臨渭區(qū)司法局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)司法行政工作的法律、法規(guī)和方針、政策，擬定全區(qū)司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

2、承擔區(qū)委依法治區(qū)領導小組辦公室日常工作，負責制定法治 宣傳、普及法律常識和依法治區(qū)規(guī)劃并組織實施，指導地方、行業(yè)、基層依法治理工作。

3、管理、指導和監(jiān)督全區(qū)律師、公證和基層法律服務工作，綜合管理整頓社會法律服務市場。

4、監(jiān)督管理全區(qū)的法律援助工作。

5、指導、管理和監(jiān)督全區(qū)基層司法所工作。

6、指導全區(qū)人民調(diào)解工作。

7、指導全區(qū)公證機構(gòu)，指導監(jiān)督公證業(yè)務。

8、指導、管理和監(jiān)督全區(qū)社區(qū)矯正和刑釋人員幫教安置工作。

9、指導全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊伍建設和思想政治工作，管理局機關(guān)和下屬事業(yè)單位的人事工作。

10、指導管理全區(qū)司法行政系統(tǒng)的財務計劃、服裝、車輛等物資裝備工作。

11、承辦區(qū)政府交辦的其它事項。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、以“七五”普法啟動為契機，深入推進“法治臨渭”建設，開展了系列特色普法活動，開展領導干部學法用法活動。

2、以專職化為抓手，開展規(guī)范化調(diào)委會建設，全力提升各級調(diào)委會水平。抓好調(diào)解員隊伍建設。

3、探索創(chuàng)新成立全省首家律師個人調(diào)解工作室。率先在渭臨律師事務所成立由5名資深律師組成的“馬律師調(diào)解工作室”，成為全市乃至全省首家律師個人調(diào)解工作室。

4、公共法律服務平臺建設穩(wěn)步推進，投資49.85萬元采購了平臺設備，目前數(shù)據(jù)錄入工作已完成。

5、法律援助服務民生。受理各類法援案件386件，受援人數(shù)423人，為受援人取得經(jīng)濟利益或挽回經(jīng)濟損失800余萬元；代寫法律文書280余份，解答法律咨詢3100余人次，最大限度地滿足了困難群眾對法律援助的需求，有效維護了弱勢群體的合法權(quán)益，讓更多的群眾感受到了黨和政府的溫暖。

6、以提高社區(qū)矯正質(zhì)量為核心，推進特殊人群幫扶行動。堅持每月定期對社區(qū)矯正工作進行抽查，防止發(fā)生影響社會治安穩(wěn)定的事件發(fā)生，堅持開展“日行一善、以善養(yǎng)德”主題教育活動，統(tǒng)一印制發(fā)放“善行周記本”“善言善語手冊”500份。

7、圍繞司法所規(guī)范化建設，抓好基層基礎工作。開展了規(guī)范化司法所創(chuàng)建活動，印發(fā)了《關(guān)于創(chuàng)建司法所規(guī)范化建設的實施方案》。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)司法局設行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制24人，其中行政編制24人、事業(yè)編制0人；實有人員24人，其中行政24人、事業(yè)0人。單位管理的離休人員1人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛40輛；無單價50萬元以上、單價100萬元以上的通用設備。2017年當年無購置車輛；無購置單價50萬元以上的設備。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入631.17萬元，較上年下降22.5%，其主要原因是中省轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費減少、退休人員交養(yǎng)老保險經(jīng)辦管理中心管理，基本收入減少。支出457.73萬元，較上年下降43.8%，其主要原因是項目未完成，支出進度減慢。

1、收入總計631.17萬元。包括：

　　（1）一般公共預算財政撥款收入631.17萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年下降22.5%，其主要原因是中省轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費減少；退休人員交養(yǎng)老保險經(jīng)辦管理中心管理，基本收入減少。

（2）政府性基金收入為0,與上年對比無變化。

（3）事業(yè)收入為0,與上年對比無變化。

（4）經(jīng)營收入為0, 與上年對比無變化。

（5）其他收入為0,與上年對比無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支為0, 與上年對比無變化。

（7）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金為0,與上年對比無變化。

2、支出總計631.17萬元，包括：

　?。?）基本支出352.71萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出225.03萬元，對個人和家庭的補助支出77.38萬元，商品和服務支出50.3萬元。

