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    臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)

    臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

    臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)

    2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

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    一、部門(mén)概況

    (一)部門(mén)主要職責(zé)

    (1)制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā),不斷培育市場(chǎng)體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    (2)制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。

    (3)負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng),調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

    (4)抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

    (5)完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

    (二)2017年度部門(mén)工作完成情況

    一、圍繞中心,扎實(shí)做好基層黨建工作。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度,扎實(shí)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級(jí)基層組織建設(shè),充分發(fā)揮“三項(xiàng)機(jī)制”作用,選強(qiáng)配優(yōu)村級(jí)班子,提前籌備謀劃,做好村兩委干部換屆工作。推進(jìn)有痕黨建工作,高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔,進(jìn)一步規(guī)范黨建活動(dòng),不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作發(fā)展。

    二、突出重點(diǎn),持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)花園 魅力陽(yáng)郭”的目標(biāo)要求,堅(jiān)持“以?xún)魹榈?、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則,重點(diǎn)做好南大門(mén)建設(shè)、關(guān)中環(huán)線、瓜鐵路、兩個(gè)標(biāo)桿村、六個(gè)示范村、六個(gè)重點(diǎn)村的打造提升。

    三、凝心聚力,堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理?xiàng)l件、思想觀念等多種因素的影響,是區(qū)脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一,共有3141戶10950人,其中已脫貧720戶2721人(不含告知戶),未脫貧2421戶,8229人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書(shū)記、駐村工作隊(duì)、幫扶干部,扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)識(shí)貧、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

    四、緊抓落實(shí),積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持以“抓項(xiàng)目、促招商、強(qiáng)集鎮(zhèn)”為主體思路,加大招商引資力度,引進(jìn)企業(yè)、引進(jìn)項(xiàng)目落戶集鎮(zhèn)。一是加快陽(yáng)光社區(qū)三期建設(shè),完善社區(qū)綠化、道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施,加強(qiáng)搬遷群眾的技能培訓(xùn),增加社區(qū)居民收入。二是推進(jìn)沁園山莊、華美園林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、匯葆龍生態(tài)農(nóng)牧觀光園、蔡腦鴻鶴谷休閑觀光園區(qū)建設(shè),通過(guò)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)帶動(dòng)周邊群眾脫貧致富。

    五、統(tǒng)籌兼顧,不斷開(kāi)創(chuàng)工作新局面。嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)低保制度,全鎮(zhèn)“五?!?56人,農(nóng)村低保663戶1901人,臨時(shí)救助175人,臨時(shí)救助142人,全面實(shí)施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險(xiǎn),提高參保率。對(duì)鎮(zhèn)人員密集場(chǎng)所、主要交通道、加油站、磚廠、重點(diǎn)企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營(yíng)戶等處進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。扎實(shí)做好平安創(chuàng)建工作,堅(jiān)持 “紅袖章”巡邏,及時(shí)化解各種矛盾,有效維持社會(huì)穩(wěn)定。

    (三)部門(mén)決算單位構(gòu)成

    陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個(gè),下屬事業(yè)單位3個(gè)。納入渭南市臨渭區(qū)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表:

    序號(hào)

    單位名稱(chēng)

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)

    行政

    2

    臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)站

    事業(yè)

    3

    臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站

    事業(yè)

    4

    臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)站

    事業(yè)

    (四)部門(mén)人員情況說(shuō)明

    截止2017年底,本部門(mén)人員編制69人,其中行政編制41人、事業(yè)編制28人;實(shí)有人員69人,其中行政41人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員33人。

    (五)部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

    截至2017年底,本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)0臺(tái)(套);單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛;購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)0臺(tái)(套)。

    二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

    1、2017年部門(mén)決算收支總表。

    2、2017年部門(mén)決算收入總表。

    3、2017年部門(mén)決算支出總表。

    4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

    6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

    7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類(lèi)科目)。

    8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)。

    9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

    12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入2,123.53萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)10.86%,其主要原因是基本收入及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;支出2,123.53萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)10.86%,其主要原因是基本支出及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    1、收入總計(jì)2,123.53萬(wàn)元。包括:

      (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,098.25萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,較上年增長(zhǎng)11.30%,其主要原因是基本收入及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

    (2)政府性基金收入24.60萬(wàn)元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的彩票公益基金,較上年下降17.99%,其主要原因是政府基金撥款減少。

    (3)事業(yè)收入0萬(wàn)元,本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

    (4)經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

    (5)其他收入0.68萬(wàn)元,全部為利息收入,較上年增長(zhǎng)98.71%,其主要原因收入增加。

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

    2、支出總計(jì)2,123.53萬(wàn)元,包括:

    (1)基本支出1,266.84萬(wàn)元,較上年度下降32.28%,

    主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:人員經(jīng)費(fèi)957.21萬(wàn)元,較上年度下降4.94%,

    其主要原因是部門(mén)合理化控制;日常公用經(jīng)費(fèi)309.63萬(wàn)元,較上年度下降64.13%,其主要原因是部門(mén)合理化控制。

    (2)項(xiàng)目支出437.60萬(wàn)元,其中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出437.60萬(wàn)元,較上年度增長(zhǎng)872.44%。其主要原因是本年度實(shí)施項(xiàng)目增加。

