臨渭區(qū)直屬機關工作委員會

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責

1、制定區(qū)直機關黨的建設規(guī)劃、安排部署機關黨的建設工作。

2、知道區(qū)直機關黨組織抓好黨的思想建設、組織建設、作風建設和黨員管理教育工作。

3、指導區(qū)直機關黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監(jiān)督，定期了解各部門黨員和群眾對領導干部的意見，及時向上級黨組織反映各部門領導班子和領導干部的情況和問題。

4、指導區(qū)直機關黨組織就配合行政領導做好思想政治工作和統(tǒng)戰(zhàn)工作。

5、負責區(qū)直機關入黨分子的培訓和黨員發(fā)展工作。

6、負責區(qū)直各黨總支、黨支部，區(qū)直黨委機關黨支部機構(gòu)的設立及書記、副書記，委員的審批工作。

7、負責區(qū)直各級黨組織黨員電化教育工作。

8、負責區(qū)直機關黨員教育管理網(wǎng)絡平臺。

9、指導區(qū)直機關各級黨組織加強黨風廉政建設和反腐敗工作及違紀黨員的處理工作。

10、領導機關工會、共青團、婦女工作委員會等群眾組織工作。

11、完成區(qū)委交辦的其他工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

2017年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，區(qū)直屬機關各級黨組織圍繞“宜居宜游 富美臨渭”核心任務，以“兩學一做”學習教育為統(tǒng)攬，扎實開展“對標規(guī)范，追趕超越”、“作風建設年”和“三創(chuàng)三增”等活動。以開展黨組織規(guī)范化提升年活動為重要載體，改革創(chuàng)新、開拓進取，不斷推進黨的思想、組織、作風、制度和反腐倡廉建設，使機關黨的建設科學化規(guī)范化水平得到全面提升。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)機關工委設行政單位1個；事業(yè)單位0個，其中：參照公務員管理事業(yè)單位0個、財政補助事業(yè)單位0個、經(jīng)費自理事業(yè)單位0個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制5人，其中行政編制5人、事業(yè)編制人；實有人員5人，其中行政5人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員6人。

人員編制情況統(tǒng)計表

人員編制情況柱狀圖

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設備0臺（套）。2017年當年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預算財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預算財政撥款基本支出明細表（按經(jīng)濟分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓費支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入76.72萬元，較上年減少29%，其主要原因是公用經(jīng)費減少；支出73.70萬元，較上年減少25%，其主要原因是公用經(jīng)費支出減少。

1、收入總計76.72萬元。包括：

　?。?）一般公共預算財政撥款收入76.72萬元，為區(qū)級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款，較上年減少29%，其主要原因是人員變動、公用經(jīng)費支出減少。

　　（2）政府性基金收入0.00萬元，無區(qū)級財政當年撥付的基金收入，與上年對比無增減變化。

（3）事業(yè)收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（4）經(jīng)營收入0.00萬元，無事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入，與上年對比無增減變化。

（5）其他收入0.00萬元，無預算單位取得的除財政撥款收入以外的各項收入。與上年對比無增減變化。

（6）用事業(yè)基金彌補收支差額0.00元，主要是無所屬事業(yè)單位在“公共預算財政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計73.70萬元，包括：

（1）基本支出73.70萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。其中：工資福利支出41.65萬元，較上年增加9%，主要原因是人員變動后，造成基本工資、津貼補貼和其他社會保障繳費增加，及機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險；對個人和家庭的補助支出22.61萬元，較上年減少17%，主要原因是人員變動后住房公積金減少；商品和服務支出9.44萬元，較上年減少69.57%，主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴格控制經(jīng)費支出。

（2）項目支出0.00萬元，主要是為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的支出,與上年對比無增減變化。

（3）經(jīng)營支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出，與上年對比無增減變化。

（4）對附屬單位補助支出0.00萬元，主要是無所屬事業(yè)單位用非財政預算資金對附屬單位的補助支出，與上年對比無增減變化。

（5）結(jié)余分配0.00萬元，無主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.02萬元,主要是本年或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

