共培訓(xùn)教師1230人、幼兒骨干教師345人。國(guó)培項(xiàng)目參訓(xùn)1078人，省級(jí)培訓(xùn)52人、市級(jí)培訓(xùn)1000人，“名師大篷車”培訓(xùn)幼兒教師300余名，繼續(xù)教育共培訓(xùn)760人。我區(qū)“創(chuàng)新鄉(xiāng)村教師培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)跟崗實(shí)踐”模式獲評(píng)教育部國(guó)培計(jì)劃優(yōu)秀工作案例。

9.教育發(fā)展共同體向?qū)W前教育延伸。在原有20個(gè)中小學(xué)城鄉(xiāng)共同體的基礎(chǔ)上新增4個(gè)小學(xué)、4個(gè)幼兒園共同體，全年送教150多節(jié)次，召開(kāi)研討會(huì)80多次，幫扶農(nóng)村薄弱學(xué)校累計(jì)捐資200余萬(wàn)。

10.高考各批次上線率均有增長(zhǎng)。以教學(xué)常規(guī)管理為抓手，嚴(yán)格執(zhí)行“月查”制度、局領(lǐng)導(dǎo)包校督查機(jī)制，開(kāi)展多輪次復(fù)課督查。2017年高考再創(chuàng)佳績(jī)，一本上線率22.7%，較去年提高1個(gè)百分點(diǎn)；二本上線率40%，較去年提高5個(gè)百分點(diǎn)；三本上線率73.6%，較去年提高13.3個(gè)百分點(diǎn)；理科600分以上占全市人數(shù)的30.3%，文科600分以上占全市人數(shù)的23.6%。

11.全面落實(shí)教育惠民政策。資助學(xué)前幼兒生活補(bǔ)助5994人，資金479.36萬(wàn)元；義務(wù)段寄宿生生活補(bǔ)助學(xué)生6437人，資金713.26萬(wàn)元；為6004名高中在校生發(fā)放國(guó)家助學(xué)金1206.3萬(wàn)元；為131名建檔立卡貧困家庭高職學(xué)生資助資金39.3萬(wàn)元；生源地信用助學(xué)貸款成功簽訂借款合同1756份，發(fā)放貸款資金1113.84萬(wàn)元。全區(qū)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃實(shí)施學(xué)校109所，受益學(xué)生21385名，食堂供餐模式學(xué)校65所學(xué)校，受益學(xué)生14580名，占全區(qū)營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃受益學(xué)生總數(shù)的68.18%。

12.平安校園建設(shè)有力推進(jìn)。全年共下發(fā)各類安全文件25個(gè)，召開(kāi)安全專題會(huì)議15次，發(fā)放安全教育宣傳單20萬(wàn)余份，召開(kāi)報(bào)告會(huì)600余場(chǎng)，發(fā)放告家長(zhǎng)書(shū)50余萬(wàn)份，參會(huì)師生、家長(zhǎng)共計(jì)15萬(wàn)余人次，先后培訓(xùn)學(xué)校安全管理人員、校車駕駛員、食堂管理員等500余人。聯(lián)合綜治、交警、安監(jiān)、藥監(jiān)、疾控等部門加大對(duì)校園周邊環(huán)境、校車運(yùn)行、學(xué)校在建工地、食堂商店、傳染病防治等方面安全檢查，切實(shí)維護(hù)校園安全穩(wěn)定。

13.圓滿完成創(chuàng)文迎檢任務(wù)。下發(fā)《臨渭區(qū)教育系統(tǒng)2017年創(chuàng)建全國(guó)文明城市工作實(shí)施方案及任務(wù)》、《2017年臨渭區(qū)未成年人思想道德建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)及責(zé)任分工》，依照指標(biāo)體系對(duì)教育系統(tǒng)各二級(jí)單位的創(chuàng)文工作進(jìn)行多次督查，高質(zhì)量的完成了創(chuàng)文迎檢任務(wù)，區(qū)教育局被市上評(píng)為先進(jìn)單位。

二、著力打造臨渭教育特色亮點(diǎn)