    (3)經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)支出。

    (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)支出。

    (5)結(jié)余分配0萬(wàn)元,本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)支出。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余419.09萬(wàn)元,2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。其主要原因是本年度個(gè)別項(xiàng)目未實(shí)施完成。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

    1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度財(cái)政撥款收入2122.85萬(wàn)元,2017年度財(cái)政撥款收入2122.85萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)10.84%,其主要原因是基本收入和項(xiàng)目收入增加;支出1,703.76萬(wàn)元,較上年下11.06%,原因是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:基本支出1,266.84萬(wàn)元,較上年下降32.26%,其主要原因是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出;項(xiàng)目支出437.60萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)872.45%,其主要原因是本年度實(shí)施項(xiàng)目增加。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出612.49萬(wàn)元;較上年下降8.21%,其主要原因是個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施未完成;

    (2)社會(huì)保障和就業(yè)支出114.16萬(wàn)元;較上年下降31.50%;其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少;

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.91萬(wàn)元;較上年下降64.03%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少;

    (4)節(jié)能環(huán)保支出10.00萬(wàn)元;2016年無(wú)此項(xiàng)支出;。

    (5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.88萬(wàn)元;較上年下降21.38%,其主要原因是鄉(xiāng)村綠化美化工作已基本完成。

    (6)農(nóng)林水支出714.41萬(wàn)元;較上年下降1.56%,其主要原因是事務(wù)相對(duì)減少。

    (7)住房保障支出37.31萬(wàn)元;較上年增長(zhǎng)11.94%,其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

    (8)其他支出24.60萬(wàn)元。較上年下降18.00%,其主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)相對(duì)減少,嚴(yán)把財(cái)務(wù)制度。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

    (1)人員經(jīng)費(fèi)957.21萬(wàn)元。較上年下降4.94%,其主要原因是事務(wù)減少,經(jīng)費(fèi)減少;其中:基本工資226.69萬(wàn)元; 津貼補(bǔ)貼210.78萬(wàn)元;其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.91萬(wàn)元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.54萬(wàn)元;退休費(fèi)78.01萬(wàn)元;生活補(bǔ)助353.97萬(wàn)元;住房公積金37.31萬(wàn)元。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)308.95萬(wàn)元。較上年下降64.23%,其主要原因是事務(wù)減少,經(jīng)費(fèi)減少。其中:辦公費(fèi)40.11萬(wàn)元; 印刷費(fèi)19.80萬(wàn)元;電費(fèi)6.27萬(wàn)元;差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)48.00萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)0.59萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)132.84萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用50.60萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出5.46萬(wàn)元。

    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

    本部門(mén)政府性基金收入24.60萬(wàn)元,支出24.60萬(wàn)元。較上年下降18.00%,其主要原因是財(cái)政撥款減少。

    5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

    本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

    (三)2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

    單位編碼

    單位(項(xiàng)目)名稱(chēng)

    項(xiàng)目金額

    項(xiàng)目簡(jiǎn)介

    合計(jì)

    437.60

    陜西省渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府

    60.00

    農(nóng)村公共設(shè)施建設(shè)

    陜西省渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府

    10.00

    防災(zāi)救災(zāi)

    陜西省渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府

    50.00

    本鎮(zhèn)部分村農(nóng)村道路建設(shè)

    陜西省渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府

    293.00

    本鎮(zhèn)部分村實(shí)行“整村推進(jìn)”項(xiàng)目

    陜西省渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府

    5.00

    村幸福院建設(shè)

    陜西省渭南市臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府

    19.60

    用于其他社會(huì)公益事業(yè)的彩票公益金支出

    較上年下降50 %,其主要原因是本年度部分項(xiàng)目未實(shí)施。

    (四)2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

    本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出,并已公開(kāi)空表。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.97萬(wàn)元。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45

    萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元。較上年下降68.32%,其主要原因是嚴(yán)把公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

    1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況

    2017、2016年度我單位無(wú)因公出國(guó)出境事項(xiàng),無(wú)此項(xiàng)支出。

    2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái);2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.45萬(wàn)元,較去年同比下降72.71%。其主要原因是嚴(yán)把公車(chē)使用規(guī)定,嚴(yán)禁公車(chē)私用,公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支出1.52萬(wàn)元,較去年同比下降50.16%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出0.59萬(wàn)元,較去年同比增長(zhǎng)129.69%,主要原因是本部門(mén)安排培訓(xùn)次數(shù)增多。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,2016年無(wú)此項(xiàng)支出。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:

    本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出308.95萬(wàn)元,較上年863.24萬(wàn)元減少554.28萬(wàn)元,同比下降64.21%。其中:辦公費(fèi)40.11萬(wàn)元,印刷費(fèi)19.80萬(wàn)元,電費(fèi)6.27萬(wàn)元,差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元,維修(護(hù))費(fèi)48.00萬(wàn)元,培訓(xùn)費(fèi)0.59萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)132.84萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元,其他交通費(fèi)50.60萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出5.46萬(wàn)元。

    四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    5、公共預(yù)算財(cái)政撥款:財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算,是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃,是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門(mén)別類(lèi)地列入特定的收支分類(lèi)表格之中,以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

    五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

    本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

    附件:臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls