一、部門概況
(一)部門主要職責(zé)
1、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護,做好護林防火工作。
?3、負(fù)責(zé)維護本行政區(qū)域內(nèi)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益,取締非法經(jīng)濟活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
?4、執(zhí)行本鎮(zhèn)的經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、預(yù)算,管理本鎮(zhèn)的經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、社會事務(wù)、公安、司法行政、計劃生育、安全生產(chǎn)、農(nóng)村集體資產(chǎn)管理等行政工作。
5、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會主義新風(fēng)尚。
?6、完成上級政府交辦的其它事項。
(二)2017年度部門工作完成情況
1.神聚氣,黨建工作常態(tài)化。一是黨建引領(lǐng)一體化。二是黨員學(xué)習(xí)常態(tài)化。三是黨員管理精細(xì)化。四是黨員作風(fēng)標(biāo)桿化。五是黨員幫扶經(jīng)?;?。
2.狠抓實干,脫貧攻堅工作取得實效。精準(zhǔn)實施政策落地。統(tǒng)籌使用涉農(nóng)資金,提供小額貸款310戶,1289人實現(xiàn)就業(yè)增收;簽訂異地搬遷協(xié)議876份,一批搖號分房189戶,交鑰匙59戶;積極宣傳落實危房改造政策,完成69戶危房改造申報工作;對轄區(qū)內(nèi)339戶患病家庭進行全面摸底,精準(zhǔn)識別救助127戶因病致貧家庭;全面落實教育支持375戶;實施天然林保護工程和生態(tài)公益林補償工程1199戶;認(rèn)真做好181戶兜底保障和社會關(guān)愛工作;建立脫貧攻堅“12345”工作機制,成立貧困村臨時黨支部,有效整合扶貧駐村工作隊、包聯(lián)干部、第一書記、村兩委班子“四支隊伍”力量。
3.因地制宜,產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不斷增強。一是以謙順核桃、綠源科技等為龍頭企業(yè),通過深加工、林下種養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)托管 等延長產(chǎn)業(yè)鏈,帶動貧困群眾長足發(fā)展產(chǎn)業(yè),實現(xiàn)核桃種植面積兩萬余畝、花椒面積1萬畝的總量,其中今年新增花椒面積1800畝。二是以航天測控博物館、天留山森林公園和天留村為核心的渭南航天生態(tài)園中心景區(qū),實施旅游扶貧開發(fā)、河道治理、基礎(chǔ)提升等七個項目,建成景觀大道1條,停車場2個,熏衣草莊園150畝,休閑小木屋15個、木屋別墅5座、天留小院1座、特色民宿16個、農(nóng)家樂20家、采摘體驗園5家,旅游商業(yè)街1條、商鋪370個,民居改造158戶。大力推進“巧娘草編”、“謙順核桃”和恒然四季電商品牌建設(shè),用特色旅游產(chǎn)品拉動旅游消費,延伸旅游產(chǎn)業(yè)鏈條,實現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展的旅游大格局,帶動620戶貧困戶增收。
4.科學(xué)規(guī)劃,美麗鄉(xiāng)村建設(shè)效果顯著。全面開展“四清兩拆一改”活動。配備垃圾桶120個,購置垃圾分類收集車一輛,道路沖水車一輛,清掃車一輛;清理三堆6200處,清理垃圾31500立方米,拆除戶外廁所370個,新修公廁12座,改建衛(wèi)生廁所298個;實施家園綠化工程,累計栽植喬灌木一百萬株以上;實施道路硬化工程,硬化拓寬道路48.7公里,新修排水溝17.6公里,綠化提升道路15.8公里;新裝太陽能路燈618盞。
5.齊抓共管,平安建設(shè)堅持五個到位。鎮(zhèn)司法所一月一排查矛盾糾紛,特殊敏感時期隨時排查機制。通過排查化解各類矛盾糾紛57件,包括土地糾紛17件、經(jīng)濟糾紛7件、家庭矛盾19件等,矛盾化解率達(dá)到100%。對轄區(qū)5000余戶群眾進行入戶宣講平安知識,出動巡邏車150余次、印發(fā)宣傳資料15000余份、印制紅袖章1000余份、夜間“紅袖章”巡邏120余次,共計480多小時。
6.各項事業(yè)全面發(fā)展,社會大局保持穩(wěn)定。一、民政工作。2017年,農(nóng)村特困供養(yǎng)67戶、67人;農(nóng)村最低生活保障363戶、978人;醫(yī)療救助23人次,臨時救助117人次,一站式救助131人次。二、計生工作。2017年新增申報獎勵扶助對象45人,特殊獎勵扶助對象2人,發(fā)放合療補助金63820元,發(fā)放獨生子女保健費42660元,申報了4戶計劃生育特殊困難家庭,8個綠色就醫(yī)通道名額。三、加強安全生產(chǎn)工作。2017年鎮(zhèn)食藥所查獲假冒偽劣食品50公斤。鎮(zhèn)企業(yè)辦對磚廠、非煤礦山、煙花爆竹排查37次,對交通運輸、超限超載、非法駕駛(農(nóng)村三輪車非法載人)等排查60余次,處理非法駕駛32起。四、勞保工作。2017年養(yǎng)老保險參保人員10436人,收繳保費2038100元;全鎮(zhèn)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移人數(shù)8926人。五、國土工作。2017年共查處違法案件17起,制止17起,拆除面積400余平方米,恢復(fù)耕地18余畝。
