中共渭南市臨渭區(qū)委組織部

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)區(qū)委管理和委托區(qū)委組織部管理的領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊伍建設(shè)，并提出調(diào)整配備建議；組織實(shí)施科級干部、非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)及黨群部門干部職工的年度考核工作。

2、負(fù)責(zé)全區(qū)黨群口干部人事檔案指導(dǎo)和管理工作，做好干部個人信息審核認(rèn)定工作；協(xié)調(diào)我區(qū)市管干部因公因私出國（境）政審工作，做好區(qū)委管理干部因公因私出國（境）審批備案和日常管理工作；審批有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和干部的離退休手續(xù)。

3、負(fù)責(zé)全區(qū)干部監(jiān)督工作，監(jiān)督、執(zhí)行和查處違反干部任用工作規(guī)定的行為；做好有關(guān)涉組涉干問題的調(diào)查處理工作；搞好全區(qū)干部教育培訓(xùn)工作的宏觀管理，組織干部開展教育培訓(xùn)工作；指導(dǎo)和管理全區(qū)科級后備干部隊伍建設(shè)工作。

4、貫徹落實(shí)黨的組織工作路線、方針、政策，負(fù)責(zé)全區(qū)基層組織建設(shè)工作的整體規(guī)劃、宏觀指導(dǎo)、調(diào)查研究和督促落實(shí)工作；做好選聘高校畢業(yè)生到村（社區(qū)）任職日常教育、管理、服務(wù)等工作；核查村干部績效考核工作，審定正常離任村“兩委”主要干部生活補(bǔ)貼。

5、負(fù)責(zé)制定全區(qū)城市社區(qū)、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作的整體規(guī)劃，統(tǒng)籌指導(dǎo)全區(qū)城市社區(qū)黨建、非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作。

6、負(fù)責(zé)黨員日常教育管理工作和各級黨代表聯(lián)絡(luò)培訓(xùn)工作，提出黨組織設(shè)置意見建議；做好區(qū)黨代會籌備組織的相關(guān)工作，指導(dǎo)基層黨委召開黨代會。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)人才工作的指導(dǎo)與協(xié)調(diào)，擬定全區(qū)人才發(fā)展規(guī)劃，策劃、組織、實(shí)施重大人才工程項目；做好各類優(yōu)秀人才的推薦和上報工作。

8、負(fù)責(zé)全區(qū)目標(biāo)責(zé)任考核的組織、實(shí)施和創(chuàng)新獎的評選工作；抓實(shí)全區(qū)黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作。

9、完成區(qū)委和市委組織部交辦的其它工作任務(wù)。

（二）2017年度部門工作完成情況

（一）加強(qiáng)思想教育，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化。印發(fā)《進(jìn)一步規(guī)范和落實(shí)黨員“1號活動”制度的意見》，規(guī)定每月1號、5號、20號分別為黨員大會、支委會和黨小組會，健全落實(shí)黨委（黨組）中心組學(xué)習(xí)、區(qū)級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部組織生活紀(jì)實(shí)等制度，利用臨渭黨建微信公眾號、黨建微信工作群、學(xué)習(xí)專欄、黨建墻等多種形式，定期刊發(fā)理論學(xué)習(xí)文章，在線開展交流討論，全區(qū)支部累計開展講黨課1752場次，設(shè)立黨員示范崗506個；420多支黨員志愿服務(wù)隊，開展義工服務(wù)2310余場次，引導(dǎo)全區(qū)黨員作示范、當(dāng)標(biāo)桿，不斷增強(qiáng)思想自覺和行動自覺。

（二）緊扣“三項機(jī)制”，從嚴(yán)從實(shí)抓好干部隊伍建設(shè)。將“三項機(jī)制”與干部選拔任用、管理監(jiān)督、激勵懲戒緊密結(jié)合，先后抽調(diào)多名干部參與脫貧攻堅等重點(diǎn)工作，對表現(xiàn)突出的干部提拔重用。扎實(shí)開展公務(wù)員職務(wù)與職級并行，晉升職級32人。 實(shí)施精準(zhǔn)培訓(xùn)，開展新任科級領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)班2期，建立干部教育培訓(xùn)管理系統(tǒng)和90多個二級系統(tǒng)，舉辦“全區(qū)科級領(lǐng)導(dǎo)干部集中學(xué)習(xí)黨的十九大精神專題培訓(xùn)班”。認(rèn)真落實(shí)干部選用各項制度和程序，防止干部帶病提拔，出臺《科級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行提醒、函詢和誡勉的實(shí)施細(xì)則》。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計、陽光交接、出國（境）備案等制度。強(qiáng)化“創(chuàng)佳評差”理念，營造創(chuàng)先爭優(yōu)良好氛圍，全市季度追趕超越綜合考核排名，我區(qū)均位居第一方陣。