1.創(chuàng)新推動(dòng)教育科研。建立了由區(qū)教育局統(tǒng)籌規(guī)劃、區(qū)教研室業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)校創(chuàng)新實(shí)施，區(qū)級(jí)城鄉(xiāng)發(fā)展共同體、鎮(zhèn)域研修互助體和教師發(fā)展合作休，校級(jí)教研組、課題組和備課組的全區(qū)校本研修工作“三位一體、三三聯(lián)動(dòng)”機(jī)制。2017年，全區(qū)學(xué)校承擔(dān)的173項(xiàng)區(qū)級(jí)課題、42項(xiàng)省“十三五”規(guī)劃課題順利結(jié)題，247項(xiàng)課題通過(guò)區(qū)級(jí)立項(xiàng)，有11項(xiàng)教學(xué)成果獲渭南市第十屆基礎(chǔ)教育成果獎(jiǎng)勵(lì)。1月份我區(qū)承辦了全省校本研修優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)交流現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，11月份在全省推進(jìn)校本研修助力脫貧攻堅(jiān)會(huì)上作了經(jīng)驗(yàn)交流。

2.打造德育工作品牌。把社會(huì)主義核心價(jià)值觀納入學(xué)校教育全過(guò)程，推進(jìn)以“文化育人、課程育人、實(shí)踐育人、合力育人”的“承賢成志”德育工程。開(kāi)展了慈善示范校創(chuàng)建、非遺文化進(jìn)校園等活動(dòng)。德育工作優(yōu)秀案例《做實(shí)慈善教育踐行立德樹(shù)人》，被教育部評(píng)選為全國(guó)中小學(xué)優(yōu)秀德育案例，2017年8月份我區(qū)被定為全國(guó)家長(zhǎng)學(xué)校實(shí)驗(yàn)基地。

3.校園足球工作成績(jī)突出。全區(qū)校園足球以普及提升為重點(diǎn)，以比賽為抓手，全力促進(jìn)校園足球蓬勃開(kāi)展。繼2016年被確立為國(guó)家校園足球試點(diǎn)區(qū)后，2017年我區(qū)與教育部簽訂全國(guó)青少年校園足球試點(diǎn)區(qū)改革發(fā)展備忘錄。舉辦未來(lái)之路2017陜西渭南中德青少年足球夏令營(yíng)和足球高峰論壇、第二屆“四區(qū)一市”足球邀請(qǐng)賽等賽事。我區(qū)女子足球代表隊(duì)獲得陜西省校園足球比賽高中組亞軍，高中女足代表隊(duì)參加了在沈陽(yáng)舉辦的“哥德杯”世界青少年校園足球聯(lián)賽，榮獲第三名，王鵬宇入選國(guó)家U12少年隊(duì)，緱俊彤、緱美彤入選省女子足球少年隊(duì)。

4.校外教育成果顯著。積極協(xié)調(diào)加快渭南市示范性綜合實(shí)踐基地、青少年活動(dòng)中心和學(xué)校少年宮建設(shè)，開(kāi)展多種形式的藝術(shù)展演活動(dòng)，組建學(xué)生社團(tuán)和興趣小組，在部分學(xué)校啟動(dòng)實(shí)施中小學(xué)生研學(xué)旅行工作。12月份承辦了陜西省青少年校外教育成果展示活動(dòng)，得到省教育廳和與會(huì)兄弟縣市充分肯定和高度評(píng)價(jià)。

