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    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)人民政府

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)人民政府2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)人民政府2017年度

    部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    鎮(zhèn)黨委主要職責(zé):

    1、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(huì)(黨員大會(huì))的決議。

    2、研究討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題,由鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織根據(jù)黨委建議,依照法律的有關(guān)規(guī)定作出決定。

    3、領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織,支持和保證這些機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。

    4、加強(qiáng)鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的基層黨組織建設(shè)。

    5、負(fù)責(zé)對(duì)黨員的教育、管理、監(jiān)督和基層干部的培養(yǎng)、選拔工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。

    6、領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會(huì)主義民主法制建設(shè),精神文明建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè),做好思想教育工作和社會(huì)治安綜合治理等工作。

    7、完成上級(jí)黨委交辦的其他任務(wù)。

    鎮(zhèn)政府主要職責(zé):

    1、執(zhí)行上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令以及本級(jí)人民代表大會(huì)的決議,制定本行政區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。

    2、執(zhí)行本行政區(qū)域的財(cái)政收支預(yù)算,管理本行政區(qū)域的財(cái)政工作,協(xié)助上級(jí)財(cái)稅部門組織征收本區(qū)域內(nèi)的各類財(cái)政稅收收入。

    3、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村能源建設(shè)、防訊抗旱、動(dòng)植物疫病防控等工作,協(xié)調(diào)各村、各經(jīng)濟(jì)組織間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。

    4、引導(dǎo)扶持鎮(zhèn)企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織、私營企業(yè)和個(gè)體戶健康發(fā)展,保證其合法權(quán)益。

    5、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),加快招商引資,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

    6、負(fù)責(zé)轄區(qū)教育、文化、衛(wèi)生、科技、體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

    7、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的人口與計(jì)劃生育、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)保障、統(tǒng)計(jì)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移,農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)等工作。

    8、負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)的規(guī)劃建設(shè)管理,集鎮(zhèn)市場(chǎng)和公共設(shè)施管理,農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生管理、鄉(xiāng)村道路修建及養(yǎng)護(hù)。協(xié)調(diào)處理違章占地、違章建筑的查處、土地開發(fā)建設(shè)等工作。

    9、負(fù)責(zé)接待人民群眾來信來訪,做好矛盾糾紛排查調(diào)處、宗教事務(wù)、安全等維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。

    10、承辦區(qū)委區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    依據(jù)部門三定方案,進(jìn)行文字說明

    (二)2017年度部門工作完成情況

    1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,經(jīng)濟(jì)實(shí)力邁上新臺(tái)階,全年實(shí)現(xiàn)紅提葡萄面積增加1200畝,新栽植金銀花500余畝實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收。

    完成5個(gè)村20公里的通村路拓寬工程,新修道路6.8公里,新修排水溝2公里,農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步提升。

    2、脫貧攻堅(jiān)扎實(shí)推進(jìn),突出“六個(gè)精準(zhǔn)”,實(shí)施“八個(gè)一批”,干好“三件實(shí)事”,使扶貧工作取得新成效,實(shí)現(xiàn)了58戶205人順利脫貧。

    3、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果豐碩,以“改善農(nóng)村人居環(huán)境為抓手,以打造全域風(fēng)景化為理念” 實(shí)施“凈化、硬化、綠化、美化、亮化、產(chǎn)業(yè)優(yōu)化”六大工程,使轄區(qū)面貌發(fā)生新變化。在美麗鄉(xiāng)村工作考評(píng)中連續(xù)三季度取得優(yōu)秀等次。

    4、各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,教育、計(jì)生、文化、環(huán)保工作成效顯著,平安建設(shè)、信訪穩(wěn)定扎實(shí)開展,全年無一例進(jìn)京非訪事件,安全生產(chǎn)、食品藥品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障得力,民生福祉實(shí)現(xiàn)新改善。

    (依據(jù)部門2017年度主要工作任務(wù),進(jìn)行文字說明)

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    本單位設(shè)行政單位6個(gè),納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有6個(gè),詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)人民政府(本級(jí))

    行政

    2

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室

    行政

    3

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室

    行政

    4

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室

    行政位

    5

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)黨政辦

    行政

    6

    臨渭區(qū)藺店鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)管理辦公室

    行政

    (四)部門人員情況說明

    截止2017年底,本部門人員編制66人,其中行政編制66人、實(shí)有人員66人,其中行政66人。單位管理的離退休人員30人。

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    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛2輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。

    10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入1552.11萬元,較上年增長(zhǎng)15.36%,其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入增加,支出1430.13萬元,較上年增長(zhǎng)10.83%,其主要原因是本年度一事一議項(xiàng)目增加。

    1、收入總計(jì)1552.11萬元。包括:

    (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1490.95萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,比去年增長(zhǎng)134.55萬元,主要原因?yàn)橐皇乱蛔h項(xiàng)目增加。

     ?。?)政府性基金收入60萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的社會(huì)彩票公益性基金,比去年增加35萬元,主要原因村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。

    (3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,本單位上年與本年無此項(xiàng)收入。

    (4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,本單位上年與本年無此項(xiàng)收入。

    (5)其他收入1.16元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外利息收入。比上年增長(zhǎng)0.52萬元,增加原因?yàn)槔⒃黾印?/span>

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。本單位上年與本年無此項(xiàng)收入。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,

