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    臨渭區(qū)林業(yè)局

    臨渭區(qū)林業(yè)局2017年度部門決算說明

    臨渭區(qū)林業(yè)局

    2017年度部門決算說明

    一、部門概況

    (一)部門主要職責(zé)

    1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于林業(yè)建設(shè)的方針政策及有關(guān)林業(yè)法規(guī),研究提出全區(qū)林業(yè)發(fā)展的規(guī)劃并組織實(shí)施;

    2、負(fù)責(zé)植樹造林、封山育林,組織實(shí)施天然林保護(hù)工程、退耕還林(草)工程等國家生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)工程,負(fù)責(zé)以植樹種草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;組織指導(dǎo)全民義務(wù)植樹,承辦區(qū)綠化委員會(huì)的工作;

    3、負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源的管理;組織全區(qū)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計(jì);審計(jì)木材采伐限額,并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;審批省內(nèi)木材運(yùn)輸和區(qū)級(jí)造林作業(yè)設(shè)計(jì);

    4、負(fù)責(zé)全區(qū)林改工作,做好農(nóng)村林地、林權(quán)流轉(zhuǎn)和林權(quán)管理工作,調(diào)處林權(quán)糾紛;負(fù)責(zé)審核征用、占用林地和林地開發(fā)利用,監(jiān)督檢查補(bǔ)償費(fèi)征收;審批森林、林地和林木使用權(quán);

    5、組織實(shí)施陸生野生動(dòng)物資源保護(hù)。負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)物繁養(yǎng)經(jīng)營、運(yùn)輸?shù)暮藴?zhǔn);指導(dǎo)森林和陸生動(dòng)物類自然保護(hù)區(qū)的建設(shè)和管理;

    6、指導(dǎo)全區(qū)國有林場、苗圃、森林公園、集體林場和基層林業(yè)工作站的建設(shè)和管理;負(fù)責(zé)組織、檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)全區(qū)森林病蟲鼠害的防治、檢疫、預(yù)測、預(yù)報(bào);

    7、組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)森林防火工作,承擔(dān)區(qū)森林防火指揮部的日常工作;指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)公安工作和林業(yè)公安隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督查處破壞森林資源案件;

    8、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和宏觀管理全區(qū)經(jīng)濟(jì)林產(chǎn)業(yè)木竹加工、林業(yè)機(jī)械、林區(qū)多種經(jīng)營、林木花卉等林業(yè)產(chǎn)品;監(jiān)督林產(chǎn)品的采伐、捕獵、檢疫、經(jīng)營、運(yùn)輸,查處有關(guān)違法行為;

    9、負(fù)責(zé)擬定全區(qū)林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃,組織重大科研項(xiàng)目和林業(yè)科技成果推廣應(yīng)用;指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)宣傳、教育和林業(yè)人才培訓(xùn);指導(dǎo)全區(qū)林業(yè)隊(duì)伍建設(shè);

    10、管理監(jiān)督全區(qū)各項(xiàng)林業(yè)資金,指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)林業(yè)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理;

    11、協(xié)助區(qū)水務(wù)局做好五荒資源的治理開發(fā)工作;

    12、承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

    (二)2017年度部門工作完成主要工作

    (一)大力開展春季義務(wù)植樹活動(dòng)

    (二)綠化秦東大地,推進(jìn)三年行動(dòng)

    (三)市區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和重點(diǎn)區(qū)域綠化進(jìn)展順利

    (四)扎實(shí)開展“三化一片林”和生態(tài)示范村建設(shè)

    (五)國家林業(yè)重點(diǎn)工程建設(shè)任務(wù)全面完成

    (六)立足林業(yè)行業(yè)實(shí)際,助力脫貧攻堅(jiān)工作

    (七)森林資源得到有效保護(hù)

    (三)部門決算單位構(gòu)成

    臨渭區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)、臨渭區(qū)護(hù)林站、臨渭區(qū)林業(yè)工作站、臨渭區(qū)森林公安派出所(共4個(gè))。