5.教育脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)有力。一是成立兩辦十組“210”工作推動(dòng)機(jī)構(gòu)，構(gòu)建四合四聯(lián)三幫三跟進(jìn)“4433”工作機(jī)制，全方位推進(jìn)教育脫貧攻堅(jiān)。二是政策宣傳解讀全面覆蓋貧困家庭。全年向?qū)W生及家長(zhǎng)發(fā)放資助政策宣傳冊(cè)7000余份，張貼宣傳畫(huà)3000余份，組織全區(qū)各中小學(xué)校開(kāi)展“教育大家訪”活動(dòng)，進(jìn)村入戶家訪3輪次，共計(jì)12400余人次。三是加快貧困村薄弱學(xué)校、普惠園建設(shè)，優(yōu)先配備師資。四是建立區(qū)鎮(zhèn)村控輟網(wǎng)絡(luò)，全面實(shí)施控輟保學(xué)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)、輟學(xué)學(xué)生勸返、登記和書(shū)面報(bào)告制度；五是實(shí)施“雙百行動(dòng)”，在全系統(tǒng)開(kāi)展“扶智勵(lì)志”百人講師團(tuán)和百人送教隊(duì)活動(dòng)，現(xiàn)已開(kāi)展巡回報(bào)告講座115場(chǎng)，開(kāi)展核心校和特教送教234節(jié)次。六是實(shí)施建檔立卡家庭殘障兒童、留守兒童關(guān)愛(ài)工程，實(shí)現(xiàn)特殊教育學(xué)校安排送教上門全覆蓋。12月28日我區(qū)特教工作在全省特殊教育提升計(jì)劃工作會(huì)議上作為唯一縣級(jí)代表作經(jīng)驗(yàn)交流。

6.高標(biāo)準(zhǔn)高質(zhì)量推動(dòng)黨建工作。一是抓強(qiáng)陣地建設(shè)。對(duì)全區(qū)教育系統(tǒng)黨建活動(dòng)陣地按照“六有”標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)針對(duì)“四圖一墻”進(jìn)行規(guī)范提升。二是抓實(shí)“三會(huì)一課”。 嚴(yán)格執(zhí)行黨小組會(huì)和每季度一次支部書(shū)記講黨課制度，對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實(shí)情況建立紀(jì)實(shí)臺(tái)賬。三是抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)。全年我局黨工委共組織各種形式的黨務(wù)工作集中培訓(xùn)9次，累計(jì)參訓(xùn)2100余人次。四是抓嚴(yán)整改提升。堅(jiān)持每季度開(kāi)展一次黨建督查，通過(guò)查問(wèn)題、列清單、定時(shí)限、抓整改，實(shí)行問(wèn)題反饋和限時(shí)辦結(jié)制。2017年“七一”被區(qū)委評(píng)為優(yōu)秀黨工委，并在各季度黨建考評(píng)中始終處于前列。6月份，我局黨建工作代表陜西省接受中組部、教育部聯(lián)合檢閱，并在全省學(xué)校黨建工作反饋會(huì)上作了經(jīng)驗(yàn)交流。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)教育局設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位97個(gè)，其中：財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位97個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有98個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制8394人，其中行政編制18人、事業(yè)編制8376人；實(shí)有人員8394人，其中行政18人、事業(yè)8376人。單位管理的離退休人員4100人，其中行政18人，事業(yè)4082人。

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（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開(kāi)表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入121764.86萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.79%，其主要原因是人員工資增長(zhǎng)和校舍建設(shè)力度加大；支出121764.86萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.79%，其主要原因是人員工資增長(zhǎng)和校舍建設(shè)支出增加。

1、收入總計(jì)121764.86萬(wàn)元。包括：

　?。?）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入121066.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)10.03%，其主要原因是人員工資增長(zhǎng)和校舍建設(shè)支出增加。

　?。?）政府性基金收入37.42萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少69.56%，主要原因是鄉(xiāng)村少年宮彩票公益金獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目減少。

（3）事業(yè)收入635.48萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少63.84%，主要原因是2017年秋季學(xué)期我區(qū)實(shí)施高中免學(xué)費(fèi)教育，不再收取高中學(xué)生學(xué)費(fèi)。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。與上年一致。

（5）其他收入25.30萬(wàn)元，其中利息收入25.30萬(wàn)元，與上年對(duì)比增長(zhǎng)74.36%，主要原因是利息收入增加所得。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，與上年一致。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元, 與上年一致。