    2、支出總計(jì)1430.13萬元,包括:

     ?。?)基本支出1071.13萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出,406.01萬元,比上年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出454.14萬元,商品和服務(wù)支出569.98萬元,分項(xiàng)與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。

    (2)項(xiàng)目支出419萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括一般行政管理事務(wù)55萬元,比去年增加15萬元,主要原因項(xiàng)目增加。城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目120萬元,去年無改項(xiàng)目。村級(jí)一事一議項(xiàng)目184萬元,比去年增加18.21萬元,社會(huì)福利公益事業(yè)項(xiàng)目60萬元,比去年增加35萬元主要原因村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。項(xiàng)目總量比上年增加184.2萬元,主要原因?yàn)楣苍O(shè)施項(xiàng)目及村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。

    (3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出,本單位上年與本年無此項(xiàng)目。

    (4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,本單位上年與本年無此項(xiàng)目。

    (5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。本單位上年與本年無此項(xiàng)目支出。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余60.82萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款收入1550.95萬元,較上年增長(zhǎng)14.8%,其主要原因是一般公共服務(wù)支出撥款增加支出1490.13萬元,較上年增長(zhǎng)9.7%,其主要原因是農(nóng)林水支出增加。其中:基本支出1071.13萬元,較上年下降3.7%,其主要原因開支減少;項(xiàng)目支出419萬元,較上年增加43%,其主要原因是村級(jí)一事一議及村級(jí)公益性項(xiàng)目增加。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出552.59萬元,較上年增加6.5%,其主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。其中:行政運(yùn)行支出537.59萬元,機(jī)關(guān)事物支出10萬元,紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元。

    (2)文化體育與傳媒支出5萬元,較上年下降71.3%,其主要原因?yàn)楸灸昶渌幕w育與傳媒支出減少。

    (3)社會(huì)保障和就業(yè)支出100.01萬元,較上年下降8.62%其主要原因?yàn)殡x退休費(fèi)減少。

    (4)醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出16.43萬元,較上年下降34.9%,其主要原因?yàn)楸灸暧?jì)劃生育事務(wù)支出減少。

    (5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.2萬元。較上年增長(zhǎng)11.84%,其主要原因是本年加大環(huán)境衛(wèi)生整治力度,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。

    (6)農(nóng)林水支出315.87萬元。較上年下降66.87%,其主要原因是本年村農(nóng)業(yè)支出減少。其中:農(nóng)業(yè)支出17.59萬元,水利支出13萬元,扶貧支出5萬元,農(nóng)村綜合改革支出280.28萬元。

    (7)住房保障支出34.03萬元,較上年增長(zhǎng)10.85%,其主要原因是人員及工資增長(zhǎng),住房公積金增加。

    (8)其他支出60萬元,較上年下降140%,其主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出增加。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

    一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1071.13萬元,包括:

    (1)人員經(jīng)費(fèi)860.15萬元,較上年增長(zhǎng)4.3%,其主要原因人員及工資增長(zhǎng),。其中:工資福利支出406.01萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助454.14萬元。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)210.98萬元。較上年下降35.5%,其主要是原因城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出減少,其中:其中:辦公費(fèi)68.14萬元、印刷費(fèi)14萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)13萬元、郵電費(fèi)2萬元、維護(hù)費(fèi)28萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.32萬元、其他交通費(fèi)37.8萬元、其他商品和服務(wù)支出33.74萬元。

    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

    2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入60萬元,支出10萬元。較上年增加140%,其主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)公益事業(yè)項(xiàng)目支出增加。

    5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

    2017年度本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支,和上年無變化。

    (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

    2017年度本單位項(xiàng)目支出419萬元,較上年增加78.44%,主要原因?yàn)楸灸甏寮?jí)一事一議項(xiàng)目及村級(jí)公益性項(xiàng)目支出增加。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    2017年度本部門無政府采購支出,和上年無變化。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出15.55萬元,實(shí)際支出9萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.32萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元。較上下降41.93%,其主要原因?yàn)楸灸陦嚎s三公經(jīng)費(fèi)開支。

    1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

    2017年度我單位無因公出國(境)事項(xiàng),不存在該筆支出。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年購置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元;2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出8.32萬元,較去年同比下降34.17%。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    2017年公務(wù)接待費(fèi)用支出0.68萬元,較去年同比下降77%,累計(jì)接待27批次、277人。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元,上年無該項(xiàng)支出,本年為提高干部素質(zhì),加大干部培訓(xùn)力度,增加該費(fèi)用支出。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    2017年會(huì)議費(fèi)支出0萬元,和上年無變化。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

    2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出210.98萬元。減少74.91萬元,較上年下降26.2%,主要用于本單位開展日常各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作所產(chǎn)生的公用經(jīng)費(fèi)支出,減少主要原因是開支減少。其中:辦公費(fèi)68.14萬元、印刷費(fèi)14萬元、水費(fèi)0.3萬元、電費(fèi)13萬元、郵電費(fèi)2萬元、維護(hù)費(fèi)28萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.68萬元、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.32萬元、其他交通費(fèi)37.8萬元、其他商品和服務(wù)支出33.74萬元。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

    五、2017年度部門績(jī)效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)。

    ??????? 附件:藺店鎮(zhèn)-2017年決算公開表.xls