臨渭區(qū)物價(jià)局
2017年度部門決算說明
一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1、貫徹中、省、市價(jià)格方針、政策,組織實(shí)施國(guó)家價(jià)格政策和調(diào)定價(jià)方案,制定全區(qū)價(jià)格管理政策和辦法。
2、依照價(jià)格管理權(quán)限,制定區(qū)政府管理的商品價(jià)格目錄、審核成本、科學(xué)定價(jià),為區(qū)域經(jīng)濟(jì)服務(wù)。
3、負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè),定期分析上報(bào)本區(qū)價(jià)格動(dòng)態(tài),做好宏觀調(diào)控,確保價(jià)格總水平基本穩(wěn)定。
4、研究提出并申報(bào)全區(qū)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和公益服務(wù)價(jià)格的調(diào)整意見,負(fù)責(zé)全區(qū)清理整頓亂收費(fèi)工作。
5、負(fù)責(zé)全區(qū)價(jià)格行政執(zhí)法工作,依法進(jìn)行價(jià)格監(jiān)督檢查,查處各類價(jià)格違法案件。
6、開展價(jià)格評(píng)估認(rèn)證工作,承擔(dān)全區(qū)涉案物品及價(jià)格糾紛的估價(jià)鑒定工作。
7、負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本調(diào)查工作,定期分析上報(bào)。
8、開展價(jià)格政策、法規(guī)宣傳咨詢,為經(jīng)營(yíng)者提供系列化價(jià)格服務(wù)。
9、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管,推行明碼標(biāo)價(jià)公示制度,規(guī)范市場(chǎng)價(jià)格秩序。
10、辦理人大、政協(xié)有關(guān)價(jià)格、收費(fèi)問題的提案、建議,受理群眾來信來訪及價(jià)格舉報(bào)案件。
11、承辦區(qū)政府交辦的有關(guān)價(jià)格問題的其它事項(xiàng)。
(二)2017年度部門工作完成情況
1、做好糧油、蔬菜、主要農(nóng)資農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)及上報(bào)工作;
2、做好小麥、玉米、棉花、油菜生產(chǎn)成本的調(diào)查、匯總、分析、上報(bào)工作;
3、做好教育、物業(yè)、衛(wèi)生、行政事業(yè)性單位、交通客運(yùn)、市場(chǎng)等價(jià)格監(jiān)督檢查工作;
4、做好涉案財(cái)物價(jià)格鑒定工作;
5、做好幫扶包聯(lián)村的貧困戶脫貧工作;
6、做好價(jià)格誠信單位創(chuàng)建評(píng)選工作;
(依據(jù)部門2017年度主要工作任務(wù),進(jìn)行文字說明)
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)物價(jià)(部門)設(shè)行政單1個(gè);事業(yè)單位2個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位2個(gè)。
納入本部門2017年部門決算編報(bào)范圍的二級(jí)決算單位共有2個(gè),詳細(xì)情況見下表:
序號(hào) | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 物價(jià)局本級(jí)(機(jī)關(guān)) | 行政單位 |
2 | 物價(jià)檢查所 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
3 | 價(jià)格認(rèn)證中心 | 參照公務(wù)員管理事業(yè)單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制38人,其中行政編制9人、事業(yè)編制29人;實(shí)有人員38人,其中行政9人、事業(yè)29人。單位管理的離退休人員22人。
(五)部門國(guó)有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛1輛;單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購置車0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。無此項(xiàng)支出
10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。無此項(xiàng)支出
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入431.65萬元,較上年下降0.99%,其主要原因是2017年10月調(diào)出人員一人,11月死亡一人的工資、津貼、退休費(fèi),交通費(fèi)補(bǔ)貼減少;支出418.86萬元,較上年下降0.96%,其主要原因是調(diào)出、死亡人員各一人總費(fèi)用減少,退休人員轉(zhuǎn)養(yǎng)老中心,嚴(yán)格控制本公經(jīng)費(fèi)開支。
1、收入總計(jì)431.65萬元。包括:一般公共服務(wù)支出309.80萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出76.48萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.09萬元;住房保障支出24.5萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.78萬元。
(1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入431.65萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對(duì)比的減少了0.01%,減少變化情況及變化原因是死亡人員各一人總費(fèi)用減少。
?。?)政府性基金收入0萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的0基金,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化。無此項(xiàng)支出。
(3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化。無此項(xiàng)支出。
(4)經(jīng)營(yíng)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化。無此項(xiàng)支出。
(5)其他收入0元,為預(yù)算單位取得的除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。無此項(xiàng)支出。
(6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元,主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。無此項(xiàng)支出
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,無此項(xiàng)支出。
2、支出總計(jì)418.86萬元,包括:
(1)基本支出382.35萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出272.63萬元,商品和服務(wù)支出29.19萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出80.53萬元,工資福利支出與上年相比增加12.84萬元,增加的原因是退休人員工資科目調(diào)整到工資福利支出;商品和服務(wù)支出與上年對(duì)比減少29.78萬元,減少的原因是本年有新增項(xiàng)目,把商品和服務(wù)支出里的各經(jīng)濟(jì)科目歸入到項(xiàng)目支出里;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出與上年對(duì)比減少37.86萬元,減少的原因是退休人員工資科目調(diào)整到工資福利支出。
(2)項(xiàng)目支出36.51萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括商品和服務(wù)支出34.80萬元,其他資本性支出1.71萬元,與上年對(duì)比的增加100%,增加原因是上年無項(xiàng)目支出。
(3)經(jīng)營(yíng)支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。無此項(xiàng)支出
