臨渭區(qū)科技局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、編制全區(qū)科學(xué)技術(shù)發(fā)展中長期計劃；研究擬定優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域和重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)全區(qū)科技工作的宏觀管理和協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

2、研究制定加強(qiáng)全區(qū)基礎(chǔ)研究、高新技術(shù)發(fā)展、科技創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化的相關(guān)辦法措施；負(fù)責(zé)科技項目的立項、申報、實施、管理和獎勵。

3、負(fù)責(zé)圍繞國家級科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金計劃和農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化基金計劃的推薦、申報工作。

4、組織協(xié)調(diào)全區(qū)農(nóng)村科技服務(wù)體系，建設(shè)管理科技專家大院、科技特派員、星火科技12396信息服務(wù)項目的初審和推廣等工作。

5、負(fù)責(zé)全區(qū)科技培訓(xùn)和科技示范基地建設(shè)，組織和指導(dǎo)農(nóng)村科技示范與推廣、科技扶貧、科技下鄉(xiāng)工作。負(fù)責(zé)科技宣傳、科技信息、科技統(tǒng)計工作。

6、歸口管理全區(qū)民營科技企業(yè)，負(fù)責(zé)科技類民辦非企業(yè)單位審查上報并指導(dǎo)其管理工作。

7、編制實施全區(qū)知識產(chǎn)權(quán)發(fā)展規(guī)劃，組織開展專利申報、宣傳及執(zhí)法檢查工作；負(fù)責(zé)科技成果鑒定、登記和科技成果保密工作；負(fù)責(zé)區(qū)科學(xué)技術(shù)獎勵工作和市科學(xué)技術(shù)獎的推薦工作。

（二）2017年度部門工作完成情況

1、市對區(qū)考核指標(biāo)全面超額完成。

我局承擔(dān)的三項市對區(qū)考核指標(biāo)均提前超額完成目標(biāo)任務(wù)，為我區(qū)工作在全市排名增光添彩。一是2016全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)共完成R&D科技研發(fā)投入12878萬元，占2016年全區(qū)GDP比重0.5%，完成任務(wù)量160%；二是全年完成技術(shù)合同成交總金額1800萬元，完成任務(wù)量的120%；三是全區(qū)共申報發(fā)明專利67件，完成任務(wù)量134%。

2、區(qū)級及自定考核指標(biāo)順利完成

（1）開展科技創(chuàng)新驅(qū)動，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展

加強(qiáng)科技企業(yè)管理，培育發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新型企業(yè)。今年共培育發(fā)展天丞禾農(nóng)業(yè)科技有限公司等5家企業(yè)為科技型企業(yè)；新增陜西光華印務(wù)有限公司等4家企業(yè)為民營科技企業(yè)；組織歐泰機(jī)械印刷有限公司等3家企業(yè)進(jìn)行了高新技術(shù)企業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)入到高新技術(shù)企業(yè)候選名單。為我區(qū)建設(shè)了一支以創(chuàng)新型企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、民營科技企業(yè)為骨干的創(chuàng)新梯隊。

強(qiáng)化科技公共服務(wù)平臺建設(shè)，提升雙創(chuàng)平臺服務(wù)能力。今年共新建市級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)兩個；新建市級“星創(chuàng)天地”兩個；成功推薦省級星創(chuàng)天地1個、成功推薦省級眾創(chuàng)空間并繼續(xù)推薦申報國家級眾創(chuàng)空間1個；成功推薦省級科技企業(yè)孵化器1個。

加強(qiáng)校地合作，提升技術(shù)和成果轉(zhuǎn)化水平。由領(lǐng)導(dǎo)帶隊下基層摸情況，協(xié)調(diào)聯(lián)系科研機(jī)構(gòu)，為企業(yè)與高校院所及科研機(jī)構(gòu)搭建產(chǎn)學(xué)研合作公共服務(wù)平臺。現(xiàn)已與省內(nèi)多所院校建立了合作關(guān)系，合作建成市級工程技術(shù)研究中心1個。

參加科技獎評審，鼓勵科技創(chuàng)新。積極組織推薦轄區(qū)內(nèi)各行業(yè)科技人才和成果參加市級科技獎評審，推薦的區(qū)葡萄研究所承擔(dān)的兩項項目分別獲得陜西省科學(xué)技術(shù)獎三等獎和渭南市科學(xué)技術(shù)獎三等獎。

