臨渭區(qū)果菜局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)果品蔬菜發(fā)展的方針、政策和法規(guī)；研究擬定全區(qū)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策、發(fā)展規(guī)劃與年度計(jì)劃，指導(dǎo)果菜結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整、資源的優(yōu)化配置、品種改良、產(chǎn)品開發(fā)及流通與出口；起草相關(guān)的地方性法規(guī)和政府規(guī)章，并監(jiān)督實(shí)施。

2、承擔(dān)區(qū)果業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組和蔬菜產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，綜合協(xié)調(diào)與管理全區(qū)果品蔬菜生產(chǎn)、加工、貯藏、流通與出口各個(gè)環(huán)節(jié)的工作。

3、負(fù)責(zé)果業(yè)、蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的計(jì)劃管理和監(jiān)督使用；制定果品、蔬菜資源、技術(shù)、智力和新產(chǎn)品開發(fā)方案，并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)果菜科研、教育培訓(xùn)、技術(shù)推廣、信息服務(wù)、市場(chǎng)開拓、宣傳促銷和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理本區(qū)果菜標(biāo)志、標(biāo)識(shí)，組織認(rèn)定和扶持果菜龍頭企業(yè)；組織協(xié)調(diào)和管理果菜市場(chǎng)體系建設(shè)，引導(dǎo)和扶持果菜中介組織，推進(jìn)社會(huì)化服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)果品、蔬菜新品種和高新技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、獼猴桃生態(tài)公園暨獼猴桃試驗(yàn)站項(xiàng)目整體進(jìn)展順利，園區(qū)整體形象已經(jīng)初具規(guī)模。

2、中省獼猴桃產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目已全面完工，使我區(qū)獼猴桃產(chǎn)業(yè)提檔升級(jí)又進(jìn)一步。

3、積極開展“臨渭葡萄”區(qū)域公用品牌的宣傳推介和提升工作，品牌知名度不斷提高。

4.按照市局安排，組織向陽辦赤水村櫻桃合作社郭小波等三家企業(yè)、合作社及代表參加渭南市最美果園評(píng)選活動(dòng)。

5、積極開展和參加省市組織的果業(yè)節(jié)會(huì)，宣傳推介臨渭果業(yè)。

6、持續(xù)開展技術(shù)培訓(xùn)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)果菜局設(shè)行政單位0個(gè)；事業(yè)單位2個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位1個(gè)、經(jīng)費(fèi)自理事業(yè)單位0個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有2個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制25人，其中參照公務(wù)員管理編制8人、事業(yè)編制17人；實(shí)有人員25人，其中參照公務(wù)員管理8人、事業(yè)17人。

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入1177.73萬元，較上年下降0.71%，其主要原因是項(xiàng)目撥款收入減少；支出1089.93萬元，較上年下降8.11%，其主要原因是項(xiàng)目支出減少。

1、收入總計(jì)1177.73萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1177.73萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款。較上年下降0.71%，其主要原因是項(xiàng)目撥款收入減少。

（2）政府性基金收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（3）事業(yè)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）其他收入0元，無此項(xiàng)收入。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2、支出總計(jì)1089.93萬元，包括：

（1）基本支出196.40萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出150.86萬元，較上年增長(zhǎng)1.82%，主要原因是人員增加；商品和服務(wù)支出25.87萬元，較上年降低8.05%，主要原因是開源節(jié)流、壓縮支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.67萬元，較上年增長(zhǎng)7.60%，主要原因是人員增加。

（2）項(xiàng)目支出893.53萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出。其中：葡萄品牌推介、獼猴桃實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、葡萄新品種示范推廣、獼猴桃試驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目136.93萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目9.10萬元，中省財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目747.50萬元。較上年下降9.88%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，無此項(xiàng)收入。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入1177.73萬元，較上年下降0.71%，其主要原因是項(xiàng)目撥款收入減少；支出1089.93萬元，較上年下降8.11%，其主要原因是項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出196.4萬元，較上年增加0.93%，主要原因是人員增加；項(xiàng)目支出893.53萬元，較上年下降9.88%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出12.61萬元，較上年增長(zhǎng)1186.73%，其主要原因是新增基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.61。

（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.90萬元，較上年增長(zhǎng)15.84%，其主要原因是人員增加。其中：行政單位醫(yī)療1.57萬元，事業(yè)單位醫(yī)療3.33萬元。

（3）住房保障支出14.77萬元，較上年增長(zhǎng)13.01%，其主要原因是人員增加。其中住房公積金14.77萬元。

（4）農(nóng)林水支出1057.65萬元，較上年增長(zhǎng)499.88%，其主要原因是項(xiàng)目支出由科學(xué)技術(shù)支出轉(zhuǎn)為此類科目支出。其中行政運(yùn)行54.70萬元，事業(yè)運(yùn)行109.42萬元，科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)136.93萬元，其他農(nóng)業(yè)支出9.10萬元，其他農(nóng)林水支出747.50萬元。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)170.53萬元，較上年增長(zhǎng)2.45%，其主要原因是人員增加。其中：基本工資86.81萬元，津貼補(bǔ)貼51.44萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.61萬元，醫(yī)療費(fèi)4.9萬元，住房公積金14.77萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)25.87萬元，較上年下降8.05%，其主要原因是合理預(yù)算、壓縮支出，印刷費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)減少。其中：辦公費(fèi)13.97萬元，印刷費(fèi)0.18萬元，郵電費(fèi)0.21萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.80萬元，會(huì)議費(fèi)0.84萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，其他交通費(fèi)1.39萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年項(xiàng)目支出893.53萬元，其中：葡萄品牌推介、獼猴桃使用技術(shù)培訓(xùn)、葡萄新品種示范推廣、獼猴桃試驗(yàn)站建設(shè)項(xiàng)目136.93萬元，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目9.10萬元，中省財(cái)政現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目747.50萬元。較上年降低9.88%，其主要原因是項(xiàng)目減少。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

2017年本部門政府采購(gòu)支出總額593.8萬元，其中政府采購(gòu)貨物類支出593.8萬元、政府采購(gòu)服務(wù)類支出0.00萬元、政府采購(gòu)工程類支出0.00萬元。較上年增長(zhǎng)100%，其主要原因是業(yè)務(wù)需要，增加了固定資產(chǎn)的購(gòu)置。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出7.48萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元。較上年下降6.64%，其主要原因是公務(wù)接待的批次和人數(shù)均減少。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0.00萬元，本年無此項(xiàng)支出。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái)，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.00萬元，與去年持平，主要用于公務(wù)用車租用費(fèi)等支出。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出1.48萬元，較去年下降26.50%，累計(jì)接待46批次、386人。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待46批次、386人，國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次、0人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出38.67萬元，較去年下降0.48%，其主要原因是精簡(jiǎn)培訓(xùn)、壓縮支出。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出45.97萬元，較去年下降26.32%，其主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議、壓縮支出。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出25.87萬元，比上年減少2.26萬元，下降8.05%。其中：辦公費(fèi)13.97萬元，印刷費(fèi)0.18萬元，郵電費(fèi)0.21萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.80萬元，會(huì)議費(fèi)0.84萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.48萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.00萬元，其他交通費(fèi)1.39萬元。減少主要原因是合理預(yù)算、壓縮支出。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)：指為加快實(shí)施中央、省、市創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)業(yè)科學(xué)成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化類的項(xiàng)目支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

附件：

果菜局2017年決算公開報(bào)表.xls