臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)

2017年度部門(mén)決算說(shuō)明

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一、部門(mén)概況

（一）部門(mén)主要職責(zé)

（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（4）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（5）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）2017年度部門(mén)工作完成情況

一、圍繞中心，扎實(shí)做好基層黨建工作。嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”制度、村兩委干部周一學(xué)習(xí)制度，扎實(shí)落實(shí)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作。不斷提升村級(jí)基層組織建設(shè)，充分發(fā)揮“三項(xiàng)機(jī)制”作用，選強(qiáng)配優(yōu)村級(jí)班子，提前籌備謀劃，做好村兩委干部換屆工作。推進(jìn)有痕黨建工作，高度重視黨建資料的收集、整理、歸納、入檔，進(jìn)一步規(guī)范黨建活動(dòng)，不斷推進(jìn)各項(xiàng)工作發(fā)展。

二、突出重點(diǎn)，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。緊緊圍繞建設(shè)“生態(tài)花園 魅力陽(yáng)郭”的目標(biāo)要求，堅(jiān)持“以?xún)魹榈?、以美為形、以業(yè)為基、以文為魂、以人為本”的基本原則，重點(diǎn)做好南大門(mén)建設(shè)、關(guān)中環(huán)線、瓜鐵路、兩個(gè)標(biāo)桿村、六個(gè)示范村、六個(gè)重點(diǎn)村的打造提升。

三、凝心聚力，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。因自然環(huán)境、地理?xiàng)l件、思想觀念等多種因素的影響，是區(qū)脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)之一，共有3141戶10950人，其中已脫貧720戶2721人（不含告知戶），未脫貧2421戶，8229人。各村、包聯(lián)幫扶單位、第一書(shū)記、駐村工作隊(duì)、幫扶干部，扎實(shí)開(kāi)展精準(zhǔn)識(shí)貧、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧。

四、緊抓落實(shí)，積極推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持以“抓項(xiàng)目、促招商、強(qiáng)集鎮(zhèn)”為主體思路，加大招商引資力度，引進(jìn)企業(yè)、引進(jìn)項(xiàng)目落戶集鎮(zhèn)。一是加快陽(yáng)光社區(qū)三期建設(shè)，完善社區(qū)綠化、道路、亮化等基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)搬遷群眾的技能培訓(xùn)，增加社區(qū)居民收入。二是推進(jìn)沁園山莊、華美園林現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)、匯葆龍生態(tài)農(nóng)牧觀光園、蔡腦鴻鶴谷休閑觀光園區(qū)建設(shè)，通過(guò)發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)帶動(dòng)周邊群眾脫貧致富。

五、統(tǒng)籌兼顧，不斷開(kāi)創(chuàng)工作新局面。嚴(yán)格落實(shí)城鄉(xiāng)低保制度，全鎮(zhèn)“五?！?56人，農(nóng)村低保663戶1901人，臨時(shí)救助175人，臨時(shí)救助142人，全面實(shí)施農(nóng)村新型養(yǎng)老保險(xiǎn)，提高參保率。對(duì)鎮(zhèn)人員密集場(chǎng)所、主要交通道、加油站、磚廠、重點(diǎn)企業(yè)、煙花爆竹零售經(jīng)營(yíng)戶等處進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。扎實(shí)做好平安創(chuàng)建工作，堅(jiān)持 “紅袖章”巡邏，及時(shí)化解各種矛盾，有效維持社會(huì)穩(wěn)定。

（三）部門(mén)決算單位構(gòu)成

陽(yáng)郭鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位1個(gè)，下屬事業(yè)單位3個(gè)。納入渭南市臨渭區(qū)2017年部門(mén)決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：

（四）部門(mén)人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門(mén)人員編制69人，其中行政編制41人、事業(yè)編制28人；實(shí)有人員69人，其中行政41人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員33人。

（五）部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門(mén)所屬預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車(chē)輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門(mén)決算公開(kāi)表

1、2017年部門(mén)決算收支總表。

2、2017年部門(mén)決算收入總表。

3、2017年部門(mén)決算支出總表。

4、2017年部門(mén)決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

6、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

7、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類(lèi)科目）。

8、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目）。

9、2017年部門(mén)決算政府性基金收支表。

10、2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入2,123.53萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.86%，其主要原因是基本收入及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加；支出2,123.53萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.86%，其主要原因是基本支出及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

1、收入總計(jì)2,123.53萬(wàn)元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,098.25萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年增長(zhǎng)11.30%，其主要原因是基本收入及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（2）政府性基金收入24.60萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的彩票公益基金，較上年下降17.99%，其主要原因是政府基金撥款減少。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0.68萬(wàn)元，全部為利息收入，較上年增長(zhǎng)98.71%，其主要原因收入增加。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)收入。

2、支出總計(jì)2,123.53萬(wàn)元，包括：

（1）基本支出1,266.84萬(wàn)元，較上年度下降32.28%，

主要是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：人員經(jīng)費(fèi)957.21萬(wàn)元，較上年度下降4.94%，