(4)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財(cái)政預(yù)算資金對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出,與上年對(duì)比的增減變化情況及變化原因。無此項(xiàng)支出。
(5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度提取的事業(yè)基金。無此項(xiàng)支出。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.78萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財(cái)政撥款收入431.65萬元,較上年下降099%,其主要原因是2017年10月調(diào)出人員一人,11月死亡一人的工資、津貼、退休費(fèi),交通費(fèi)補(bǔ)貼減少;支出418.86萬元,較上年下降0.96%,其主要原因是調(diào)出、死亡人員各一人總費(fèi)用減少,嚴(yán)格控制本公經(jīng)費(fèi)開支。基本支出382.35萬元,較上年下降0.87%,其主要原因是上年單位沒有項(xiàng)目支出費(fèi)用。項(xiàng)目支出36.51萬元,與上年對(duì)比增長(zhǎng)100%,其主要原因是今年有項(xiàng)目支出。
2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出418.86萬元,較上年下降0.96%其主要原因是:2017年10月調(diào)出人員一人,11月死亡一人的工資、津貼、退休費(fèi),交通費(fèi)補(bǔ)貼減少;其中:行政運(yùn)行80.56萬元;物價(jià)管理229.23萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出76.48萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.09萬元;住房保障支出24.5萬元,物價(jià)管理項(xiàng)目支出36.51萬元。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出76.48萬元,較上年下降0.78%,其主要原因是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革,退休人員交養(yǎng)老中心。
(3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.09萬元,較上年下降0.12%,其主要原因是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)改革,退休人員交養(yǎng)老中心。
(4)住房保障支出24.5萬元,較上年增長(zhǎng)1.1%,其主要原因是2017年人員工資基數(shù)增漲。
3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費(fèi)353.16萬元。較上年下降0.93%,下降原因是2017年10月調(diào)出人員一人,11月死亡一人的工資、津貼、退休費(fèi),交通費(fèi)補(bǔ)貼減少;其中:一般公共服務(wù)支出244.09萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出76.48萬元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.09萬元,住房保障支出24.50萬元。
(2)公用經(jīng)費(fèi)29.19萬元。較上年下降0.50%,其主要原因是今年有項(xiàng)目支出。其中:辦公費(fèi)0.61萬元;;手續(xù)費(fèi)0.07萬元;電費(fèi)0.28萬元;郵電費(fèi)0.40萬元;差旅費(fèi)1.00萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元;會(huì)議費(fèi)0.08萬元;培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元;勞務(wù)費(fèi)0.73分務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬元;其他交通費(fèi)用18.94萬元;。
4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明
政府性基金財(cái)政撥款收支予以文字說明。本部門無政府性基金預(yù)算收支。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明。
本部門無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表
本年項(xiàng)目支出36.51萬元,與上年對(duì)比增加了100%,其中商品和服務(wù)支出34.80萬元(包括辦公費(fèi)6.20萬元、印刷費(fèi)5.00萬元、手續(xù)費(fèi)0.05萬元、郵電費(fèi)0.02萬元、差旅費(fèi)5.08萬元、租賃費(fèi)0.81萬元、勞務(wù)費(fèi)0.73萬元、業(yè)務(wù)委托費(fèi)11.43萬元、其它商品和服務(wù)支出5.48萬元)。
其他資本費(fèi)支出1.71萬元。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出,并已公開空表。
(五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況
2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.38萬元,其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元,較上年下降了0%。
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出情況
2017年度我單位因公出國(guó)實(shí)際支出0萬元,較去年同比下降(增加)0%;因公出國(guó)境團(tuán)組共0批,0人次,團(tuán)組批次和人數(shù)分別同比下降(增加)0%和0%。無此項(xiàng)支出。
2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況
2017年購置車輛0臺(tái),經(jīng)費(fèi)支出0萬元,2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.38萬元,較去年同比下降0%。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況
公務(wù)接待費(fèi)用支出0.99萬元,較去年同比下降0%,累計(jì)接待8批次、141人,主要用于省、市業(yè)務(wù)銜接等。
4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況
培訓(xùn)費(fèi)支出0.36萬元,較去年同比增加100%,其主要原因是今年參加省物價(jià)局農(nóng)產(chǎn)品成本培訓(xùn)會(huì)議。
5、會(huì)議費(fèi)支出情況
會(huì)議費(fèi)支出0.08萬元,較去年同比增加100%,其主要原因是省局通知參加“12358”系統(tǒng)會(huì)議。
(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的執(zhí)行情況機(jī)關(guān)運(yùn)行情況:
2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出29.19萬元,比上年減少29.75萬元,下降29.75%。主要用于價(jià)格執(zhí)法檢查、成本監(jiān)審、涉案物品評(píng)估所產(chǎn)生的車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。辦公費(fèi)0.61萬元;手續(xù)費(fèi)0.07萬元;電費(fèi)0.28萬元;郵電費(fèi)0.40萬元;差旅費(fèi)1.00萬元;維修(護(hù))費(fèi)0.08萬元;會(huì)議費(fèi)0.08萬元;培訓(xùn)費(fèi)0.36萬元;公務(wù)接待費(fèi)0.99萬元;勞務(wù)費(fèi)0.73分務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.38萬元;其他交通費(fèi)用18.94萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。
2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
五、2017年度門部門績(jī)效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、部門整體支出、專項(xiàng)出績(jī)效自評(píng)。