2017年度支出圖表說明

（二）財政撥款支出決算情況說明

　　1、財政撥款支出決算總體情況。

2017年度財政撥款支出73.70萬元，較上年減少25%，其主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴格控制經(jīng)費支出。其中：基本支出41.65萬元，較上年增長9%，其主要原因是人員變動后，造成人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費支出減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務支出51.34萬元。較上年減少28.18%，其主要原因是人員變動后，造成人員經(jīng)費增加和公用經(jīng)費支出減少。其中：行政運行49.81萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出1.53萬元。

（2）社會保障和就業(yè)支出17.09萬元，較上年減少24.51%，其主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革，退休人員增加，人員變動造成。其中：歸口管理的行政單位離退休支出14萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出3.09萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.39萬元，較上年增加6.92%，其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關系造成。其中：行政單位醫(yī)療1.39萬元。

（4）住房保障支出3.88萬元，較上年增加8.38%，其主要原因是轉(zhuǎn)入一名在職人員工資關系造成。其中:住房公積金3.88萬元。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費64.26萬元。較上年減少1.74%，其主要原因是人員變動后工資福利支出減少和機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革后，需繳納機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險造成。其中：工資福利支出41.65萬元（基本工資21.12萬元，津貼補貼16.04萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.10萬元，其他社會保障繳費1.39萬元），對個人和家庭補助22.61萬元（退休費14.00萬元，生活補助0.96萬元，獎勵金3.77萬元，其他對個人和家庭的補助3.88萬元）。

（2）公用經(jīng)費9.44萬元。較上年減少69.57%，其主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴格控制經(jīng)費支出。其中：商品和服務支出9.44萬元（辦公費1.35萬元，印刷費1.83萬元，郵電費0.31萬元，差旅費0.08萬元，培訓費0.19萬元，公務用車運行維護費1.60萬元，其他交通費用4.08萬元）

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支，并已公開空表。

（三）2017年部門決算項目支出表

本部門無項目支出，并已公開空表

（四）2017年部門決算政府采購情況表

2017年本部門政府采購支出總額101.81萬元，上年無此項支出，其中政府采購服務類支出101.81萬元. 無貨物類采購支出，無工程類采購支出。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓費支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出1.60萬元，其中，因公出國（境）費用0.00萬元，公務用車運行維護費1.60萬元，公務接待費0.00萬元。較上年下降16.23%，其主要原因是嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，公務用車購置和運行維護費和無公務接待費支出。

1、因公出國（境）費用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0.00萬元，較去年同比無變化，主要是無人員因公出國（境）安排。

2、公務用車購置及運行維護費用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費支出0.00萬元；2017年公務用車運行維護支出1.60萬元，較去年同比下降3%。主要用于公務租車費用。

3、公務接待費支出情況

公務接待費用支出0.00萬元，較去年同比下降100%，主要原因是本年度無公務接待支出。

4、培訓費支出情況

培訓費支出0.19萬元，較去年同比增加100%，主要原因是因工作需要，安排人員參加培訓。

5、會議費支出情況

會議費支出0.00萬元，較去年同比下降100%，主要原因是召開會議未租賃。

（六）機關運行經(jīng)費的執(zhí)行情況：

2017年本部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款支出9.44萬元，比上年減少21.59萬元，減少69.57%。主要用于辦公費、印刷費，郵電費，差旅費，培訓費，公車運行費，勞務費，其他交通費等，減少其主要原因是加強經(jīng)費管理，嚴格控制經(jīng)費支出。其中: 辦公費1.35萬元，印刷費1.83萬元，郵電費0.31萬元，差旅費0.08萬元，培訓費0.19萬元，公務用車運行維護費1.60萬元，其他交通費用4.08萬元

四、專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

4.一般行政管理事務（項）：指住行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，

由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于 5%，最高不超過 12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施近 20 年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術(shù)等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼、規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

6.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.“ 三公” 經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指區(qū)級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務費、部門整體支出、專項支出績效自評。

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附件：機關工委2017年決算公開表.xlsx

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