臨渭區(qū)林業(yè)局

2017年度部門決算說明

一、部門概況

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策及有關(guān)林業(yè)法規(guī)，研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)植樹造林、封山育林，組織實(shí)施天然林保護(hù)工程、退耕還林（草）工程等國家生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)工程，負(fù)責(zé)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹，承辦區(qū)綠化委員會(huì)的工作；

3、負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源的管理；組織全區(qū)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì)；審計(jì)木材采伐限額，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；審批省內(nèi)木材運(yùn)輸和區(qū)級(jí)造林作業(yè)設(shè)計(jì)；

4、負(fù)責(zé)全區(qū)林改工作，做好農(nóng)村林地、林權(quán)流轉(zhuǎn)和林權(quán)管理工作，調(diào)處林權(quán)糾紛；負(fù)責(zé)審核征用、占用林地和林地開發(fā)利用，監(jiān)督檢查補(bǔ)償費(fèi)征收；審批森林、林地和林木使用權(quán)；

5、組織實(shí)施陸生野生動(dòng)物資源保護(hù)。負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)物繁養(yǎng)經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)暮藴?zhǔn)；指導(dǎo)森林和陸生動(dòng)物類自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理；

6、指導(dǎo)全區(qū)國有林場、苗圃、森林公園、集體林場和基層林業(yè)工作站的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)組織、檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全區(qū)森林病蟲鼠害的防治、檢疫、預(yù)測、預(yù)報(bào)；

7、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)森林防火工作，承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部的日常工作；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍建設(shè)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源案件；

8、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)木竹加工、林業(yè)機(jī)械、林區(qū)多種經(jīng)營、林木花卉等林業(yè)產(chǎn)品；監(jiān)督林產(chǎn)品的采伐、捕獵、檢疫、經(jīng)營、運(yùn)輸，查處有關(guān)違法行為；

9、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重大科研項(xiàng)目和林業(yè)科技成果推廣應(yīng)用；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)宣傳、教育和林業(yè)人才培訓(xùn)；指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè)；

10、管理監(jiān)督全區(qū)各項(xiàng)林業(yè)資金，指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理；

11、協(xié)助區(qū)水務(wù)局做好五荒資源的治理開發(fā)工作；

12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度部門工作完成主要工作

（一）大力開展春季義務(wù)植樹活動(dòng)

（二）綠化秦東大地，推進(jìn)三年行動(dòng)

（三）市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)區(qū)域綠化進(jìn)展順利

（四）扎實(shí)開展“三化一片林”和生態(tài)示范村建設(shè)

（五）國家林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)任務(wù)全面完成

（六）立足林業(yè)行業(yè)實(shí)際，助力脫貧攻堅(jiān)工作

（七）森林資源得到有效保護(hù)

（三）部門決算單位構(gòu)成

臨渭區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)、臨渭區(qū)護(hù)林站、臨渭區(qū)林業(yè)工作站、臨渭區(qū)森林公安派出所(共4個(gè))。

決算單位設(shè)行政單位1個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)，其中：參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

（四）部門人員情況說明

本系統(tǒng)人員編制77人，其中行政編制9人、事業(yè)編制68人；實(shí)有人員95人，其中行政13人、事業(yè)104人。單位管理的離退休人員50人。

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。

（五）部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

截至2017年12月31日，本部門所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2臺(tái)。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2017年當(dāng)年購置車輛0輛；購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）；購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)（套）。

二、2017年度部門決算公開表

1、2017年部門決算收支總表。

2、2017年部門決算收入總表。

3、2017年部門決算支出總表。

4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按功能分類科目）。

8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）。

9、2017年部門決算政府性基金收支表。（2017年無此項(xiàng)收入）

10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

11、2017年部門決算政府采購情況表。

12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

三、部門決算情況說明

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年收入5293.49萬元，較上年減少5.66%，其主要原因是項(xiàng)目資金減少；支出5293.49萬元，較上年減少5.66%，其主要原因是項(xiàng)目資金減少。

1、收入總5293.49萬元。包括：

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5293.25萬元，為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款，與上年對比減少5.7%，原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

（2）政府性基金收入0萬元。

（3）事業(yè)收入0萬元。

（4）經(jīng)營收入0萬元。

（5）其它收入為0.24萬元，是本部門銀行基本戶存款利息收入。較上年增加了4.8%，原因?yàn)槔⑹杖朐黾印?/p>

（6）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

（7）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，

2、支出總計(jì)5293.49萬元。包括：

　?。?）基本支出987.81萬元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出 634.03萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出220.23萬元，商品和服務(wù)支出107.67萬元，其他資本性支出25.88萬元。工資福利支出較上年增加1.1%，原因?yàn)檎Ｕ{(diào)資。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少33%，原因?yàn)橥诵萑藛T工資8月份后轉(zhuǎn)為養(yǎng)老辦發(fā)放。商品和服務(wù)支出較上年增加57%，其原因?yàn)楸灸昊局С隽兄У木S護(hù)費(fèi)增加。

（2）項(xiàng)目支4285.13萬元，主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的支出，包括天然林保護(hù)工程建設(shè)142.12萬元；退耕還林1049.02萬元；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10萬元；森林資源管理149.10萬元；森林培育871.57萬元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償金376.82萬元；動(dòng)植物保護(hù)10萬元；其他林業(yè)支出945萬元；林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)80萬元；林業(yè)產(chǎn)業(yè)化644萬元；林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督7.5萬元。