（2）項目支出105.02萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括基層司法業(yè)務項目支出24.13萬元、較上年增加25.9%，增加原因為拓展新業(yè)務，支出增加。法律援助支出2.48萬元、較上年支出減少92%,減少原因為項目未完成，支出進度減慢，其他司法支出78.41萬元，較上年減少68.87%，減少原因為項目未完成，支出進度減慢。

（3）經(jīng)營支出為0,與上年對比無變化。

（4）對附屬單位補助支出為0, 與上年對比無變化。

（5）結(jié)余分配0萬元, 與上年對比無變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余173.44萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財政撥款收入631.17萬元，較上年下降22.5%，其主要原因是中省轉(zhuǎn)移支付項目經(jīng)費減少；退休人員交養(yǎng)老保險經(jīng)辦管理中心管理，基本收入減少。2017年度財政撥款支出457.73萬元，較上年下降43.8%，其主要原因是項目未完成，支出進度減慢。其中：基本支出352.71萬元，較上年減少29.36%，主要原因為2017年退休人員全部交養(yǎng)老保險經(jīng)辦管理中心管理，導致基本支出減少。項目支出105.02 萬元，較上年減少66.6%，減少原因為項目未完成，支出進度減慢。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）公共安全支出369.24萬元。較上年下降46.6%，其主要原因是項目未完成，支出進度減慢。其中：行政運行支出264.22萬元；基層司法業(yè)務支出24.13萬元；法律援助支出2.48萬元；其他司法支出78.41萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出66.84萬元，較上年下降25.8%，其主要原因是2017年退休人員全部交養(yǎng)老保險經(jīng)辦管理中心管理，導致支出減少。其中：歸口行政單位離退休支出50.47萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.49萬元；其他就業(yè)補助支出2.88萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.75萬元，較上年減少32%，其主要原因為2017年司法所人員下劃各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，醫(yī)療費用減少。

（4）住房保障支出15.9萬元，較上年減少30.8%，其主要原因為2017年司法所人員下劃各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，導致支出減少。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費302.41萬元，較上年下降25.52%，其主要原因是司法所人員下劃各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，導致支出減少。其中：行政運行支出213.92萬元；歸口行政單位離退休支出50.47萬元；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出13.49萬元；其他就業(yè)補助支出2.88萬元，行政單位醫(yī)療支出5.75萬元；住房公積金支出15.9萬元。

（2）公用經(jīng)費50.3萬元，較上年下降53.8%，其主要原因是節(jié)約開支，縮減經(jīng)費。其中：行政運行公用經(jīng)費支出50.3萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年本部門項目支出105.02萬元。主要是基層司法業(yè)務支出24.13萬元，較上年增加25.9%，增加原因為拓展新業(yè)務，支出增加；法律援助支出2.48萬元，較上年支出減少92%,減少原因為項目支出進度緩慢，其他司法支出78.41萬元，較上年減少68.87%，減少原因為項目支出進度緩慢。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出7.09萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元；公務用車運行維護費6.4萬元，公務接待費0.69萬元。較上年增長237%，其主要原因是法制宣傳次數(shù)、援助案件、矯正案件、調(diào)解案件數(shù)量增加，車輛運行費預算增加。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國支出為0萬元，較去年同比下增減為0，今年無此項支出。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年未購置車輛；2017年公務用車運行維護支出6.4萬元，較去年同比增加32%。主要用于法治宣傳活動、法律援助工作及社區(qū)矯正、醫(yī)患糾紛工作業(yè)務用車。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.69萬元，較去年同比無增減變化。累計接待9批次、200人。主要用于日常接待上級部門及系統(tǒng)內(nèi)外省、外縣單位前來學習、交流人員工作餐費。

4、培訓費支出情況

無培訓費支出，較去年同比減少100%。

5、會議費支出情況

會議費支出1.36萬元，較去年同比增加58%，其主要原因是拓展新業(yè)務，會議增加。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出50.3萬元，比上年減少58.71萬元，下降53.8%。主要用于辦公費6.95萬元，印刷費4.77萬元，差旅費6.9萬元，維護費0.22萬元，會議費1.36萬元，公務接待費0.7萬元，委托業(yè)務費0.26萬元，工會經(jīng)費3.9萬元，公務用車運行維護費6.4萬元，其他交通費18.84萬元。下降主要原因是節(jié)約開支，縮減經(jīng)費。

四、專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4、行政運行：指司法局行政單位的基本支出。

5、基本支出：指為保障機關(guān)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“ 三公” 經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃

料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

8、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：臨渭區(qū)司法局2017年決算公開表

臨渭區(qū)司法局2017年決算公開表.xls