    決算單位設(shè)行政單位1個(gè);事業(yè)單位3個(gè),其中:參照公務(wù)員管理事業(yè)單位1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位2個(gè)。納入2016年部門決算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

    序號(hào)

    單位名稱

    單位性質(zhì)

    1

    臨渭區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)

    行政

    2

    臨渭區(qū)護(hù)林站

    事業(yè)

    3

    臨渭區(qū)林業(yè)工作站

    事業(yè)

    4

    臨渭區(qū)森林公安派出所

    事業(yè)(參管))

    (四)部門人員情況說明

    本系統(tǒng)人員編制77人,其中行政編制9人、事業(yè)編制68人;實(shí)有人員95人,其中行政13人、事業(yè)104人。單位管理的離退休人員50人。

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    ?

    。

    (五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明

    截至2017年12月31日,本部門所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2臺(tái)。單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套);單價(jià)100萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價(jià)50萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套);購置單價(jià)100萬元以上的設(shè)備0臺(tái)(套)。

    二、2017年度部門決算公開表

    1、2017年部門決算收支總表。

    2、2017年部門決算收入總表。

    3、2017年部門決算支出總表。

    4、2017年部門決算財(cái)政撥款收支總表。

    5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。

    8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟(jì)分類科目)。

    9、2017年部門決算政府性基金收支表。(2017年無此項(xiàng)收入)

    10、2017年部門決算項(xiàng)目支出表。

    11、2017年部門決算政府采購情況表。

    12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表。

    三、部門決算情況說明

    (一)2017年度收入支出決算總體情況

    2017年收入5293.49萬元,較上年減少5.66%,其主要原因是項(xiàng)目資金減少;支出5293.49萬元,較上年減少5.66%,其主要原因是項(xiàng)目資金減少。

    1、收入總5293.49萬元。包括:

    (1)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5293.25萬元,為區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財(cái)政撥款,與上年對比減少5.7%,原因?yàn)轫?xiàng)目減少。

    (2)政府性基金收入0萬元。

    (3)事業(yè)收入0萬元。

    (4)經(jīng)營收入0萬元。

    (5)其它收入為0.24萬元,是本部門銀行基本戶存款利息收入。較上年增加了4.8%,原因?yàn)槔⑹杖朐黾印?/p>

    (6)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0元。

    (7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,

    2、支出總計(jì)5293.49萬元。包括:

     ?。?)基本支出987.81萬元,主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中:工資福利支出 634.03萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出220.23萬元,商品和服務(wù)支出107.67萬元,其他資本性支出25.88萬元。工資福利支出較上年增加1.1%,原因?yàn)檎U{(diào)資。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少33%,原因?yàn)橥诵萑藛T工資8月份后轉(zhuǎn)為養(yǎng)老辦發(fā)放。商品和服務(wù)支出較上年增加57%,其原因?yàn)楸灸昊局С隽兄У木S護(hù)費(fèi)增加。

    (2)項(xiàng)目支4285.13萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括天然林保護(hù)工程建設(shè)142.12萬元;退耕還林1049.02萬元;農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用10萬元;森林資源管理149.10萬元;森林培育871.57萬元;森林生態(tài)效益補(bǔ)償金376.82萬元;動(dòng)植物保護(hù)10萬元;其他林業(yè)支出945萬元;林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)80萬元;林業(yè)產(chǎn)業(yè)化644萬元;林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督7.5萬元。

    上下年項(xiàng)目資金支出對比表

    單位:萬元

    序號(hào)

    名稱

    2017年

    2016年

    增加(%)

    減少(%)

    增減原因

    1

    區(qū)林業(yè)局天然林保護(hù)工程建設(shè)

