臨渭區(qū)紀委
2017年度部門決算說明
一、臨渭區(qū)紀委概況
(一)臨渭區(qū)紀委主要職責
1、主管全區(qū)黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實市紀委、區(qū)委關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的決策部署,維護黨的章程和黨的其他法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。
2、負責對黨員進行黨風廉政、黨紀政紀宣傳教育;檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨的章程和黨的其他法規(guī)的案件,決定或取消對這些案件中黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管理范圍內(nèi)的案件。
3、會同街鎮(zhèn)黨(工)委、政府及區(qū)級各部門做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作,負責組織和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作。
4、負責對黨的紀律檢查工作理論有關(guān)理論問題進行調(diào)查研究,擬定全區(qū)黨紀有關(guān)條規(guī)和行政監(jiān)察規(guī)章制度。
5、主管全區(qū)行政監(jiān)察工作。宣傳行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī),教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉;對忠于職守、清正廉潔、政績突出的工作人員提出表彰獎勵的建議。
6、監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)政府領(lǐng)導干部和工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況以及違法違紀行為,審理決定并建議做出行政處分。
7、受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴,保護監(jiān)察對象正當權(quán)利和合法權(quán)益;受理個人和單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。
8、調(diào)查研究區(qū)政府各部門和街鎮(zhèn)政府制定的有關(guān)政策、法規(guī)的情況,對其違反國家法律、法規(guī)和有損國家利益的條款,提出修改、補充建議;變更或撤銷下級紀檢監(jiān)察組織不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。
9、承辦市紀委、監(jiān)察局和區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。
(二)2017年度部門工作完成情況
2017年臨渭區(qū)紀委監(jiān)察局全面落實中、省、市紀委全會和區(qū)委十六屆二次全會精神,聚焦主業(yè)主責,主要從六方面入手:完善黨風廉政建設(shè)機制;嚴查重處各類違規(guī)違紀問題;挺紀在前,執(zhí)紀審查持續(xù)加力;狠抓教育,崇廉尚廉;聚焦重點,從嚴監(jiān)督問責;注重實踐,打造政治業(yè)務(wù)過硬隊伍;堅守責任擔當,嚴格落實中央八項規(guī)定精神,扎實開展“作風建設(shè)年”活動,聚焦扶貧、環(huán)保、市場秩序領(lǐng)域,嚴格監(jiān)督執(zhí)紀問責,全面落實“三個助力”,嚴肅查處群眾身邊不正之風和腐敗問題,有序推進國家監(jiān)察體制改革試點工作,全區(qū)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作取得明顯成效。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)紀委設(shè)行政單位1個。納入?yún)^(qū)紀委2017年部門決算編報范圍的單位共有1個,詳細情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 中共渭南市臨渭區(qū)紀律檢查委員會 | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制46人,行政編制46人,實有人員45人,單位管理的離退休人員13人。
單位名稱 | 單位 性質(zhì) | 經(jīng)費管理方式 | 人員編制數(shù) | 實有在職人數(shù) | 離退休人數(shù) |
臨渭區(qū)紀律檢查委員會 | 行政 | 全額 | 46 | 45 | 13 |
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預算單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當年未購置車輛。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入594.08萬元,較上年增長21.97%,其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大,人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大;支出518.92萬元,較上年增長6.54%,其主要原因是人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大。
1、收入總計594.08萬元。包括:
?。?)一般公共預算財政撥款收入594.08萬元,為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款,與上年對比的增加 21.97%,主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大,人員工資增加、辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費增大。
?。?)政府性基金收入為0元,與上年對比無變化。
(3)事業(yè)收入為0元,與上年對比無變化。
(4)經(jīng)營收入為0元,與上年對比無變化。
(5)其他收入為0元,與上年對比無變化。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,與上年對比無變化。
(7)上年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2、支出總計518.92萬元,包括:
?。?)基本支出503.70萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成區(qū)紀委日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出239.97萬元,與上年對比的增加10.28%,主要原因是人員工資增加;對個人和家庭的補助支出75.35萬元,與上年對比的減少16.72%,主要原因是2016年度我單位常瞻自然減員;商品和服務(wù)支出188.38萬元,與上年對比的增加10.82%,主要原因是辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費增大。
(2)項目支出15.22萬元,主要用于辦公設(shè)備購置。與上年相比減少了23.9%,減少原因項目數(shù)量較上年減少。
(3)經(jīng)營支出,本部門無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出,本部門無此項支出。
(5)結(jié)余分配,本單位無此項支出。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,本部門年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
(二)財政撥款支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入594.08萬元,較上年增長21.97%,其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大,人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大;支出518.92萬元,較上年增長6.54%,其主要原因是人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大。其中:基本支出503.70萬元,較上年對比增加9.96% ,增加原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大,辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費增大。項目支出15.22萬元,較上年相比減少了23.9%,減少原因項目數(shù)量較上年減少。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出420.08萬元。較上年增長10.29%,其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大,辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大,其中:行政運行支出404.86萬元,一般行政管理事務(wù)支出15.22萬元。
(2)社會保障和就業(yè)支出72.08萬元,較上年下降0.1%,其主要原因是人員流動變化造成。其中:行政事業(yè)單位離退休53.85萬元,撫恤金18.23萬元。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6.55萬元,較上年下降2.38%,其主要原因是其主要原因是人員流動變化造成。
(4)住房保障支出20.21萬元,較上年增長10.38%,其主要原因是人員流動變化造成。
3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費315.32萬元。較上年增長2.35%,其主要原因人員增多、工資增加,養(yǎng)老醫(yī)保、社會保障繳費增加。其中:工資福利支出239.97萬元,對個人和家庭補助支出75.35萬元。
(2)公用經(jīng)費188.38萬元。較上年增長25.6%,其主要原因是工作業(yè)務(wù)量加大,辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費加大。其中:辦公費89.38萬元、印刷費4.25萬元、郵電費2.51萬元、差旅費15.18萬元、培訓費1.35萬元、維修護費12.19萬元、會議費1.58萬元、工會會費5.74萬元、勞務(wù)費2.4萬元、公務(wù)用車運行維護費19.89萬元、其他交通費30.61萬元、其他商品和服務(wù)3.3萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
本部門無政府性基金預算收支,并已公開空表。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
2017年度項目支出15.22萬元,與上年相比減少了23.9%,減少原因項目數(shù)量較上年減少。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,與上年對比無變化,并已公開空表。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出19.89萬元,較上年下降0.6%,其主要原因是加強公務(wù)用車管理,厲行節(jié)約原則。其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費19.89萬元,公務(wù)接待費0萬元。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度本部門無因公出國(境)支出費用,與上年對比無變化。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年本部門公務(wù)用車3輛,公務(wù)用車運行維護支出19.89萬元,較去年同比下降0.6%。主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、租車費等支出。
3、公務(wù)接待費支出情況
2017年度本部門無公務(wù)接待費用支出, 較去年同比下降100%,主要原因是2017年無公務(wù)接待支出。
4、培訓費支出情況
培訓費支出1.35萬元,較去年同比下降74.81%,其主要原因是培訓次數(shù)減少。
5、會議費支出情況
會議費支出1.58萬元,較去年同比下降57.87%,其主要原因是會議次數(shù)減少。
(六) 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況:2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出188.38萬元,比上年增加38.39萬元,增長25.6%。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等,增加主要原因是工作業(yè)務(wù)量加大,辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費加大。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本單位2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。