（三）深化改革創(chuàng)新，人才“智囊團(tuán)”作用凸顯。出臺《臨渭區(qū)關(guān)于深化人才發(fā)展體制機(jī)制改革的若干措施》等文件，公開選拔各類人才，組建農(nóng)林、水利、教育和衛(wèi)生為主體的專家服務(wù)團(tuán)隊，充分發(fā)揮人才在精準(zhǔn)扶貧工作中的智力作用。組織舉辦脫貧攻堅主題培訓(xùn)89場次，開展“陽光工程培訓(xùn)”、“臨渭葡萄大講堂”等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)300余場次、受訓(xùn)群眾2.2萬人次；選派教師參加“名師大篷車”送教下鄉(xiāng)活動；各類文藝骨干人才積極參與“文藝下基層巡演”活動，累計巡演81場次。

（四）聚力規(guī)范提升，充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用。繼續(xù)推行周督查、月暗訪、季考核、后進(jìn)約談問責(zé)等制度；充分發(fā)揮農(nóng)村黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用，在81個貧困村建立了“支部+公司+貧困戶”產(chǎn)業(yè)幫扶模式，培樹產(chǎn)業(yè)帶頭書記218人，黨員示范田（棚、基地）460余塊，黨員示范庭院747戶，最美鄉(xiāng)村黨員示范道路337條。建立第一書記工作紀(jì)實(shí)等制度，充實(shí)調(diào)整44名第一書記；抓實(shí)抓強(qiáng)城市黨建工作，社區(qū)“6+X”服務(wù)模式不斷完善，創(chuàng)新打造信達(dá)商圈黨群服務(wù)中心、興華大廈樓宇紅色驛站等城市黨建示范點(diǎn)。黨員教育管理不斷規(guī)范，理順了全區(qū)黨組織設(shè)置，查出失聯(lián)黨員80名,慰問各類貧困黨員、群眾225人，累計37.3萬元。推出黨的十九大代表——賈向東，召開全區(qū)建黨96周年表彰大會，充分發(fā)揮遠(yuǎn)程教育平臺作用，向省市上報資源課件5部，其中《父親的身份》在獲得省級二等獎。

（五）堅持精準(zhǔn)施策，脫貧攻堅工作初有成效。逐人簽訂包聯(lián)責(zé)任書，堅持扶貧工作日深入貧困戶家中，宣傳各類扶貧政策，累計為貧困戶解決各類問題30余件，贈送各類生活、生產(chǎn)用品價值6萬余元。在村級產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，幫助靈陽村種植花椒90余畝，茶菊30畝，配合靈陽村成立了渭南欣盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司，目前公司大棚設(shè)施已初步建成；同時，積極銜接華潤萬家渭南店，解決公司產(chǎn)品銷路問題；協(xié)調(diào)區(qū)農(nóng)技部門，為靈陽村提供農(nóng)作物修剪、草編工藝等培訓(xùn)4次120余人；實(shí)施整村推進(jìn)項目，安裝路燈80盞，硬化了全村道路和群眾活動廣場；協(xié)調(diào)區(qū)老城中醫(yī)院，免費(fèi)為靈陽村村民進(jìn)行健康體檢；與1戶貧困戶大學(xué)生簽訂公益性崗位用工協(xié)議，解決了就業(yè)問題；在我部經(jīng)費(fèi)極其緊張的情況下，撥付5萬元用于貧困戶人居環(huán)境改善和小產(chǎn)業(yè)扶持。

（三）部門決算單位構(gòu)成

決算單位設(shè)行政單位1個，納入本部門2017年部門決算編報范圍的詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截至2017年底，本部門人員編制44名，其中行政人員44名；實(shí)有人員44人，其中機(jī)關(guān)43人、工勤1人。