    142.12

    211.84

    33

    此項(xiàng)目資金減少

    2

    區(qū)林業(yè)局退耕還林

    1049.02

    564.79

    85 

    根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)資金

    3

    區(qū)林業(yè)局農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用

    10

    9

    11

    根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)資金

    4

    區(qū)林業(yè)局森林資源管理

    149.10

    0

    根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)資金

    5

    區(qū)林業(yè)局森林培育

    871.57

    2533.21

    此項(xiàng)目資金減少

    6

    區(qū)林業(yè)局森林生態(tài)效益補(bǔ)償

    376.82

    727.03

    此項(xiàng)目資金減少

    7

    區(qū)林業(yè)局動(dòng)植物保護(hù)

    10

    0

    根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)資金

    8

    區(qū)林業(yè)局其他林業(yè)支出

    945

    217

    根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)資金

    9

    區(qū)林業(yè)局林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

    60

    0

    根據(jù)單位業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)資金

    10

    區(qū)林業(yè)工作站病蟲害防治

    20

     0

    新增白蛾病蟲防害資金

    11

    區(qū)林業(yè)局林業(yè)產(chǎn)業(yè)化

    644

    50

    本年度包含項(xiàng)目資金包含2016年

    12

    區(qū)森林公安派出所林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督

    7.5 

    0

    根據(jù)業(yè)務(wù)需要增加此項(xiàng)資金

    13

    區(qū)林業(yè)工作站其他林業(yè)支出

    0 

    8

    本年無安排此項(xiàng)資金

    14

    區(qū)林業(yè)局林業(yè)技術(shù)推廣

    0 

    8

    本年無安排此項(xiàng)資金

    15

    區(qū)林業(yè)局工程與項(xiàng)目管理

     0

    300

    本年無安排此項(xiàng)資金

    16

    合計(jì)

    4285.13

    4628.87

    (3)經(jīng)營支出0萬元。

    (4)對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

    (5)結(jié)余分配0萬元。

    (6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.55萬元,主要是本年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計(jì)劃實(shí)施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    (二)財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

      1、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。

      2017年度財(cái)政撥款收入5293.25萬元,較上年減少5.7%,原因?yàn)轫?xiàng)目減少;支出5272.94萬元,較上年下降6.1%,其主要原因是項(xiàng)目減少。其中:基本支出987.81萬元,較上年增長0.005%,其主要原因是職工正常增資;項(xiàng)目支出4285.13萬元,較上年下降7.4%,其主要原因項(xiàng)目減少。

    2、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

    (1)一般公共服務(wù)支出3萬元,較上年增長300%,其主要原因本年度新增加行政運(yùn)行3萬元

    (2)社會(huì)保障就業(yè)支出187.54萬元,較上年下降29%,其主要原因是退休人員工資8月份后轉(zhuǎn)為養(yǎng)老辦發(fā)放。其中:歸口管理的行政單位離退休24.12萬元,事業(yè)單位離退休116.52萬元, 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出46.90萬元

    (3)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.25萬元。較上年增加了1.05%,原因?yàn)檎T黾?。其中:行政單位醫(yī)療2.32萬元,事業(yè)單位醫(yī)療17.93萬元。

    (4)農(nóng)林水支出3815.14萬元。較上年下降15%,原因?yàn)轫?xiàng)目減少。其中:農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)和利用10萬元,林業(yè)行政運(yùn)行93.13萬元,林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)506.07萬元,森林培育871.57萬元。森林資源管理149.10萬元,森林生態(tài)效益補(bǔ)償376.82萬元,動(dòng)植物保護(hù)10萬元,林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督129.45萬元,林業(yè)產(chǎn)業(yè)化644萬元,林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)80萬元,其他林業(yè)支出945萬元。

    (5)節(jié)能環(huán)保支出1191.14萬元。較上年增加53%,主要原因?yàn)橥烁€林款增加。其中:天然林保護(hù)142.12萬元,退耕還林1049.02萬元。