(三)部門決算單位構(gòu)成
臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府設(shè)行政單位6個,納入橋南鎮(zhèn)2017年部門決算編報范圍的單位詳細(xì)情況見下表:
序號 | 單位名稱 | 單位性質(zhì) |
1 | 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)人民政府本級(機關(guān)) | 行政單位 |
2 | 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展辦公室 | 行政單位 |
3 | 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)管理辦公室 | 行政單位 |
4 | 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)社會治安綜合治理委員會辦公室 | 行政單位 |
5 | 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)黨政辦 | 行政單位 |
6 | 臨渭區(qū)橋南鎮(zhèn)社會事務(wù)管理辦公室 | 行政單位 |
(四)部門人員情況說明
截止2017年底,本部門人員編制51人,其中行政編制51人;實有人員51人,其中行政51人。單位管理的離退休人員21人。
(五)部門國有資產(chǎn)占有及購置情況說明
截至2017年底,本部門所屬預(yù)算單位共有車輛3輛;單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套);單價100萬元以上的通用設(shè)備0臺(套)。2017年當(dāng)年購置車輛0輛;購置單價50萬元以上的設(shè)備0臺(套);購置單價100萬元以上的設(shè)備0臺(套)。
二、2017年度部門決算公開表
1、2017年部門決算收支總表。
2、2017年部門決算收入總表。
3、2017年部門決算支出總表。
4、2017年部門決算財政撥款收支總表。
5、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
6、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)。
7、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按功能分類科目)。
8、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)表(按經(jīng)濟分類科目)。
9、2017年部門決算政府性基金收支表。
10、2017年部門決算項目支出表。
11、2017年部門決算政府采購情況表。
12、2017年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費及會議費、培訓(xùn)費支出表。
三、部門決算情況說明
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年收入1275.15萬元,較上年978.48萬元增長30.32%,其主要原因是一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款增加;支出1229.31萬元,較上年978.48萬元增加25.63%,其主要原因是行政事業(yè)類項目支出增長。
1、收入總計1275.15萬元。包括:
(1)一般公共預(yù)算財政撥款收入1214.63萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的公共預(yù)算資金財政撥款,與上年963.33萬元對比的增加26.08%,增長主要原因為一般公共服務(wù)支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出增長。
?。?)政府性基金收入59.6萬元,為市級財政當(dāng)年撥付的社會福利的彩票公益性基金,與上年14萬元對比增加45.6萬元,增加原因為村級公益事業(yè)項目資金增加。
(3)事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入,本單位上年和本年均無此項收入。
(4)經(jīng)營收入0萬元,為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入,本單位上年和本年均無此項收入。
(5)其他收入0.92元,為預(yù)算單位取得的除財政撥款收入以外的利息收入。比上年減少0.22萬元,減少原因為利息收入減少。
(6)用事業(yè)基金彌補收支差額0元,本單位上年和本年均無此項收入。