（3）經(jīng)營支出0萬元。

（4）對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

（5）結(jié)余分配0萬元。

（6）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.55萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

　　1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

　　2017年度財(cái)政撥款收入5293.25萬元,較上年減少5.7%，原因?yàn)轫?xiàng)目減少；支出5272.94萬元，較上年下降6.1%，其主要原因是項(xiàng)目減少。其中：基本支出987.81萬元，較上年增長0.005%，其主要原因是職工正常增資；項(xiàng)目支出4285.13萬元，較上年下降7.4%，其主要原因項(xiàng)目減少。

2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

（1）一般公共服務(wù)支出3萬元，較上年增長300%，其主要原因本年度新增加行政運(yùn)行3萬元

（2）社會(huì)保障就業(yè)支出187.54萬元，較上年下降29%，其主要原因是退休人員工資8月份后轉(zhuǎn)為養(yǎng)老辦發(fā)放。其中：歸口管理的行政單位離退休24.12萬元，事業(yè)單位離退休116.52萬元， 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.90萬元

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.25萬元。較上年增加了1.05%，原因?yàn)檎Ｔ黾?。其中：行政單位醫(yī)療2.32萬元，事業(yè)單位醫(yī)療17.93萬元。

（4）農(nóng)林水支出3815.14萬元。較上年下降15%，原因?yàn)轫?xiàng)目減少。其中：農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)和利用10萬元，林業(yè)行政運(yùn)行93.13萬元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)506.07萬元，森林培育871.57萬元。森林資源管理149.10萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償376.82萬元，動(dòng)植物保護(hù)10萬元，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督129.45萬元，林業(yè)產(chǎn)業(yè)化644萬元，林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)80萬元，其他林業(yè)支出945萬元。

（5）節(jié)能環(huán)保支出1191.14萬元。較上年增加53%，主要原因?yàn)橥烁€林款增加。其中：天然林保護(hù)142.12萬元，退耕還林1049.02萬元。

（6）住房保障支出55.62萬元，為住房公積金支出。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。

（1）人員經(jīng)費(fèi)854.26萬元，較上年下降6.5%，其主要原因是退休人員工資8月份后轉(zhuǎn)為養(yǎng)老辦發(fā)放。其中：基本工資318.96萬元，津貼補(bǔ)貼234.29萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.19萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.90萬元，其它工資福利支出32.69萬元，離休費(fèi)16.07萬元，退休費(fèi)124.57萬元，生活補(bǔ)助3.72萬元，醫(yī)療費(fèi)20.25萬元，住房公積金55.62萬元。

（2）公用經(jīng)費(fèi)133.30萬元，較上年增長95%，其主要原因是維修（護(hù)）等各項(xiàng)費(fèi)用增加。其中：辦公費(fèi)12.86萬元，印刷費(fèi)4.38萬元，手續(xù)費(fèi)0.34萬元，水費(fèi)1.25萬元，電費(fèi)1.84萬元，郵電費(fèi)1.18萬元，差旅費(fèi)10.77萬元，維修（護(hù)）費(fèi)36.44萬元，會(huì)議費(fèi)1.09萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.91萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元，專用材料費(fèi)9.66萬元，勞務(wù)費(fèi)0.21萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬元，福利費(fèi)1.85萬元，公車運(yùn)營維護(hù)費(fèi)6.32萬元，其他交通費(fèi)用14.75萬元，辦公設(shè)備購置24.34萬元，專用設(shè)備購置1.54萬元。

4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

本部門無政府性基金預(yù)算收支，并已公開空表。

5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

（三）2017年部門決算項(xiàng)目支出表

2017年部門決算項(xiàng)目支出4285.13萬元，較上年下降7.4%，其主要原因項(xiàng)目減少。

（四）2017年部門決算政府采購情況表

本部門2017年無政府采購支出。

（五）財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.40萬元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元。較上年下降40%，其主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革管理制度，節(jié)約了公務(wù)用車支出維護(hù)費(fèi)。

1、因公出國（境）費(fèi)用支出情況

2017年度我部門無此項(xiàng)開支。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.32萬元，較去年同比下降21%。主要用于特種車輛與執(zhí)勤車輛運(yùn)行。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)用支0.08萬元，較去年同比下降97%，累計(jì)接待5批次、16人。

4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

培訓(xùn)費(fèi)支出1.91萬元，較去年同比增加91%，其主要原因是局機(jī)關(guān)培訓(xùn)增多。

5、會(huì)議費(fèi)支出情況

會(huì)議費(fèi)支出1.09萬元，較去年同比下降85%，其主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出88.71萬元，比上年增加了36.58萬元，較上年增加70%。主要用于主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，增加主要原因是管護(hù)經(jīng)費(fèi)加大。

四、專業(yè)名詞解釋

1、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

4、退耕現(xiàn)金：是指中央財(cái)政安排的用于退耕農(nóng)戶退耕后維持醫(yī)療、教育、日常生活等必要開支的專項(xiàng)補(bǔ)助資金

5、森林生態(tài)效益補(bǔ)償：是指中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金對重點(diǎn)公益林管護(hù)者發(fā)生的營造、撫育、保護(hù)和管理支出給予一定補(bǔ)助的專項(xiàng)資金。

五、2017年度部門績效管理情況說明

本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)，部門整體支出，專項(xiàng)支出績效自評(píng)。

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附件：林業(yè)局2017年決算公開表.xls

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