臨渭區(qū)人民街道辦事處
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策和上級(jí)人民政府關(guān)于街道工作方面的決定,制定具體的管理辦法并組織實(shí)施;2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)市容市貌和環(huán)境衛(wèi)生的日常管理工作,發(fā)動(dòng)轄區(qū)單位和群眾保護(hù)環(huán)境,開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng);3、動(dòng)員和領(lǐng)導(dǎo)居民及各單位、各部門開展社區(qū)建設(shè)工作;制定并實(shí)施社區(qū)建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃;4、指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)的工作;協(xié)調(diào)解決行政事務(wù)、社會(huì)管理和公共服務(wù)方面的問題;5、負(fù)責(zé)社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)組織的監(jiān)督管理工作;6、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護(hù)老人、婦女兒童的合法權(quán)益; 7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督;8、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)綜治、信訪、維穩(wěn)等工作;9、會(huì)同有關(guān)部門做好本轄區(qū)人口和計(jì)劃生育工作;10、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計(jì)工作;11、會(huì)同有關(guān)部門做好轄區(qū)人員就業(yè)、社保、退管等社會(huì)保障工作;12、協(xié)助武裝部門做好國防動(dòng)員、民兵訓(xùn)練和公民服兵役工作;13、配合有關(guān)部門做好防空、防汛、防風(fēng)、防旱、防震、征地和城市房屋拆遷、搶險(xiǎn)救災(zāi)、重大動(dòng)物疫情防控等工作;14、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年度部門工作完成情況
一、抓班子建設(shè),提升執(zhí)政能力
街道黨工委始終把班子建設(shè)放在一切工作的首位,不斷提升班子的執(zhí)行力、創(chuàng)新力和戰(zhàn)斗力,營造了班子團(tuán)結(jié)、凝聚力強(qiáng)、作風(fēng)扎實(shí)、積極向上的良好氛圍。一是抓好理論學(xué)習(xí)。班子成員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的十九大精神,深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記重要講話精神,繼續(xù)深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育,嚴(yán)格執(zhí)行黨工委中心組理論學(xué)習(xí)制度,明確學(xué)習(xí)重點(diǎn)、難點(diǎn),對(duì)集中學(xué)習(xí)、業(yè)余自學(xué)作出了具體規(guī)定。黨工委中心組每月集中學(xué)習(xí)不少于1次,班子成員撰寫2萬字筆記、完成1篇高質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告,撰寫1篇有觀點(diǎn)、有深度、有操作性的學(xué)習(xí)體會(huì)文章,爭做學(xué)習(xí)型領(lǐng)導(dǎo)。學(xué)習(xí)方法上采取集中閱讀、專題討論、調(diào)查研究等多種方式,通過舉辦學(xué)習(xí)專欄、理論宣講等活動(dòng),不斷拓寬視野,班子成員的理論水平、科學(xué)決策能力不斷提高。二是堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo),充分發(fā)揮黨工委的核心作用。不斷完善黨工委議事規(guī)則,健全工作制度,堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工相結(jié)合,工作機(jī)制逐步健全。三是抓好民主集中制建設(shè),提高領(lǐng)導(dǎo)決策水平。領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)真貫徹民主集中制原則,每周定期召開班子成員會(huì)議,推進(jìn)民主決策科學(xué)化、制度化,從體制上形成了黨工委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、黨政齊抓共管、干部各司其職、群眾共同參與的良好格局。四是始終堅(jiān)持重大事項(xiàng)集體研究、集體決策,凡屬干部任免、獎(jiǎng)勵(lì)、經(jīng)費(fèi)大額開支、經(jīng)濟(jì)決策等重要問題,都通過班子集體討論決定,班子成員充分發(fā)表意見,統(tǒng)一思想,形成決策,自覺執(zhí)行。
二、抓城市管理,社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展
