臨渭區(qū)紀委

2017年度部門決算說明

一、臨渭區(qū)紀委概況

（一）臨渭區(qū)紀委主要職責

1、主管全區(qū)黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實市紀委、區(qū)委關(guān)于反腐倡廉建設(shè)的決策部署，維護黨的章程和黨的其他法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

2、負責對黨員進行黨風廉政、黨紀政紀宣傳教育；檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)黨的組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨的章程和黨的其他法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管理范圍內(nèi)的案件。

3、會同街鎮(zhèn)黨（工）委、政府及區(qū)級各部門做好紀檢監(jiān)察干部的管理工作，負責組織和指導全區(qū)紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部培訓工作。

４、負責對黨的紀律檢查工作理論有關(guān)理論問題進行調(diào)查研究，擬定全區(qū)黨紀有關(guān)條規(guī)和行政監(jiān)察規(guī)章制度。

５、主管全區(qū)行政監(jiān)察工作。宣傳行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)，教育國家工作人員遵紀守法、為政清廉；對忠于職守、清正廉潔、政績突出的工作人員提出表彰獎勵的建議。

６、監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門、各街鎮(zhèn)政府領(lǐng)導干部和工作人員、區(qū)屬企事業(yè)單位及由國家行政機關(guān)任命的領(lǐng)導干部執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策和決定、命令的情況以及違法違紀行為，審理決定并建議做出行政處分。

７、受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，保護監(jiān)察對象正當權(quán)利和合法權(quán)益；受理個人和單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。

８、調(diào)查研究區(qū)政府各部門和街鎮(zhèn)政府制定的有關(guān)政策、法規(guī)的情況，對其違反國家法律、法規(guī)和有損國家利益的條款，提出修改、補充建議；變更或撤銷下級紀檢監(jiān)察組織不適當?shù)臎Q定和規(guī)定。

９、承辦市紀委、監(jiān)察局和區(qū)委、區(qū)政府授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年臨渭區(qū)紀委監(jiān)察局全面落實中、省、市紀委全會和區(qū)委十六屆二次全會精神，聚焦主業(yè)主責，主要從六方面入手：完善黨風廉政建設(shè)機制；嚴查重處各類違規(guī)違紀問題；挺紀在前，執(zhí)紀審查持續(xù)加力；狠抓教育，崇廉尚廉；聚焦重點，從嚴監(jiān)督問責；注重實踐，打造政治業(yè)務(wù)過硬隊伍；堅守責任擔當，嚴格落實中央八項規(guī)定精神，扎實開展“作風建設(shè)年”活動，聚焦扶貧、環(huán)保、市場秩序領(lǐng)域，嚴格監(jiān)督執(zhí)紀問責，全面落實“三個助力”，嚴肅查處群眾身邊不正之風和腐敗問題，有序推進國家監(jiān)察體制改革試點工作，全區(qū)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作取得明顯成效。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)紀委設(shè)行政單位1個。納入?yún)^(qū)紀委2017年部門決算編報范圍的單位共有1個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制46人，行政編制46人，實有人員45人，單位管理的離退休人員13人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛3輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當年未購置車輛。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入594.08萬元，較上年增長21.97%，其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大，人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大；支出518.92萬元，較上年增長6.54%，其主要原因是人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大。

1、收入總計594.08萬元。包括：

　?。?）一般公共預算財政撥款收入594.08萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，與上年對比的增加 21.97%，主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大，人員工資增加、辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費增大。

　?。?）政府性基金收入為0元，與上年對比無變化。

（3）事業(yè)收入為0元，與上年對比無變化。

（4）經(jīng)營收入為0元，與上年對比無變化。

（5）其他收入為0元，與上年對比無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0元，與上年對比無變化。

（7）上年無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2、支出總計518.92萬元，包括：

　?。?）基本支出503.70萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成區(qū)紀委日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出239.97萬元，與上年對比的增加10.28%，主要原因是人員工資增加；對個人和家庭的補助支出75.35萬元，與上年對比的減少16.72%，主要原因是2016年度我單位常瞻自然減員；商品和服務(wù)支出188.38萬元，與上年對比的增加10.82%，主要原因是辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費增大。

（2）項目支出15.22萬元，主要用于辦公設(shè)備購置。與上年相比減少了23.9%，減少原因項目數(shù)量較上年減少。

（3）經(jīng)營支出，本部門無此項支出。

（4）對附屬單位補助支出，本部門無此項支出。

（5）結(jié)余分配，本單位無此項支出。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，本部門年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入594.08萬元，較上年增長21.97%，其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大，人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大；支出518.92萬元，較上年增長6.54%，其主要原因是人員工資增加、辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大。其中：基本支出503.70萬元，較上年對比增加9.96% ，增加原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大，辦公設(shè)備增加、辦公經(jīng)費增大。項目支出15.22萬元，較上年相比減少了23.9%，減少原因項目數(shù)量較上年減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出420.08萬元。較上年增長10.29%，其主要原因是隨著國家反腐力度加大、黨風廉政建設(shè)宣傳力度加大，辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費增大，其中：行政運行支出404.86萬元，一般行政管理事務(wù)支出15.22萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出72.08萬元，較上年下降0.1%，其主要原因是人員流動變化造成。其中：行政事業(yè)單位離退休53.85萬元，撫恤金18.23萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出6.55萬元，較上年下降2.38%，其主要原因是其主要原因是人員流動變化造成。

（4）住房保障支出20.21萬元，較上年增長10.38%，其主要原因是人員流動變化造成。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費315.32萬元。較上年增長2.35%，其主要原因人員增多、工資增加，養(yǎng)老醫(yī)保、社會保障繳費增加。其中：工資福利支出239.97萬元，對個人和家庭補助支出75.35萬元。

（2）公用經(jīng)費188.38萬元。較上年增長25.6%，其主要原因是工作業(yè)務(wù)量加大，辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費加大。其中：辦公費89.38萬元、印刷費4.25萬元、郵電費2.51萬元、差旅費15.18萬元、培訓費1.35萬元、維修護費12.19萬元、會議費1.58萬元、工會會費5.74萬元、勞務(wù)費2.4萬元、公務(wù)用車運行維護費19.89萬元、其他交通費30.61萬元、其他商品和服務(wù)3.3萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2017年度項目支出15.22萬元，與上年相比減少了23.9%，減少原因項目數(shù)量較上年減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出，與上年對比無變化,并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出19.89萬元，較上年下降0.6%，其主要原因是加強公務(wù)用車管理，厲行節(jié)約原則。其中，因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)用車運行維護費19.89萬元，公務(wù)接待費0萬元。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度本部門無因公出國（境）支出費用,與上年對比無變化。

2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況

2017年本部門公務(wù)用車3輛，公務(wù)用車運行維護支出19.89萬元，較去年同比下降0.6%。主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、租車費等支出。

3、公務(wù)接待費支出情況

2017年度本部門無公務(wù)接待費用支出, 較去年同比下降100%，主要原因是2017年無公務(wù)接待支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出1.35萬元，較去年同比下降74.81%，其主要原因是培訓次數(shù)減少。

5、會議費支出情況

會議費支出1.58萬元，較去年同比下降57.87%，其主要原因是會議次數(shù)減少。

（六） 機關(guān)運行經(jīng)費的執(zhí)行情況機關(guān)運行情況：2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出188.38萬元，比上年增加38.39萬元，增長25.6%。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費等，增加主要原因是工作業(yè)務(wù)量加大，辦公運轉(zhuǎn)經(jīng)費加大。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費：指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。

4、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本單位2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。

附件：2017年決算公開表.xls