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（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入643.35萬元，較上年下降13.21%，其主要原因是財政撥款收入下降；支出596.02萬元，較上年下降24.37%，其主要原因是一般公共事務(wù)支出減少。

1、收入總計643.35萬元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入643.35萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，較上年下降13.21%，其主要原因是財政撥款收入下降。

　　（2）無政府性基金收入，較上年無變化。

（3）無事業(yè)收入，較上年無變化。

（4）無經(jīng)營收入，較上年無變化。

（5）無其他收入，較上年無變化。

（6）無用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額，較上年無變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

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2、支出總計596.02萬元，包括：

　　（1）基本支出576.02萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出349.66萬元，較上年增加26.18%，對個人和家庭的補(bǔ)助支出174.87萬元，較上年下降43.42%，商品和服務(wù)支出66.49萬元，較上年下降57.13%。

（2）項目支出20萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括辦公費(fèi)15萬元，較上年下降25%，辦公設(shè)備購置5萬元，較上年增加100%。

（3）無經(jīng)營支出，較上年無變化。

（4）無對附屬單位補(bǔ)助支出，較上年無變化。

（5）無結(jié)余分配支出，較上年無變化。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余47.33萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

　2017年度財政撥款收入643.35萬元，較上年下降13.21%，其主要原因是財政撥款收入下降。支出596.02萬元，較上年下降19.59%，其主要原因是一般公共服務(wù)支出減少。其中：基本支出576.02萬元，較上年下降20.14%，其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少；項目支出20萬元，較上年無變化。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出524.4萬元，較上年下降22.57%，其主要原因是組織事務(wù)行政運(yùn)行支出減少。

（2）社會保障和就業(yè)支出24.46萬元。較上年增長436.4%，其主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出增加。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.43萬元，較上年增長0.7%，其主要原因是醫(yī)療保險支出增加。

（4）農(nóng)林水支出14萬元，較上年下降47.62%，其主要原因是高校畢業(yè)生人數(shù)減少。

（5）住房保障支出24.73萬元，較上年增加1.7%，其主要原因是單位職工住房公積金支出增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)524.52萬元，較上年下降10.52%；其中,工資福利支出349.66萬元，較上年增加26.18%，其主要原因是人員獎金和社會保障繳費(fèi)增加；對個人和家庭的補(bǔ)助支出174.87萬元，較上年降低43.42% ，其主要原因生活補(bǔ)助、撫恤金及采暖補(bǔ)貼支出減少。

（2）公用經(jīng)費(fèi)51.49萬元，較上年下降）51.89%;其中,商品和服務(wù)支出51.49萬元，較上年減少61.89%，其主要原因是實(shí)際支出科目調(diào)整，財政經(jīng)費(fèi)減少。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年本部門項目支出20萬元；其中辦公費(fèi)支出15萬元，較上年降低25%，主要原因是實(shí)際科目調(diào)整，辦公經(jīng)費(fèi)支出下降。辦公設(shè)備購置支出5萬元，較上年增加100%，主要原因是用于新購置辦公設(shè)備。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，并公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出2.51萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.51萬元。較上年下降28.49%，其主要原因是公務(wù)接待人次減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位無因公出國支出，較上年無變化。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年無購置車輛支出；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2萬元，較上年無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.51萬元，較去年同比下降66.23%，累計接待20批次、150余人，主要用于市對區(qū)年度目標(biāo)責(zé)任制考核、迎接上級檢查等活動。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬元，較去年同比下降91.52%，其主要原因是本年實(shí)際安排培訓(xùn)項目減少。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出1.41萬元，較去年同比增加100%，其主要原因是本年召開會議次數(shù)增加。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款支出51.49萬元，較上年135.1萬元減少83.61萬元，同比降低61.88%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：辦公費(fèi)支出17.51萬元，印刷費(fèi)支出16.15萬元，郵電費(fèi)支出2.5萬元，差旅費(fèi)支出3.02萬元，維修費(fèi)支出0.22萬元，會議費(fèi)支出1.42萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出0.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.51萬元，勞務(wù)費(fèi)支出3.23萬元，工會經(jīng)費(fèi)支出2.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)2萬元，其他交通費(fèi)用支出2.01萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

6、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

7、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

8、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評。

?附件：2017年決算公開表.xls

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