文明城市創(chuàng)建工作扎實(shí)開展:深入開展全國文明城市創(chuàng)建,不斷鞏固創(chuàng)衛(wèi)成果,大力推進(jìn)城市精細(xì)化管理,努力提升市民文明素質(zhì)。以社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育為抓手,深入開展宣傳教育活動(dòng),組建志愿者服務(wù)隊(duì)12支,開展文明宣傳教育30多次、核心價(jià)值觀教育40多次、好家風(fēng)好家訓(xùn)活動(dòng)50多次、交通糾違活動(dòng)100多次,營造了濃厚的創(chuàng)建氛圍,創(chuàng)文明城、做文明人成為自覺行動(dòng)。全面推行精細(xì)化管理,執(zhí)法大隊(duì)堅(jiān)持“5+2”、“白+黑”,整治出店經(jīng)營,落實(shí)“門前四包”,嚴(yán)管亂搭亂建,取得了良好效果。環(huán)衛(wèi)工人全員上崗,主干道保持干凈整潔,社區(qū)干部加強(qiáng)管理和檢查,老舊小區(qū)和背街小巷環(huán)境衛(wèi)生明顯改觀。特別在創(chuàng)文暗訪前夕,街道辦邀請(qǐng)區(qū)創(chuàng)建辦領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場指導(dǎo),發(fā)動(dòng)共駐共建單位投入人力、財(cái)力、物力,組織社區(qū)黨員、干部和志愿者帶著資料、鐵锨、掃把、刷子、涂料,深入背街小巷和居民小區(qū),集中開展大宣傳、大清理、大清掃、大整改活動(dòng)。創(chuàng)文迎檢期間,共設(shè)置公益宣傳牌1370塊,參與義務(wù)勞動(dòng)2490人次,清理垃圾7900余車次,清理野廣告750余處,國家文明委暗訪中,尚未發(fā)現(xiàn)突出問題,在小寨社區(qū)、宣化社區(qū)入戶調(diào)查中,反饋意見較好。清掃積雪行動(dòng)成效明顯,先后組織干部、黨員志愿者2000余人次,動(dòng)用大型機(jī)械300余臺(tái)次,受到了區(qū)政府和廣大群眾的肯定和好評(píng)。
脫貧攻堅(jiān)工作有序推進(jìn):街道黨工委、辦事處始終把脫貧攻堅(jiān)作為頭號(hào)工程,實(shí)行黨政主要領(lǐng)導(dǎo)包聯(lián)、主管領(lǐng)導(dǎo)和干部入戶包抓制度,深入調(diào)研、解剖麻雀,落實(shí)精準(zhǔn)識(shí)貧、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧措施,切實(shí)做好14戶22人的幫扶工作。雖然街道辦的貧困戶較少,點(diǎn)上的包聯(lián)任務(wù)輕,但面上的工作和其他街鎮(zhèn)一樣,反而是不能出任何問題。我們按照全區(qū)的統(tǒng)一安排,分別在街道辦和沋西社區(qū)設(shè)置了脫貧攻堅(jiān)作戰(zhàn)室,制定了路線圖,排出了時(shí)間表,對(duì)每戶貧困戶進(jìn)行精準(zhǔn)分析,每周召開協(xié)調(diào)會(huì),扎實(shí)開展扶貧幫困工作。通過大家的共同努力,街道辦在二季度交叉檢查中位居全區(qū)第四,8月份數(shù)據(jù)核查中位居全區(qū)第一,三季度交叉檢查中位居全區(qū)第一,12月社會(huì)扶貧網(wǎng)注冊(cè)工作中位居全區(qū)第一。
環(huán)境保護(hù)工作收效顯著:突出“燃煤、揚(yáng)塵、廢氣”等污染源治理,全面推行網(wǎng)格化管理,持續(xù)開展“治污降霾·保衛(wèi)藍(lán)天”專項(xiàng)行動(dòng),為城區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量的改善,作出了積極貢獻(xiàn)。開展燃煤鍋爐“清零”行動(dòng),僅用一個(gè)月時(shí)間,完成19臺(tái)燃煤鍋爐的拆改任務(wù),排名全區(qū)第一,受到區(qū)政府的表揚(yáng)。組織執(zhí)法大隊(duì)和食藥監(jiān)所,開展燒烤夜市整治行動(dòng),取締了室外燒烤和沿街串串,室內(nèi)餐飲完成了油煙凈化器安裝。開展揚(yáng)塵治理行動(dòng),轄區(qū)11個(gè)建筑工地沒有出土作業(yè),1個(gè)工地現(xiàn)場拌灰被處罰,覆蓋裸露黃土12萬平方米,鋪設(shè)了4條背街小巷,杜絕了工地和道路揚(yáng)塵。開展 “散亂污”企業(yè)治理行動(dòng),對(duì)2家企業(yè)進(jìn)行了升級(jí)改造,對(duì)3家企業(yè)進(jìn)行了關(guān)停取締,利用兩天半時(shí)間取締了利民煤場,清運(yùn)散煤300噸,拆除了1套粉煤生產(chǎn)線和5臺(tái)蜂煤機(jī),達(dá)到“兩斷、三清、一綠”標(biāo)準(zhǔn)。開展冬防攻堅(jiān)行動(dòng),堅(jiān)決執(zhí)行“禁土令”,嚴(yán)格管控污染源,鞏固整治成果,力爭更多達(dá)標(biāo)天數(shù);建立二級(jí)河長制,落實(shí)責(zé)任,履行河長制職責(zé)。加大河道采砂監(jiān)督管理,不定期對(duì)河道進(jìn)行巡察,加大河道采砂整治力度,有效遏制了河道亂采亂挖現(xiàn)象。
精神文明建設(shè)工作成果明顯:發(fā)揮綜合文化站作用,多次組織轄區(qū)居民參加我區(qū)舉辦的演講比賽、秧歌比賽、自樂班比賽、全民健身活動(dòng)等娛樂活動(dòng),各社區(qū)村群眾性文化活動(dòng)經(jīng)常開展。把傳承“好家風(fēng)、好家訓(xùn)”與精神文明建設(shè)、社會(huì)主義核心價(jià)值觀、移風(fēng)易俗、創(chuàng)建文明城市等工作相結(jié)合,通過發(fā)放宣傳彩頁、懸掛橫幅、制作展板、網(wǎng)站、微信平臺(tái)等方式進(jìn)行廣泛宣傳。開展了內(nèi)容鮮明,形式新穎的“剪紙寫對(duì)聯(lián)、戲曲進(jìn)社區(qū)、千人簽名”等群眾喜聞樂見的活動(dòng),在轄區(qū)形成了“家風(fēng)正、政風(fēng)清、民風(fēng)淳”的良好氛圍。