    (6)住房保障支出55.62萬元,為住房公積金支出。

    3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

    (1)人員經(jīng)費(fèi)854.26萬元,較上年下降6.5%,其主要原因是退休人員工資8月份后轉(zhuǎn)為養(yǎng)老辦發(fā)放。其中:基本工資318.96萬元,津貼補(bǔ)貼234.29萬元,其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.19萬元,機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)46.90萬元,其它工資福利支出32.69萬元,離休費(fèi)16.07萬元,退休費(fèi)124.57萬元,生活補(bǔ)助3.72萬元,醫(yī)療費(fèi)20.25萬元,住房公積金55.62萬元。

    (2)公用經(jīng)費(fèi)133.30萬元,較上年增長95%,其主要原因是維修(護(hù))等各項(xiàng)費(fèi)用增加。其中:辦公費(fèi)12.86萬元,印刷費(fèi)4.38萬元,手續(xù)費(fèi)0.34萬元,水費(fèi)1.25萬元,電費(fèi)1.84萬元,郵電費(fèi)1.18萬元,差旅費(fèi)10.77萬元,維修(護(hù))費(fèi)36.44萬元,會(huì)議費(fèi)1.09萬元培訓(xùn)費(fèi)1.91萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,專用材料費(fèi)9.66萬元,勞務(wù)費(fèi)0.21萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.69萬元,福利費(fèi)1.85萬元,公車運(yùn)營維護(hù)費(fèi)6.32萬元,其他交通費(fèi)用14.75萬元,辦公設(shè)備購置24.34萬元,專用設(shè)備購置1.54萬元。

    4、政府性基金財(cái)政撥款收支情況說明

    本部門無政府性基金預(yù)算收支,并已公開空表。

    5、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款收支情況說明。

    本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。

    (三)2017年部門決算項(xiàng)目支出表

    2017年部門決算項(xiàng)目支出4285.13萬元,較上年下降7.4%,其主要原因項(xiàng)目減少。

    (四)2017年部門決算政府采購情況表

    本部門2017年無政府采購支出。

    (五)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    2017年財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出6.40萬元,其中,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.32萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元。較上年下降40%,其主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革管理制度,節(jié)約了公務(wù)用車支出維護(hù)費(fèi)。

    1、因公出國(境)費(fèi)用支出情況

    2017年度我部門無此項(xiàng)開支。

    2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況

    2017年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6.32萬元,較去年同比下降21%。主要用于特種車輛與執(zhí)勤車輛運(yùn)行。

    3、公務(wù)接待費(fèi)支出情況

    公務(wù)接待費(fèi)用支0.08萬元,較去年同比下降97%,累計(jì)接待5批次、16人。

    4、培訓(xùn)費(fèi)支出情況

    培訓(xùn)費(fèi)支出1.91萬元,較去年同比增加91%,其主要原因是局機(jī)關(guān)培訓(xùn)增多。

    5、會(huì)議費(fèi)支出情況

    會(huì)議費(fèi)支出1.09萬元,較去年同比下降85%,其主要原因是會(huì)議次數(shù)減少。

    (六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況

    2017年本部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出88.71萬元,比上年增加了36.58萬元,較上年增加70%。主要用于主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,增加主要原因是管護(hù)經(jīng)費(fèi)加大。

    四、專業(yè)名詞解釋

    1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    2、項(xiàng)目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

    3、“三公”經(jīng)費(fèi):指部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。

    4、退耕現(xiàn)金:是指中央財(cái)政安排的用于退耕農(nóng)戶退耕后維持醫(yī)療、教育、日常生活等必要開支的專項(xiàng)補(bǔ)助資金

    5、森林生態(tài)效益補(bǔ)償:是指中央森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金對重點(diǎn)公益林管護(hù)者發(fā)生的營造、撫育、保護(hù)和管理支出給予一定補(bǔ)助的專項(xiàng)資金。

    五、2017年度部門績效管理情況說明

    本部門2017年度未開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi),部門整體支出,專項(xiàng)支出績效自評(píng)。

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    附件:林業(yè)局2017年決算公開表.xls

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