(7)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,為以前年度尚未列支,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2、支出總計1229.31萬元,包括:
?。?)基本支出858.51萬元,主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中:工資福利支出, 381.46萬元,較去年(315.36 萬元)增加66.1萬元, 原因為人員工資的增加;對個人和家庭的補助支出258.86萬元,較去年(334.39 萬元)減少75.53萬元,原因是退休人員移交養(yǎng)老中心;商品和服務(wù)支出218.19萬元,較去年(313.58 萬元)減少95.39萬元,原因是今年控制經(jīng)費支出。
(2)項目支出370.8萬元,主要是為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出之外發(fā)生的支出,包括城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施建設(shè)項目10萬元,上年無該項目;農(nóng)林水支出301.2萬元,上年無該項目;社會福利公益事業(yè)項目59.6萬元,比上年14萬元增加45.6萬元。項目總量比上年增加356.8萬元,主要原因為農(nóng)林水支出和社會福利公益事業(yè)項目增加。
(3)經(jīng)營支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出,本單位上年和本年均無此項支出。
(4)對附屬單位補助支出0萬元,主要是所屬事業(yè)單位用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。本單位上年和本年均無此項支出。
(5)結(jié)余分配0萬元,主要所屬事業(yè)單位按事業(yè)單位會計制度提取的事業(yè)基金。本單位上年和本年均無此項支出。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余45.84萬元,主要是本年或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(二)財政撥款收入支出決算情況說明
1、財政撥款收入支出決算總體情況。
2017年度財政撥款收入1274.23萬元,較上年977.33萬元增長30.37%,其主要原因是基層工作繁雜,解決基層矛盾多,經(jīng)費支出增加;支出1228.39萬元,較上年977.33萬元增加25.69%,其主要原因是本年項目增加。其中:基本支出857.59萬元,較上年963.33萬元下降10.98%,其主要原因是今年控制經(jīng)費支出;項目支出370.8萬元,較上年14萬元增長2548.57%,主要原因為農(nóng)林水支出和社會福利公益事業(yè)項目增加。
2、財政撥款支出決算具體情況。
(1)一般公共服務(wù)支出449.33萬元,較上年425.89萬元增長5.5%,其主要原因是基層工作繁雜,解決基層矛盾多,經(jīng)費支出增加。其中:行政運行支出444.33萬元,其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出5萬元。
(2)文化與體育傳媒支出15萬元,較上年(16.4萬元)下降8.54%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。其中:其他文化支出5萬元;其他文化體育與傳媒支出10萬元。
(3)社會保障和就業(yè)支出78.53萬元,較上年(111.31萬元)減少29.44%,原因是退休人員移交養(yǎng)老中心。其中 歸口管理的行政單位離退休52.21萬元,機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出26.32萬元。
(4)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.32萬元,較上年(33.19萬元)下降68.91%,其主要原因是相關(guān)事務(wù)發(fā)生減少。其中行政單位醫(yī)療支出10.32萬元。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出88.86萬元較上年(28.86萬元)增長207.9%,其主要原因是環(huán)境衛(wèi)生整治,鐵腕治霾工作增加支出增加。其中其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出30萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出48.86萬元, 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元。
(6)農(nóng)林水支出496.92萬元。較上年(324.37萬元)增長53.2%,其主要原因是村級一事一議費用增加。其中事業(yè)運行2.4萬元,防災(zāi)救災(zāi)10萬元,農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用10萬元, 其他扶貧支出8萬元,,對村級一事一議的補助291.2萬元,對村民委員會和村黨支部的補助175.32萬元。