民生保障體系更加完善:注重公共服務(wù)和民生保障,全力辦好惠民實(shí)事,群眾福祉不斷增進(jìn)。全面落實(shí)保障政策,為4200人發(fā)放老齡補(bǔ)助金336萬元,為244戶低保戶發(fā)放低保金331萬元,為34戶發(fā)放醫(yī)療救助金36萬元,為700名殘疾人發(fā)放補(bǔ)貼85萬元,弱勢(shì)群體的幸福感不斷增強(qiáng)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)1392人,下崗失業(yè)人員就業(yè)485人,就業(yè)困難人員就業(yè)248人,辦理靈活就業(yè)補(bǔ)貼236人,使城鎮(zhèn)居民充分就業(yè)。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老參保3498人,審核異地領(lǐng)取養(yǎng)老金131人,60歲以上老人年檢1688人,城鎮(zhèn)醫(yī)保參保1萬人,實(shí)現(xiàn)了老有所養(yǎng)、病有所醫(yī)。落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策,為1052人發(fā)放獨(dú)生子女保健費(fèi),對(duì)161名村民進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扶助,為326人發(fā)放了獨(dú)生子女父母補(bǔ)助金。開展“三減三健”專項(xiàng)行動(dòng),參加“萬步有約”職業(yè)人群健走大獎(jiǎng)賽活動(dòng),國家公共衛(wèi)生示范區(qū)、省級(jí)慢性病防治示范區(qū)通過驗(yàn)收。舉辦了社區(qū)春晚,開展形式多樣的文化活動(dòng),參加全區(qū)體操比賽榮獲二等獎(jiǎng),干部群眾的文化生活更加豐富。
三、抓廉政建設(shè),樹立良好形象
堅(jiān)持把廉政建設(shè)擺在突出位置,結(jié)合廉政工作的新要求和新情況,有針對(duì)性的確定工作重點(diǎn),與其它工作同部署、同檢查、同落實(shí)、同考核。一是作為黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、單位主要負(fù)責(zé)人,我時(shí)刻保持高度警覺,時(shí)刻以黨員標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求,在思想上和行動(dòng)上始終與黨中央保持高度一致。自覺維護(hù)和遵守黨章,認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策,堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)”規(guī)定,在大是大非面前頭腦清醒,旗幟鮮明,態(tài)度堅(jiān)決。二是堅(jiān)持黨工委主體責(zé)任制,班子成員分工負(fù)責(zé)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任制,分級(jí)負(fù)責(zé),逐項(xiàng)分解,層層簽訂目標(biāo)責(zé)任書,層層落實(shí)責(zé)任,年初分別與村、社區(qū)、辦領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽訂目標(biāo)責(zé)任書,使黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù)落到實(shí)處。三是扎實(shí)開展“不說不能辦,唱響如何辦”和“作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng),整治和查處侵害群眾利益的不正之風(fēng)和腐敗問題,有力地推進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展。四是把黨風(fēng)廉政建設(shè)向社區(qū)延伸。針對(duì)社區(qū)干部現(xiàn)狀及存在的問題,采取半年一檢查,年終一考評(píng)的辦法,繼續(xù)按照《社區(qū)黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制考核操作標(biāo)準(zhǔn)》要求,加強(qiáng)平時(shí)考核,并對(duì)社區(qū)干部堅(jiān)持進(jìn)行定期廉政培訓(xùn),教育社區(qū)干部正確認(rèn)識(shí)和使用手中權(quán)力,切實(shí)為群眾辦實(shí)事、辦好事,同時(shí)進(jìn)一步落實(shí)了社區(qū)干部《廉政承諾制度》、《辦事公開制度》等,加強(qiáng)了制度建設(shè),規(guī)范了辦事程序。五是集中精力抓好案件查處工作,今年以來共完成立案10起。初核了結(jié)5起,給予黨政紀(jì)處分10人(其中開除黨籍1人),停職處理2人,誡勉談話5人,通報(bào)批評(píng)3人、2個(gè)黨組織,提醒談話 7人。六是認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”,堅(jiān)持做到對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、村組、社區(qū)等單位的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗重點(diǎn)工作親自安排和部署,并經(jīng)常督促黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況,認(rèn)真解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題,帶頭執(zhí)行有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律方面的規(guī)定,按時(shí)報(bào)告執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制情況,管好下屬、管好配偶、子女和身邊工作人員,以實(shí)際行動(dòng)影響和帶動(dòng)了廣大黨員干部。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)人民街道辦事處決算單位設(shè)行政單位6個(gè);事業(yè)單位0個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位0個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位0個(gè)。納入臨渭區(qū)人民街道辦事處2017年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 人民街道辦事處黨政辦 | 行政單位 |