營造創(chuàng)新氛圍，成功舉辦雙創(chuàng)大賽。我局聯(lián)合區(qū)中小企業(yè)局在全市各縣市區(qū)率先成功舉辦了主題為“舞動青春 創(chuàng)造夢想”的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。大賽從5月初開始，歷經(jīng)初賽、復(fù)賽于6月28日決賽圓滿收官，從30家參賽項目中層層角逐出三個獲獎項目。本次活動為創(chuàng)客和小微企業(yè)提供了項目孵化、產(chǎn)品展示和資本對接的公共服務(wù)平臺，營造了良好的創(chuàng)業(yè)氛圍。

（2）加大項目建設(shè)力度，提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐力

今年對全區(qū)50多戶企業(yè)和園區(qū)中運(yùn)營情況較好的15家園區(qū)和企業(yè)，進(jìn)行了逐戶摸底查勘，確定了今年各類科技項目申報的重點企業(yè)。全年共推薦申報省、市級各類科技計劃項目23個，推薦省級項目13個，推薦市級項目10個，立項10個，爭取項目資金81萬元。

（3）發(fā)揮部門優(yōu)勢，服務(wù)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，助力脫貧攻堅

在脫貧攻堅工作中，我局結(jié)合部門特點，主要開展了兩項工作。

1.組建產(chǎn)業(yè)技術(shù)幫扶團(tuán)隊，助力脫貧攻堅。我局結(jié)合部門特點，發(fā)揮自身優(yōu)勢，在全區(qū)范圍逐鎮(zhèn)開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。一是緊密結(jié)合部門職能，在全區(qū)涉及有脫貧攻堅任務(wù)的18個街鎮(zhèn)，逐一開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)需求征集。根據(jù)征集到的技術(shù)需求，與高校、科研院所相關(guān)專家及區(qū)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員對接，組建了“臨渭區(qū)科技局產(chǎn)業(yè)技術(shù)幫扶團(tuán)隊”。二是根據(jù)各街鎮(zhèn)反饋技術(shù)需求逐鎮(zhèn)制定培訓(xùn)計劃，由產(chǎn)業(yè)幫扶團(tuán)隊按計劃逐村落實。截止目前已投入經(jīng)費(fèi)三萬余元，在全區(qū)開展產(chǎn)業(yè)幫扶技術(shù)培訓(xùn)21場次，發(fā)放技術(shù)資料1萬余份，及時有效解決了貧困戶生產(chǎn)實踐中遇到的困難和問題，充分發(fā)揮科技引領(lǐng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、助推脫貧攻堅的作用。

2.強(qiáng)化干部責(zé)任，扎實開展精準(zhǔn)幫扶。一是抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造優(yōu)美人居環(huán)境。今年我局共投入資金50余萬元，加大貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。為王明村建造標(biāo)準(zhǔn)化澇池兩個；為村產(chǎn)業(yè)幫扶和貧困戶兩個全覆蓋撥付專項資金10萬元；協(xié)調(diào)體育局項目為村部建設(shè)健身廣場安裝健身器材一批；協(xié)助實施整村推進(jìn)項目，為村道鋪設(shè)排水管道1200余米、安裝太陽能路燈45盞、硬化道路300余米。二是抓產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)農(nóng)民增收致富。動員全村今年新增花椒面積140畝，免費(fèi)提供花椒樹苗2萬余株、化肥100余袋，建設(shè)60畝標(biāo)準(zhǔn)化花椒栽植示范園一個，為花椒連片種植區(qū)建設(shè)機(jī)井一眼，安裝節(jié)水灌溉地埋管道1000余米；開展花椒培訓(xùn)2場次，電商培訓(xùn)1次。

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)科技局設(shè)行政單位1個。

納入本部門2017年部門決算編報范圍的二級決算單位共有0個，詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

截止2017年底，本部門人員編制17人，其中行政編制17人、事業(yè)編制0人；實有人員17人，其中行政17人、事業(yè)0人。單位管理的離退休人員0人。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年底，本部門所屬預(yù)算單位共有車輛0輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺（套）；購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。

10、2017年部門決算項目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入217.77萬元，較上年減少18.86%，其主要原因是退休人員后來統(tǒng)一歸社保管理；支出189.28萬元，較上年減少0.06%，其主要原因是項目支出減少,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.50萬元。

1、收入總計217.77萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財政撥款收入217.77萬元，為區(qū)級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款，與上年對比的減少18.86%,變化情況及變化原因為退休人員歸社保統(tǒng)一管理。

