臨渭區(qū)保障性住房管理中心

2017年度部門決算說(shuō)明

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一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

全面貫徹執(zhí)行黨的各項(xiàng)路線，方針，政策。圍繞區(qū)委，區(qū)政府的中心工作，以民生保障工程為主，促進(jìn)我區(qū)保障性住房各項(xiàng)工作的順利發(fā)展。

1.實(shí)施全區(qū)保障房的建設(shè)，資格審核，資料信息錄入，檔案整理裝訂及保障房的分配與管理工作，積極完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

2.實(shí)施全區(qū)廉租補(bǔ)貼資料的上報(bào)，審核，公示，信息錄入與廉租補(bǔ)貼的發(fā)放工作，積極完成上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。

3.繼續(xù)做好全區(qū)參改房的產(chǎn)權(quán)產(chǎn)籍登記與發(fā)證工作，解決我區(qū)參改房的各種遺留問(wèn)題。

（二）2017年度部門工作完成情況

1.本年度共分配廉租房5683套。

2.發(fā)放廉租補(bǔ)貼資金476.26萬(wàn)元。

3.處理房改房遺留問(wèn)題3起。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)保障性住房管理中心設(shè)事業(yè)單位1個(gè)。

納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的決算單位共有1個(gè)，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說(shuō)明

截止2017年底，本部門人員編制20人，其中行政編制0人、事業(yè)編制20人，實(shí)有人員28人，其中行政0人、事業(yè)28人。單位管理的離退休人員8人。????????????????

（五）部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購(gòu)置情況說(shuō)明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購(gòu)置車輛0輛；購(gòu)置單價(jià)50萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購(gòu)置單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購(gòu)情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說(shuō)明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入640.95萬(wàn)元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減少了；支出640.95萬(wàn)元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減少了。

1、收入總計(jì)640.95萬(wàn)元。包括：

　　（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入640.95萬(wàn)元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，較上年減少，減少原因?yàn)槿珔^(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減少了。

　　（2）政府性基金收入0萬(wàn)元，為市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金，與上年對(duì)比的增減無(wú)變化。

（3）事業(yè)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

（4）經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

（5）其他收入0元，為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2、支出總計(jì)640.95萬(wàn)元，包括：

　?。?）基本支出164.69萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出129.90萬(wàn)元，較上年有所增加，原因是調(diào)資。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.79萬(wàn)元，較上年有所增加，原因是調(diào)資。商品和服務(wù)支出6.00萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化。

（2）項(xiàng)目支出476.26萬(wàn)元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，與上年對(duì)比減少，減少了206.80萬(wàn)元，減少原因是全區(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減。

（3）經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出，與上年對(duì)比無(wú)變化。

（4）對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出，與上年對(duì)比增減無(wú)變化。

（5）結(jié)余分配0萬(wàn)元，主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財(cái)政撥款收入640.95萬(wàn)元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減少了；支出640.95萬(wàn)元，較上年下降22.8%，其主要原因是全區(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減少了。

其中：基本支出164.69萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.2%，其主要原因是調(diào)資；項(xiàng)目支出476.26萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.8%，其主要原因是是全區(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減少了。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出164.69萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.2%，其主要原因是調(diào)資。其中：工資福利支出 129.90萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)了7.7萬(wàn)元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了0.8萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出6.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出：27.07萬(wàn)元，較上年增加0.7萬(wàn)元，其主要原因?yàn)樾略黾拥酿B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.97萬(wàn)元，較上年有所增加，其主要原因?yàn)槁毠めt(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（4）住房保障支出487.36萬(wàn)元，較上年比較有所減少206萬(wàn)元，其原因?yàn)橄硎苎a(bǔ)貼人員減少。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)158.69萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.3%，其主要原因是調(diào)資。其中：工資福利支出 129.90萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)了7.7萬(wàn)元，個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出28.79萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)了0.8萬(wàn)元，商品與服務(wù)支出6.00萬(wàn)元，較上年無(wú)變化。

（2）公用經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元，與上年相比無(wú)變化，其中：：辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元，水費(fèi)0.17萬(wàn)元，電費(fèi)0.22萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.89萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.36萬(wàn)元，維修費(fèi)0.80萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.38萬(wàn)元，其它商品與服務(wù)支出0.58萬(wàn)元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

主要反映本部門項(xiàng)目支出決算情況，較上年下降22.8%，其主要原因是是全區(qū)享受廉租補(bǔ)貼的人數(shù)減少了。

（四）2017年部門決算政府采購(gòu)情況表

本部門2017年無(wú)政府采購(gòu)支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出0萬(wàn)元。

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我局因公出國(guó)實(shí)際支出0萬(wàn)元,與上年同比無(wú)變化。

2、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購(gòu)置車輛0臺(tái),與上年同比無(wú)變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0萬(wàn)元,與上年同比無(wú)變化。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年同比無(wú)變化。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出0萬(wàn)元,與上年同比無(wú)變化。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出6萬(wàn)元，與比上年相比無(wú)變化。主要用于：辦公費(fèi)2.00萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.60萬(wàn)元，水費(fèi)0.17萬(wàn)元，電費(fèi)0.22萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.89萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.36萬(wàn)元，維修費(fèi)0.80萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)0.38萬(wàn)元，其它商品與服務(wù)支出0.58萬(wàn)元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出

五、2017年度部門績(jī)效管理情況說(shuō)明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

2017年度保障房管理中心決算公開表.xls

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