2、支出總計(jì)121764.86萬(wàn)元，包括：

　　（1）基本支出87071.21萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出48763.45萬(wàn)元，比上年減少4.58%，主要原因是當(dāng)年轉(zhuǎn)入退休教師增加，新招聘教師少且工資標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到平均工資；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出22524.48萬(wàn)元，較上年減少34.57%，主要原因是下半年退休教師工資轉(zhuǎn)入養(yǎng)老發(fā)放；商品和服務(wù)支出15783.28萬(wàn)元，較上年增加3.42%，主要原因是不足百人學(xué)校增加公用經(jīng)費(fèi)支出加大。

（2）項(xiàng)目支出34693.65萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括學(xué)前教育支出162.20萬(wàn)元，小學(xué)教育支出10393.59萬(wàn)元，初中教育支出4806.40萬(wàn)元，高中教育支出1237.54萬(wàn)元，其他普通教育支出15428.97萬(wàn)元，中專教育支出112.56萬(wàn)元，職業(yè)高中教育支出7萬(wàn)元，其他職業(yè)教育支出14.65萬(wàn)元，特殊學(xué)校教育支出7.2萬(wàn)元，教師進(jìn)修支出13.72萬(wàn)元，其他教育費(fèi)附加安排的支出2000.01萬(wàn)元，其他教育支出509.8萬(wàn)元。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年一致。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年一致。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，與上年一致。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與上年一致。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入121104.08萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.94%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大及高中免學(xué)費(fèi)教育政策實(shí)施；支出121104.08萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.94%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大及高中免學(xué)費(fèi)教育政策實(shí)施。其中：基本支出86426.28萬(wàn)元，較上年減少10.76%，主要原因是退休教師退休費(fèi)移交養(yǎng)老；項(xiàng)目支出34677.80萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)163.08%，主要原因是校舍建設(shè)力度加大。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）教育支出99593.49萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)16.48%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大及高中免學(xué)費(fèi)教育政策實(shí)施。其中：行政運(yùn)行237.05萬(wàn)元，學(xué)前教育4385.31萬(wàn)元，小學(xué)教育33798.53萬(wàn)元，初中教育22453.64萬(wàn)元，高中教育19243.15萬(wàn)元，其他普通教育支出15911.47萬(wàn)元，中專教育346.90萬(wàn)元，職業(yè)高中教育129萬(wàn)元，其他職業(yè)教育支出31.20萬(wàn)元，特殊學(xué)校教育268.89萬(wàn)元，教師進(jìn)修278.53萬(wàn)元，其他教育費(fèi)附加安排的支出2000.02萬(wàn)元，其他教育支出509.80萬(wàn)元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出1200萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)100%，其主要原因是基層學(xué)校新項(xiàng)目增加。其中科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散1200萬(wàn)元。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出14678.99萬(wàn)元較上年減少23.96%，其主要原因是部分退休費(fèi)轉(zhuǎn)入養(yǎng)老統(tǒng)籌。其中歸口管理的行政單位離退休支出49.78萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出10883.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3458.85萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出13.29萬(wàn)元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1580.43萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)8.64%，其主要原因是醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)提高、退休教師補(bǔ)繳和新招聘教師繳費(fèi)。其中行政單位醫(yī)療5.59萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療1574.84萬(wàn)元。

（5）住房保障支出4013.74萬(wàn)元較上年6.55%，其主要原因是新招聘教師繳費(fèi)和住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。其中住房公積金4013.74萬(wàn)元。