（2）政府性基金收入0萬元,本部門無政府性基金收入,與上年比較無變化。

（3）事業(yè)收入0萬元, 本部門無事業(yè)收入,與上年比較無變化。

（4）經(jīng)營收入0萬元, 本部門無經(jīng)營收入,與上年比較無變化。

（5）其他收入0元, 本部門無其他收入,與上年無變化。

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元, 本部門無事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額,與上年比較無變化。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,

2、支出總計217.77萬元，包括：

（1）基本支出217.77萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：：一般公共服務(wù)支出0.07萬元，科學(xué)技術(shù)支出129.34萬元，社會保障和就業(yè)支出45.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.95萬元，住房保障支出10.41萬元?？茖W(xué)技術(shù)支出較上年減少28%,主要是因為退休干部后來交由社保局統(tǒng)一管理，社會保障和就業(yè)支出減少36%，,原因同為退休干部后來交由社保局統(tǒng)一管理,其他支出基本持平,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.50萬元。

（2）項目支出0.07萬元較上年67萬元減少66.93萬元，同比下降99.9%，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出0.07萬元。

（3）本單位不涉及經(jīng)營性支出。

（4）本單位不涉及對附屬單位補(bǔ)助支出。

（5）本單位不涉及結(jié)余分配的事業(yè)基金。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余28.5萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，2016年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算情況說明

1、財政撥款收入支出決算總體情況。

2017年度財政撥款收入217.77萬元，較上年減少18.86%，其主要原因是退休人員交由社保局統(tǒng)一管理；支出217.77萬元，較上年下降18.86%，其主要原因是退休人員支出減少,項目減少。其中：基本支出189.28萬元，較上年下降12.14%，其主要原因是退休人員經(jīng)費(fèi)減少；項目支出0.07萬元，較上年（下降）99.8%，其主要原因是項目減少。

2、財政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出0.07萬元。其中：知識產(chǎn)權(quán)支出0.07萬元，較上年下降96%，其主要原因是知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出減少。

（2）科學(xué)技術(shù)支出129.34萬元，其中：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出129.34。較上年下降28%，主要原因是退休人員歸社保統(tǒng)一管理。

（3）社會保障和就業(yè)支出45.51萬元，其中:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出45.51萬元,較上年減少36%，主要原因是退休人員歸社保局統(tǒng)一管理。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.95萬元，其中:行政單位醫(yī)療3.95萬元,較上年增加9%，原因為有新調(diào)入人員,支出增加。

（5）住房保障支出10.41萬元，其中:住房公積金支出10.41萬元,較上年增加11%，原因為有新調(diào)入人員,支出增加。

3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)174.20萬元。較上年下降7%，其主要原因是人員工資有所增加，但退休人員又歸社保統(tǒng)一管理。其中：科學(xué)技術(shù)支出114.33萬元，社會保障和就業(yè)支出45.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.95萬元，住房保障支出10.41萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)15.01萬元。其中：行政運(yùn)行支出15.01萬元。較上年基本持平。其中科學(xué)技術(shù)管理15.01萬元。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項目支出表

2016年項目支出67萬元，主要是科技計劃項目支出，包括知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)2萬元；技術(shù)研究與開發(fā)20萬元；科技重大項目45萬元。2017年項目支出0.07萬元，包括知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)經(jīng)費(fèi)0.07萬元,主要減少原因為項目減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

“本部門2017年無政府采購支出”，并已公開空表。

（五）財政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出3.3萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，較上年減少2%，主要原因為公務(wù)接待支出減少。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我單位因公出國實際支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%；因公出國境團(tuán)組共0批，0人次，團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降（增加0%和0%。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年購置車輛0臺，經(jīng)費(fèi)支出0萬元；2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出2.5萬元，較去年同比無變化。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支出0.8萬元，較去年同比下降11%，累計接待20批次、102人。包含科技培訓(xùn)、人大視察、各類上級視察檢查等接待支出等。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%。

5、會議費(fèi)支出情況

會議費(fèi)支出0萬元，較去年同比下降（增加）0%。

（六） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計15.01萬元，較上年14.82萬元增加0.19萬元，基本與上年持平，其中辦公費(fèi)2.53萬元，印刷費(fèi)0萬元，郵電費(fèi)0萬元，差旅費(fèi)0萬元，培訓(xùn)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，勞務(wù)費(fèi)0萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬元，其他交通費(fèi)9.18萬元。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

2、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

5、、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。

6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變

化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9、“ 三公” 經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項支出績效自評。

附：科技局2017年決算公開表

科技局-2017年決算公開表.xls