2 | 人民街道辦事處本級(jí) | 行政單位 |
3 | 人民街道辦事處經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室 | 行政單位 |
4 | 人民街道辦事處社會(huì)事務(wù)管理辦公室 | 行政單位 |
5 | 人民街道辦事處城市建設(shè)管理辦公室 | 行政單位 |
6 | 人民街道辦事處社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室 | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制101人,其中行政編制50人、事業(yè)編制51人;實(shí)有人員101人,其中行政50人、事業(yè)51人。單位管理的離退休人員39人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
示例:截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1992.18萬元,較上年增長47.52%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加;支出1992.18萬元,較上年增長47.52%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。
1、收入總計(jì)1992.18萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1991.93萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比增長47.52%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。
(2)政府性基金收入0萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金,與上年對(duì)比減少。
(3)事業(yè)收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,無此項(xiàng)收入。
(5)其他收入0.25元,利息收入。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,無此項(xiàng)收入。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2、支出總計(jì)1992.18萬元,包括:
?。?)基本支出1369.92萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出, 605.52萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出326.02萬元,商品和服務(wù)支出841.79萬元,原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。
(2)項(xiàng)目支出505.13萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括項(xiàng)目0萬元,與上年對(duì)比增加,原因是社區(qū)建設(shè)增加。
(3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。
(5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余117.13萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財(cái)政撥款支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入1991.93萬元,2017年度財(cái)政撥款收入1991.93萬元,較上年增長47.51%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加;支出1991.93萬元,較上年增長47.51%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中:基本支出1369.67萬元,較上年增長23.67%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加,項(xiàng)目支出505.13萬元,較上年增長39.38%,原因是社區(qū)建設(shè)增加。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出1875.05萬元。較上年增長27.91%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中:行政運(yùn)行813萬元,一般行政管理事務(wù)100萬元,紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)4.57萬元,文化體育與傳媒支出5萬元,基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)335.13萬元,歸口管理的行政單位離退休103.48萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出50.56萬元,其他就業(yè)補(bǔ)助157.55萬元,死亡撫恤13.8萬元,行政單位醫(yī)療22.61萬元,節(jié)能環(huán)保5萬元,小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)20萬元,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生93.81萬元,事業(yè)運(yùn)行0.19萬元,農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用3萬元,扶貧支出3萬元,對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助70萬元,對(duì)村民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助15.11萬元,住房公積金59.16萬元。