（6）其他支出37.42萬(wàn)元較上年減少69.56%，其主要原因是少年宮中央彩票公益金項(xiàng)目減少。其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬(wàn)元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出32.42萬(wàn)元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)71287.92萬(wàn)元，較上年83410.90萬(wàn)元減少14.53%，其主要原因是退休教師部分轉(zhuǎn)入養(yǎng)老繳費(fèi)。其中：行政運(yùn)行106.85萬(wàn)元，學(xué)前教育3209.96萬(wàn)元，小學(xué)教育18574.68萬(wàn)元，初中教育14284.93萬(wàn)元，高中教育12528.05萬(wàn)元，其他普通教育支出317.36萬(wàn)元，中專教育234.34萬(wàn)元，職業(yè)高中教育112.00萬(wàn)元，其他職業(yè)教育支出16.56萬(wàn)元，特殊學(xué)校教育184.52萬(wàn)元，教師進(jìn)修245.53萬(wàn)元，科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散1200.00萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休49.78萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休10883.34萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3458.85萬(wàn)元，其他就業(yè)補(bǔ)助支出13.29萬(wàn)元，死亡撫恤273.73萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療5.59萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療1574.84萬(wàn)元，住房公積金4013.74萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)15100.93萬(wàn)元，較上年13437.55萬(wàn)元增加12.38%，其主要原因是高中免學(xué)費(fèi)政策實(shí)施，高中免學(xué)費(fèi)資金財(cái)政承擔(dān)。其中：行政運(yùn)行130.19萬(wàn)元，學(xué)前教育1013.16萬(wàn)元，小學(xué)教育4830.26萬(wàn)元，初中教育3362.31萬(wàn)元，高中教育5493.41萬(wàn)元，其他普通教育支出165.15萬(wàn)元，職業(yè)高中教育10萬(wàn)元，特殊學(xué)校教育77.18萬(wàn)元，教師進(jìn)修19.28萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

政府性基金財(cái)政撥款收入37.42萬(wàn)元，其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出5萬(wàn)元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出32.42萬(wàn)元；支出37.42萬(wàn)元，其中日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.42萬(wàn)元。較上年122.95萬(wàn)元減少69.56%，主要原因是彩票公益金項(xiàng)目減少，資金相應(yīng)減少。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。與上年一致。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年項(xiàng)目支出合計(jì)34693.65萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)162%，其主要原因是校舍建設(shè)力度加大。其中設(shè)備購(gòu)置和建筑物構(gòu)建34676.75萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)161.76%，主要是義務(wù)教育均衡創(chuàng)建及建筑物構(gòu)建及設(shè)備購(gòu)置增加；馬振江、倪曉琴和牛淑琴傷殘撫恤項(xiàng)目7.9萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)74.25%，主要原因是傷殘撫恤標(biāo)準(zhǔn)提高；督導(dǎo)室督導(dǎo)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目5萬(wàn)元，與上年一致；區(qū)學(xué)生資助管理中心辦公經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目4萬(wàn)元，與上年一致。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額15196.43萬(wàn)元較上年增長(zhǎng)1828%，其主要原因是義務(wù)教育均衡區(qū)創(chuàng)建及校舍建設(shè)投入加大。其中政府采購(gòu)貨物類支出10180.46萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)149.47%，主要原因是義務(wù)教育均衡創(chuàng)建設(shè)施設(shè)備購(gòu)置力度加大、政府采購(gòu)服務(wù)類支出170萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)190.99%，主要原因是全區(qū)學(xué)校學(xué)生云桌面服務(wù)項(xiàng)目、政府采購(gòu)工程類支出4845.98萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1408.66%，主要原因是校舍建設(shè)項(xiàng)目增加。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出19.01萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)19.01萬(wàn)元。較上年28.83萬(wàn)元減少34.06%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待活動(dòng)減少。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元，與上年一致。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年減少100%，原因是取消公務(wù)用車。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出19.01萬(wàn)元，較去年同比下降0.05%，累計(jì)接待676批次、3772人。 包含義務(wù)教育均衡區(qū)創(chuàng)建、省級(jí)校本研修等

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出643.62萬(wàn)元，較去年同比增加36.20%，其主要原因是基層學(xué)校加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，外出培訓(xùn)增多。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0.79萬(wàn)元，較去年同比下降55.92%，其主要原因是壓縮會(huì)議，減少會(huì)議，會(huì)議費(fèi)減少。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況

2017年教育局本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出310.62萬(wàn)元，比上年295.84萬(wàn)元增加14.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)4.99%。主要用于機(jī)關(guān)辦公,單位扶貧,教師節(jié)補(bǔ)助等支出,增加的主要原因是單位承擔(dān)扶貧任務(wù)。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開(kāi)展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：臨渭區(qū)教育局2017年決算公開(kāi)表.xls

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