其主要原因是部門(mén)合理化控制；日常公用經(jīng)費(fèi)309.63萬(wàn)元，較上年度下降64.13%，其主要原因是部門(mén)合理化控制。

（2）項(xiàng)目支出437.60萬(wàn)元，其中行政事業(yè)類(lèi)項(xiàng)目支出437.60萬(wàn)元，較上年度增長(zhǎng)872.44%。其主要原因是本年度實(shí)施項(xiàng)目增加。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，本單位2017年度無(wú)此項(xiàng)支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余419.09萬(wàn)元，2016年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。其主要原因是本年度個(gè)別項(xiàng)目未實(shí)施完成。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入2122.85萬(wàn)元，2017年度財(cái)政撥款收入2122.85萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)10.84%，其主要原因是基本收入和項(xiàng)目收入增加；支出1,703.76萬(wàn)元，較上年下11.06%，原因是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：基本支出1,266.84萬(wàn)元，較上年下降32.26%，其主要原因是保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出；項(xiàng)目支出437.60萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)872.45%，其主要原因是本年度實(shí)施項(xiàng)目增加。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出612.49萬(wàn)元；較上年下降8.21%，其主要原因是個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施未完成;

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出114.16萬(wàn)元；較上年下降31.50%；其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少；

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.91萬(wàn)元；較上年下降64.03%，其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少；

（4）節(jié)能環(huán)保支出10.00萬(wàn)元；2016年無(wú)此項(xiàng)支出；。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出173.88萬(wàn)元；較上年下降21.38%，其主要原因是鄉(xiāng)村綠化美化工作已基本完成。

（6）農(nóng)林水支出714.41萬(wàn)元；較上年下降1.56%，其主要原因是事務(wù)相對(duì)減少。

（7）住房保障支出37.31萬(wàn)元；較上年增長(zhǎng)11.94%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（8）其他支出24.60萬(wàn)元。較上年下降18.00%，其主要原因是機(jī)關(guān)事務(wù)相對(duì)減少，嚴(yán)把財(cái)務(wù)制度。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)957.21萬(wàn)元。較上年下降4.94%，其主要原因是事務(wù)減少，經(jīng)費(fèi)減少;其中：基本工資226.69萬(wàn)元； 津貼補(bǔ)貼210.78萬(wàn)元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.91萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)33.54萬(wàn)元；退休費(fèi)78.01萬(wàn)元；生活補(bǔ)助353.97萬(wàn)元；住房公積金37.31萬(wàn)元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)308.95萬(wàn)元。較上年下降64.23%，其主要原因是事務(wù)減少，經(jīng)費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)40.11萬(wàn)元； 印刷費(fèi)19.80萬(wàn)元；電費(fèi)6.27萬(wàn)元；差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元；維修（護(hù)）費(fèi)48.00萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)0.59萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)132.84萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用50.60萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出5.46萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門(mén)政府性基金收入24.60萬(wàn)元，支出24.60萬(wàn)元。較上年下降18.00%，其主要原因是財(cái)政撥款減少。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門(mén)決算項(xiàng)目支出表

較上年下降50 %，其主要原因是本年度部分項(xiàng)目未實(shí)施。

（四）2017年部門(mén)決算政府采購(gòu)情況表

本部門(mén)2017年無(wú)政府采購(gòu)支出，并已公開(kāi)空表。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出4.97萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45

萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元。較上年下降68.32%，其主要原因是嚴(yán)把公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017、2016年度我單位無(wú)因公出國(guó)出境事項(xiàng)，無(wú)此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車(chē)輛0臺(tái)；2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.45萬(wàn)元，較去年同比下降72.71%。其主要原因是嚴(yán)把公車(chē)使用規(guī)定，嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.52萬(wàn)元，較去年同比下降50.16%。主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.59萬(wàn)元，較去年同比增長(zhǎng)129.69%，主要原因是本部門(mén)安排培訓(xùn)次數(shù)增多。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元，2016年無(wú)此項(xiàng)支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：

本年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出308.95萬(wàn)元，較上年863.24萬(wàn)元減少554.28萬(wàn)元，同比下降64.21%。其中：辦公費(fèi)40.11萬(wàn)元，印刷費(fèi)19.80萬(wàn)元，電費(fèi)6.27萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)48.00萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.59萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.52萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)132.84萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.45萬(wàn)元，其他交通費(fèi)50.60萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出5.46萬(wàn)元。

四、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、公共預(yù)算財(cái)政撥款：財(cái)政預(yù)算也稱(chēng)為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門(mén)別類(lèi)地列入特定的收支分類(lèi)表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。

五、2017年度部門(mén)績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度未開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門(mén)整體支出、專(zhuān)項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：臨渭區(qū)陽(yáng)郭鎮(zhèn)2017年度部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表.xls