(2)教育支出0萬元。
(3)文化體育與傳媒支出5萬元。較上年增加100%,
主要原因是文化體育與傳媒支出增加。
(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出660.61萬元。較上年增加75%,主要原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。
(5)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.61萬元。較上年增加15%,主要原因是醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出增加。
(6)節(jié)能環(huán)保支出5萬元。較上年增加100%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出增加。
(7)城鄉(xiāng)社區(qū)支出113.81萬元。較上年增加86%,主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
(8)農(nóng)林水支出91.3萬元。較上年增加100%,主要原因是農(nóng)林水支出增加。
(9)住房保障支出59.16。較上年減少15%,主要原因是住房保障支出減少。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)976.54萬元,較上年增長,20.37%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中:基本工資335.27萬元,津貼補(bǔ)貼264.6萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)50.65萬元,離休費(fèi)16.67萬元,退休費(fèi)40.93萬元,撫恤金13.8萬元,生活補(bǔ)助167.74萬元,醫(yī)療費(fèi)22.61萬元,生產(chǎn)補(bǔ)貼5.11萬元,住房公積金59.16萬元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)393.38萬元,較上年增長31.91%,其主要原因是社區(qū)建設(shè)與人員增加。其中:辦公費(fèi)106.65萬元,印刷費(fèi)12.4萬元,水費(fèi)1.64萬元,電費(fèi)8.98萬元,郵電費(fèi)2.11萬元,取暖費(fèi)2.54萬元,差旅費(fèi)1.39萬元維修(護(hù))費(fèi)6.5萬元培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元,勞務(wù)費(fèi)90.75萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.4萬元,福利費(fèi)4.05萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元,其他交通費(fèi)用98.32萬元,其他商品和服務(wù)支出46.55萬元。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況,項(xiàng)目支出505.13萬元,較上年增長39.38%,原因是社區(qū)建設(shè)增加。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出9.75萬元,其中,因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元。較上年減少29.23%,其主要原因是車輛及接待費(fèi)減少。
1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國實(shí)際支出0萬元。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出9.75萬元,較去年同比下降59.28%。主要用于計(jì)生服務(wù)車的運(yùn)行維護(hù)。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬元,較去年同比下降100%。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0.37萬元,較去年同比增加37%,其主要原因是部門為干部購買網(wǎng)上培訓(xùn)課件。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出0萬元,較去年同比下降100%,其主要原因是無會(huì)議費(fèi)支出。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出393.13萬元,較上年346.62萬元增加46.51萬元,同比增長13.42%,,主要是機(jī)關(guān)活動(dòng)較上年多,其中:辦公費(fèi)106.65萬元,印刷費(fèi)12.4萬元,郵電費(fèi)2.11萬元,差旅費(fèi)1.39萬元,培訓(xùn)費(fèi)0.37萬元,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,勞務(wù)費(fèi)90.75萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.75萬元,其他交通費(fèi)98.32萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度無未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支。