(7)住房保障支出29.83萬元。較上年(23.32萬元)增長27.91%,其主要原因是住房公積金交存金額增加。其中住房公積金29.83萬元。
3、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況。
(1)人員經(jīng)費640.32萬元,較上年649.75萬元下降1.45%,其主要原因是在職人員減少。其中:基本工資174.2萬元,津貼補貼149.79萬元,其他社會保障繳10.32萬元, 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費26.32萬元,其他工資福利支出20.83萬元,退休費52.21萬元,撫恤金0.21萬元,生活補助177.61萬元,住房公積金29.83萬元。
(2)公用經(jīng)費217.27萬元,較上年314.72萬元減少30.96%,其主要原因是事務(wù)減少經(jīng)費減少。其中:辦公費25.61萬元,印刷費26.2萬元,手續(xù)費5萬元,電費7.83萬元,郵電費2.68萬元,維修(護)費106.26萬元,公務(wù)接待費2.14萬元, 公務(wù)用車運行維護費2.59萬元, 其他交通費用24.96萬元,其他商品和服務(wù)支出14萬元。
4、政府性基金財政撥款收支情況說明
政府性基金財政撥款收入59.6萬元,支出59.6萬元,較上年(14萬元)增長325.71%,其主要原因是社會福利公益事業(yè)項目增加。主要用于社會福利彩票公益金支出19.6萬元,用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出40萬元。
5、國有資本經(jīng)營財政撥款收支情況說明。
本部門無國有資本經(jīng)營決算撥款收支。
(三)2017年部門決算項目支出表
2017年度本單位項目支出370.8萬元,較上年14萬元增長2548.57%,主要原因為農(nóng)林水支出和社會福利公益事業(yè)項目增加。其中包括其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出10萬元,防災(zāi)救災(zāi)10萬元,對村級一事一議的補助291.2萬元,用于社會福利的彩票公益金支出19.6萬元,用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出40萬元。
(四)2017年部門決算政府采購情況表
本部門2017年無政府采購支出。
(五)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出情況
2017年財政撥款安排的“三公經(jīng)費”支出4.73萬元,其中,因公出國(境)費用0萬元,公務(wù)用車運行維護費2.59萬元,公務(wù)接待費2.14萬元。較上年14.21萬元下降66.71%,其主要原因是經(jīng)過公車改革,本單位公車運行維護費大幅下降。
1、因公出國(境)費用支出情況
2017年度我單位因公出國無此項支出。
2、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出情況
2017年購置車輛0臺。2017年公務(wù)用車運行維護支出2.59萬元,較去年12.07萬元同比下降78.54%,其主要原因是經(jīng)過公車改革,本單位公車運行維護費大幅下降。主要用于計生、藥監(jiān)和司法共三輛公車的油修費。
3、公務(wù)接待費支出情況
公務(wù)接待費用支出2.14萬元,與去年2.14萬元相同,累計接待60批次、600人。主要用于機關(guān)灶接待區(qū)委各部門、區(qū)政府各部門、扶貧辦等的支出。
4、培訓(xùn)費支出情況
2017年培訓(xùn)費支出0萬元,上年也無該項支出。
5、會議費支出情況
2017年會議費支出0萬元,上年也無該項支出。
(六)機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況
2017年本部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出217.27萬元,較上年314.72萬元減少31.28%,其主要原因是事務(wù)減少經(jīng)費減少。其中:辦公費25.61萬元,印刷費26.2萬元,手續(xù)費5萬元,電費7.83萬元,郵電費2.68萬元,維修(護)費106.26萬元,公務(wù)接待費2.14萬元,公務(wù)用車運行維護費2.59萬元,其他交通費用24.96萬元,其他商品和服務(wù)支出14萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
2、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
3、“三公”經(jīng)費:指部門使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
4、機關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的日常公用經(jīng)費支出。
五、2017年度部門績效管理情況說明
本部門2017年度未開展專項業(yè)務(wù)費、部門整體支出、專項支出績效自評。